監(jiān)督索引號53052300122200000

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會與龍陵縣監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察兩種職能，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置37個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、信訪室、案件審理室、案件管理室、組織部、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、派駐縣委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣林業(yè)和草原局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、派出云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委、派出縣委縣直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣委第一巡察組、縣委第二巡察組、縣委第三巡察組、縣委第四巡察組、縣委第五巡察組、縣委巡察工作信息中心（巡察機(jī)構(gòu)為縣委組成部門設(shè)在縣紀(jì)委，其中，縣委巡察工作信息中心為事業(yè)編制）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 深化政治監(jiān)督，確保習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示和黨中央決策部署在龍陵不折不扣落實(shí)。聚焦政治忠誠，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、著力解決“七個(gè)有之”問題，堅(jiān)決糾治“低級紅”“高級黑”，切實(shí)防范政治風(fēng)險(xiǎn)。圍繞全面深化改革等黨中央大政方針，以及“3815”戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、鞏固振興、工業(yè)脫困、旅游業(yè)提速發(fā)展、民生保障、深化改革等工作安排，靶向監(jiān)督、精準(zhǔn)發(fā)力，確保政令暢通、步調(diào)一致。

2. 深化紀(jì)律建設(shè)，推動形成約束激勵并重、敢于擔(dān)當(dāng)作為的良好氛圍。注重加強(qiáng)對年輕干部、新提任干部的紀(jì)法培訓(xùn)、廉政提醒，引導(dǎo)黨員干部真正把“他律”轉(zhuǎn)化為“自律”，內(nèi)化為日用而不覺的言行準(zhǔn)則。落實(shí)好黨內(nèi)談話、談心談話、側(cè)面了解等措施，綜合運(yùn)用談話提醒、批評教育、誡勉等方式，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)。認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開來”，加大容錯(cuò)糾錯(cuò)、澄清正名、嚴(yán)查誣告陷害等工作力度，旗幟鮮明為擔(dān)當(dāng)者擔(dān)當(dāng)、為負(fù)責(zé)者負(fù)責(zé)、為干事者撐腰。

3. 深化正風(fēng)反腐，堅(jiān)決鏟除腐敗滋生的土壤和條件。聚焦國企、金融、消防、醫(yī)藥、教育和招投標(biāo)等權(quán)力集中、資金密集、資源富集領(lǐng)域，堅(jiān)決懲治風(fēng)險(xiǎn)隱患大的行業(yè)性、系統(tǒng)性腐敗。堅(jiān)決清理鄉(xiāng)村振興、食品安全、社會保障等群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，推進(jìn)“打傘破網(wǎng)”常態(tài)化機(jī)制化。扎實(shí)開展正風(fēng)肅紀(jì)反腐“雷霆行動”，靈活運(yùn)用“室組地”聯(lián)合、“片區(qū)協(xié)作”聯(lián)動辦案等機(jī)制整合監(jiān)督力量，破解辦案人手不足、力量分散、能力不強(qiáng)等問題。

4. 深化集中整治，把執(zhí)紀(jì)執(zhí)法為民、糾風(fēng)治亂為民進(jìn)一步落到實(shí)處。從嚴(yán)懲治生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、食品藥品安全等民生領(lǐng)域“微腐敗”，嚴(yán)查貪污侵占、截留挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)、吃拿卡要等違紀(jì)違法行為。繼續(xù)深化“校園餐”和農(nóng)村集體“三資”管理突出問題整治，扎實(shí)推進(jìn)整治殯葬領(lǐng)域腐敗亂象專項(xiàng)行動，開展鄉(xiāng)村振興資金使用監(jiān)管、醫(yī)保基金管理、養(yǎng)老服務(wù)突出問題專項(xiàng)整治。圍繞民生痛點(diǎn)難點(diǎn)因地制宜開展整治，集中力量推動辦成辦好一批群眾可感可及的實(shí)事。

5. 深化清廉建設(shè)，不斷凝聚全面從嚴(yán)治黨整體合力。聚焦提質(zhì)增效，制定“十大行動”重點(diǎn)任務(wù)清單，將清廉云南建設(shè)融入黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全過程各方面，融入重大發(fā)展戰(zhàn)略、重要政策舉措、重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)的制定和落實(shí)之中，服務(wù)保障龍陵經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)各行業(yè)、各領(lǐng)域深入開展清廉建設(shè)，不斷提高清廉建設(shè)的覆蓋度、縱深度、浸潤度。堅(jiān)持風(fēng)腐同查同治，深挖不正之風(fēng)背后的請托辦事、利益輸送等腐敗問題，細(xì)查腐敗背后的作風(fēng)問題。持續(xù)壓實(shí)糾治“四風(fēng)”主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，推動黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，不斷涵養(yǎng)新時(shí)代清風(fēng)正氣。

