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中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、機要保密、指導檔案管理、后勤保障、關心下一代工作。

1. 圍繞黨的中心工作、中央和省、市、縣委的工作部署及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市、縣委的決策和工作總署貫徹落實情況的督促檢查。

2. 負責縣委部分文件起草及縣委文件、電報、信函等日常文書的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。負責承辦各鄉鎮、縣直單位向縣委的請示、報告。

3. 負責起草或參與起草縣委領導同志的工作報告和講話，縣委召開各種會議的組織安排和服務以及會議記錄或紀要的整理工作。負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

4. 根據縣委的工作部署，負責全縣各個時期主要工作的信息反饋和情況綜合，開展調研，及時準確地向縣委和上級有關部門報告有關情況，提出工作建議。

5.負責協調好黨政機關辦公室工作，指導、督促好各鄉鎮、縣直單位辦公室工作。

6. 負責全縣檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

7. 負責縣關心下一代工作委員會的日常工作。

8. 負責貫徹執行黨中央和省、市有關檔案管理的政策法規和規章制度，承擔縣級檔案行政管理職責，指導全縣檔案管理工作。

9. 完成中共保山市委辦公室和縣委交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室共設置8個內設機構，包括：秘書股、督查考評股、信息綜合室、檔案股、機要和保密股、關心下一代工作委員會辦公室、行政股、綜合股。設股級事業單位1個，為龍陵縣保密技術服務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1. 強化理論武裝，提高政治站位。深入學習貫徹黨的理論，學以致用指導實踐。強化全體干部職工的理論素養，確保在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2. 強化責任擔當，提升服務水平。一是力求高質量辦文。堅持把以文輔政、參謀服務作為首要任務，成立縣委辦文稿股，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，按照一般性文稿責任到人、緊急文稿集中攻堅的工作思路，嚴謹細致、認真負責地起草好每一篇文稿。二是力求高標準辦會。全面落實“短實新”會風要求，推行“多會合一”，精簡會議議程，壓縮會議時間，提高會議質量和效率。三是力求高效率辦事。牢固樹立服務意識，認真做好縣委領導的日常服務工作，安排好領導的公務活動，確保領導工作順利開展。

3. 強化協調聯動，增強工作合力。一是抓實機要保密。深入推進保密督查檢查和保密知識培訓工作，持續開展檔案數字化保密管理自檢自查、網絡失泄密風險隱患大排查大整治，織密織牢保密安全防線。二是抓實信息資政。聚焦縣委中心工作和上級關注重點，加強重要信息研判報告，黨委信息報送質量全面提升。三是抓實國家安全。統籌抓好國家安全、周邊事務等工作，將高黎貢山生物生態安全宣傳教育與國家安全宣傳教育同落實、同開展、同推進。四是抓實檔案工作。建立健全檔案管理制度，規范檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。加強對檔案管理人員的培訓，提高檔案管理水平。積極推進檔案信息化建設，提高檔案利用效率。五是抓實基層減負。帶頭落實精文簡會和糾治層層加碼、過度留痕等要求，實行縣委督查室、縣效能辦、縣考評辦、縣專項工作機制辦集中辦公，健全完善專項工作、監測預警、研判分析、核查通報、整改交辦和“四單”工作機制，持續鞏固拓展為基層減負工作成效

二、預算單位基本情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入7,423,714.57元，其中：一般公共預算7,423,714.57元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，2025年部門財務總收入7,423,714.57元，較上年預算增加1,024,033.8元，同比增長16.00%。主要原因是：新增關工委工作經費、密碼通信能力提升項目和機房運維及測評工作經費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7,423,714.57元，其中:本年收入7,423,714.57元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,423,714.57元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，2025年部門財政撥款收入7,423,714.57元，較上年預算增加1,024,033.8元，同比增長16.00%。主要原因是：新增關工委工作經費、密碼通信能力提升項目和機房運維及測評工作經費。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出7,423,714.57元。財政撥款安排支出7,423,714.57元，其中：基本支出6,137,714.57元，與上年對比增加908,983.80元，增17.38%。主要原因分析：2024年3月機構改革，根據龍機編辦發〔2024〕13號文件要求，中共龍陵縣委政研室撤銷，將相應4名編制劃入中共龍陵縣委辦公室。新錄用公務員2人，事業人員1人。機關工勤增加1人；項目支出1,286,000.00元，與上年對比增加115,050.00元，增9.83%，主要原因分析：新增關工委工作經費、密碼通信能力提升項目和機房運維及測評工作經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用在：201一般公共服務支出6,100,653.32元。其中：2013101行政運行4,440,826.14元、2013150事業運行473,827.18元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、公務接待費、公務用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用等；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1,186,000.00元，主要用于保障機構運行的辦公經費、郵電費、會議費等。

