監(jiān)督索引號53052300173100000

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是屬于參公管理的一個群團機關(guān)。部門主要工作職責(zé)是：（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》《云南省科學(xué)技術(shù)普及條例》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》等有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針政策和法律法規(guī)。（2）組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科技人才成長，推動科技與經(jīng)濟建設(shè)的有機結(jié)合。（3）組織開展實用技術(shù)培訓(xùn)，開辦農(nóng)函大，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。（4）創(chuàng)建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務(wù)。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權(quán)益。引導(dǎo)專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，研究制訂全縣科學(xué)技術(shù)普及工作的規(guī)劃和計劃并組織實施。（6）組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽及其他科技活動。（7）組織開展國際、國內(nèi)民間的科技交流與合作，加強與縣內(nèi)外科技團體和科技工作者的交流與協(xié)作。（8）進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會的發(fā)展，組織各學(xué)會、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學(xué)術(shù)交流和專項科普活動。（9）組織創(chuàng)建各類科普示范村（社區(qū)）、示范學(xué)校、示范企業(yè)和示范基地。（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：（1）辦公室。負(fù)責(zé)文秘、信訪、檔案管理、安全保衛(wèi)、保密、后勤等機關(guān)日常工作。（2）科普股。負(fù)責(zé)科普項目的申報與管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣級農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會、學(xué)會的建設(shè)，協(xié)調(diào)社會團體之間的關(guān)系，維護科技工作者的合法權(quán)益，對科技工作者開展再教育工作。做好參與國內(nèi)、國際民間科技、學(xué)術(shù)交流流動工作，開展綜合性、多科學(xué)的課題學(xué)術(shù)研討活動。負(fù)責(zé)農(nóng)函大教學(xué)工作，青少年科技教育工作，組織開展科技下鄉(xiāng)和農(nóng)村科普活動。

所屬單位為0個。

（三）重點工作概述

1.強化理論學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法，增強學(xué)習(xí)教育的針對性和實效性。

2.廣泛開展科普宣傳。多措并舉組織開展好“全國科普日”“科技活動周”等群眾性示范性科普宣傳活動。

3.推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。深入推進(jìn)《龍陵縣全民科學(xué)素質(zhì)行動規(guī)劃綱要實施方案（2021—2025年）》落地落實，多場景、多維度、多形式推動全民科學(xué)素質(zhì)整體提高。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)中心工作。抓實基層黨建、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、婦女兒童、國家安全、鑄牢中華民族共同體意識、食品安全、禁毒防艾、殘疾人等各項工作。

5.加強自身建設(shè)。圍繞中心、服務(wù)大局，守正創(chuàng)新、主動作為，樹立創(chuàng)新爭優(yōu)意識，著力打造一支政治堅定、思想進(jìn)取、作風(fēng)過硬、工作一流的科普隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入988,095.18元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入988,095.18元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算減98,817.45元，同比減少9.09%，主要是科學(xué)技術(shù)支出減少102,940.65元；社會保障和就業(yè)支出增加1,248.00元；衛(wèi)生健康支出增加2,875.20元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少61,770.65元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入988,095.18元，其中：本年收入988,095.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款988,095.18元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算減98,817.45元，同比減少9.09%，主要是科學(xué)技術(shù)支出減少102,940.65元；社會保障和就業(yè)支出增加1,248.00元；衛(wèi)生健康支出增加2,875.20元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少61,770.65元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出988,095.18元。財政撥款安排支出 988,095.18元，其中：基本支出888,095.18元，與上年對比，比上年預(yù)算增12,953.20元，同比增長1.48%，主要是單位人員調(diào)資，基本支出有所增加；項目支出100,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減111,770.65元，同比減少52.78%，主要是縣級科普經(jīng)費緊縮，科普經(jīng)費預(yù)算也隨之減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，如下：

（一）206科學(xué)技術(shù)支出809,632.44元，其中2060701 科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)普及－機構(gòu)運行支出709,632.44元，主要用于行政人員的基本支出；2060702 科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)普及－科普活動支出100,000.00元，主要用于項目支出。

（二）208社會保障和就業(yè)支出86771.52元，其中2080501 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出4,200.00元，主要用于退休人員的慰問活動；2080505 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82,571.52元，主要用于單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）210衛(wèi)生健康支出91691.22元，2101101 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出40,319.46元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出49,406.88元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,964.88元，主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額16,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算16,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24,000.00元，較上年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為4,000.00元，與上年持平，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為5次，共計接待約28人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平，無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平，無增減變動；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，與上年持平，無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本年度無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排112,403.44元，比上年預(yù)算增320.00元，同比增0.29%，占基本支出的12.66％，主要原因是單位志愿者補貼有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額214,449.74元，其中，流動資產(chǎn)19375.73元，固定資產(chǎn)195,074.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25,920.09元，其中流動資產(chǎn)減少9,149.97元，固定資產(chǎn)減少16,770.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

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