6. 深化政治巡察，更好發(fā)揮綜合監(jiān)督作用。打破常規(guī)套路，穿插運(yùn)用多種方式，深入查找影響高質(zhì)量發(fā)展的主要矛盾、落實(shí)改革部署中的重大偏差、民生領(lǐng)域的腐敗問題等。推進(jìn)巡察與其他監(jiān)督統(tǒng)籌銜接常態(tài)化制度化，強(qiáng)化信息互通、力量整合、問題共商、線索快處、整改同督，提升巡察監(jiān)督質(zhì)效。加強(qiáng)巡察干部隊(duì)伍建設(shè)，深化巡察學(xué)習(xí)研討機(jī)制，不斷提升巡察干部能力。加強(qiáng)對巡察整改的全周期管理，完善閉環(huán)式整改監(jiān)督、成效評估、問責(zé)通報(bào)機(jī)制，擰緊責(zé)任鏈條。認(rèn)真執(zhí)行巡察整改“四方會審”、整改銷號和評估工作機(jī)制。加強(qiáng)對巡察整改和成果運(yùn)用，完善巡察通報(bào)和巡察建議書制度，確保巡察成果運(yùn)用最大化。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制83人，其中：行政編制76人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全額保障88人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入18,328,644.44元，其中：一般公共預(yù)算18,327,144.44元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,500.00元。

與上年對比增加282,289.45元，增長1.56%，主要原因分析：一是工資、保險(xiǎn)費(fèi)逐年增長；二是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長；三是人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入18,327,144.44元，其中:本年收入18,327,144.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,327,144.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比增加280,789.45元，增長1.56%，主要原因分析：一是工資、保險(xiǎn)費(fèi)逐年增長；二是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長；三是人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18,328,644.44元。財(cái)政撥款安排支出18,327,144.44元，其中：基本支出17,777,144.44元，與上年對比增加1,106,289.45元，增長6.64%，主要原因分析：一是工資、保險(xiǎn)費(fèi)逐年增長，二是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長，三是人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；項(xiàng)目支出551,500.00元，與上年對比減少824,000.00，下降59.91%，主要原因分析：一是巡察工作經(jīng)費(fèi)比上年減少50,000.00元，二是2024年有上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)775,500.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）201一般公共服務(wù)支出15,690,898.83元，其中：2011101一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行14,769,569.51元，主要用于行政人員工資、保險(xiǎn)及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；2011150事業(yè)運(yùn)行371,329.32元，主要用于事業(yè)人員工資、保險(xiǎn)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出550,000.00元，主要用于開展巡察工作支出。

（二）208社會保障和就業(yè)支出1,554,943.04元，其中：2080501行政單位離退休9,000.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,499,591.04元，主要用于單位職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出35,000.00元，主要用于退休及調(diào)出縣外人員職業(yè)年金記實(shí)；2080801死亡撫恤11,352.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

（三）210衛(wèi)生健康支出1,081,302.57元，其中：2101101行政單位醫(yī)療704,619.71元，主要用于單位行政人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療12,715.92元，主要用于單位事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助328,457.76元，主要用于單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35,509.18元，主要用于部門職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門年初預(yù)算無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，政府采購預(yù)算總額506,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算361,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算145,800.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)293,500.00元，較上年增加98,620.00元，增長50.61%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為93,500.00元，較上年減少500.00元，下降0.53%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待685人次。

增減變化原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、減少陪餐人員、不符合接待條件的一律不予接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200,000.00元，較上年增加99,120.00元，增長98.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，較上年增加99,120.00元，增長98.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因：我部門近年來辦理省紀(jì)委指定管轄案件，經(jīng)常需要往返市級留置點(diǎn)及到昆明、大理、麗江等地調(diào)取案件材料，車輛使用頻率高，再加上公車購置時(shí)間最長的已超過16年，車輛故障多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)無法滿足辦案需求。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年共申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，按要求編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目1個(gè)，單位資金項(xiàng)目1個(gè)。財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金551,500.00元，編制績效指標(biāo)2個(gè)。

（一）巡察工作經(jīng)費(fèi)

巡察工作經(jīng)費(fèi)550,000.00元，用于對縣直部門開展3輪常規(guī)政治巡察及按上級或縣委安排開展機(jī)動巡察、專項(xiàng)巡察、巡察回頭看產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、會議費(fèi)等。通過巡察發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾、推動改革、促進(jìn)發(fā)展，以巡促改、以巡促建、以巡促治，助推龍陵高質(zhì)量發(fā)展。

（二）代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)資金

代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)資金1,500.00元，用于提升代扣代繳個(gè)人所得稅能力、抵減辦稅成本，購買辦稅所需的辦公用品等。通過提升辦稅條件，保障代扣代繳工作正常開展，依法履行代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,233,498.88元，與上年對比增加589,384.64元，增長16.17%，主要原因分析：一是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長，二是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會部門資產(chǎn)總額32,130,643.64元，其中，流動資產(chǎn)27,555,801.60元，固定資產(chǎn)4,475,885.35元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)98,956.69元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22106920.82元，其中固定資產(chǎn)增加1,561,927.81元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300122200111