208社會保障和就業支出834,743.44元。其中：2080501行政單位離退休6,000.00元，主要用于退休人員護理費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出560,653.44元，主要用于單位職工繳納養老保險費；2080506機關事業單位職業年金繳費支出250,000.00元，主要用于調出縣外人員職業年金記實；2080801死亡撫恤18,090.00元，主要用于機關事業單位人員遺屬領取生活困難補助。

210衛生健康支出488,317.81元，2101101行政單位醫療243,030.45元，主要用于單位公務員及工勤人員繳納基本醫療保險費、大病保險；2101102事業單位醫療28,317.46元，主要用于單位事業人員繳納基本醫療保險費、大病保險；2101103公務員醫療補助202,955.36元，主要用于單位職工繳納公務員醫療補助繳費；2101199其他行政事業單位醫療支出14,014.54元，主要用于單位職工繳納工傷保險、失業保險。

五、市對下專項轉移支付情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額225,280.00元，其中：政府采購貨物預算10,280.00元、政府采購服務預算215,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計346,000.00元，較上年減少300,000.00元，下降46.44%%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年公務接待費預算為66,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為90次，共計接待700人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為280,000.00元，較上年減少300,000.00元，下降51.72%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少300,000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費280,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年，中國共產黨龍陵縣委員會辦公室共申報項目4個，按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金1,286,000.00元。具體情況如下：

項目一：

（一）項目名稱

2025年專項業務經費。

（二）立項依據

龍辦發〔2019〕42號關于印發《中共龍陵縣委辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室。

（四）項目基本概況

2025年專項業務經費用于保障機構運行的辦公經費、郵電費、會議費等。

（五）項目實施內容

嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，優質服務保障好縣委召開的各類會議及各項工作正常開展。

（六）資金安排情況

預算資金1,100,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

（八）項目實施成效

通過召開各類會議、開展保密業務培訓、督查考評等工作，進一步提升辦公室綜合能力建設，確保各項目標任務圓滿完成。

項目二：

（一）項目名稱

保密檢查設備資金。

（二）立項依據

涉密。

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室。

（四）項目基本概況

更換保密檢查設備。

（五）項目實施內容

更換保密檢查設備。

（六）資金安排情況

預算資金50,000.00元。

（七）項目實施計劃

完成保密檢查設備更換，提高安全性。

（八）項目實施成效

通過更換保密檢查設備，有利于從源頭把控和防范泄密風險，堅決筑牢保密防線。

項目三：

（一）項目名稱

關工委工作經費

（二）立項依據

《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室印發關于加強新時代關心下一代工作委員會工作的實施意見》（保辦字〔2023〕21號）《龍陵縣關心下一代工作委員會關于給予有關經費保障的請示》（龍關工委請〔2024〕1號）

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室

（四）項目基本概況

龍陵縣關心下一代工作委員會駐會“五老”人員工作補貼。

（五）項目實施內容

龍陵縣關心下一代工作委員會駐會“五老”人員工作補貼。

（六）資金安排情況

預算資金36,000.00元。

（七）項目實施計劃

對龍陵縣關心下一代工作委員會駐會“五老”人員給予每人每月發放600元工作補貼。

（八）項目實施成效

通過充分發揮“老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范”優勢作用，切實提升工作實效，增強社會影響力。

項目四：

（一）項目名稱

密碼通信能力提升項目、機房運維及測評工作經費

（二）立項依據

涉密

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室

（四）項目基本概況

開展密碼通信能力提升項目、機房運維及測評工作。

（五）項目實施內容

開展密碼通信能力提升項目、機房運維及測評工作。

（六）資金安排情況

預算資金100,000.00元。

（七）項目實施計劃

開展密碼通信能力提升項目、機房運維及測評工作，加強保密意識，提升綜合防范能力，確保安全保密不出問題。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3. 財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2025年機關運行經費安排829,797.68元，與上年對比減少167,503.84元，同比下降16.80%，占基本支出的13.52％。主要原因分析：厲行節約，持續筑牢過緊日子思想，把寶貴的資金用在緊要處和工作急需上，切實發揮資金使用效益。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會辦公室資產總額3,076,399.60元，其中，流動資產16,968.26元，固定資產2,960,942.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產98,488.74元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少190,884.28元，其中固定資產減少193,666.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值388,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300120100111