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龍陵縣歸國華僑聯合會2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣歸國華僑聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣歸國華僑聯合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣歸國華僑聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳黨和政府的僑務方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領。落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務。協助和聯絡海外僑胞來龍參與公益事業。

2.加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來龍陵縣投資提供服務。

3.維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在龍的正當權益。反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。參與提出有關涉僑法律法規草案的意見、建議。為龍陵縣歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。

4.加強與海外華人華僑及其社團的聯誼，密切與港澳臺地區社團及重點人士的聯絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。

5.配合有關部門做好僑界人大代表、政協委員的協商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織縣內僑界群眾性文化活動。支持海外華文教育事業發展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。

7.研究提出全縣僑聯工作計劃和發展規劃，組織實施全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定。

8.研究新時期僑聯工作面臨的新形勢、新任務、新特點, 以重點僑鄉、社區為重點，加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、海外聯誼工作部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.進一步做好為僑服務、維護僑益工作。一是始終把“以僑為本、為僑服務”作為工作的根本宗旨，始終把維護好、實現好、發展好歸斬僑眷和海外僑胞的根本利益作為我們工作的立足點和出發點，繼續做實做細“獻愛心、送溫暖”系列助僑活動，以實際行動讓僑界人士受益、讓歸僑僑眷滿意。二是要堅持把維護僑益作為工作的出發點和落腳點，多渠道開展僑法宣傳活動，提高僑法知曉率，增強歸僑僑眷維護自身權益的自覺性。三是繼續抓好走訪工作。堅持深入基層，深入僑界群眾中開展走訪、座談、調研活動，妥善處理可能出現的僑訪問題，通過細心、周到的服務把矛盾化解在萌芽狀態。

2.拓展聯誼，廣泛團結海外僑胞。積極創造條件，有計劃地落實“走出去，請進來”工作，以“鄉情、親情、友情”為紐帶，進一步加強與政治上有影響、社會上有地位、經濟上有實力、專業上有造詣的海外僑胞的聯系和溝通，通過開展各種活動加深老僑新僑對龍陵、對祖國的了解和情感，以“僑”為“橋”，積極引導有實力的海外華商參與家鄉建設。加強與海外重要社團的聯系，服務我縣開展對外交流與合作。加強海外文化交流和宣傳工作，利用好微信、抖音、微博等平臺等宣傳媒體，拓寬僑聯對外宣傳渠道，拓展僑聯對外宣傳工作。

3.履職盡責，切實增強參政議政能力。引導僑界人大代表和政協委員聽僑聲、知僑情，在各級兩會期間通過提出高質量的提案議案促進影響僑界民生大事、要事、難事的解決。加強與僑界人大代表、政協委員的聯系，及時為他們提供各種信息和開展各種活動的便利，使他們更好地履行職責。

4.切實加強僑聯自身建設。以“兩個革命”、主題教育為契機，加強僑聯干部隊伍建設，完善規章制度，提高機構運行效能。加強基層僑聯建設，充分發揮“僑胞之家”作為直接聯系服務廣大僑界群眾的重要陣地和依托的作用，把白塔社區“僑胞之家”打造成歸僑僑眷和海外僑胞可信賴的溫暖之家、團結之家、奮斗之家。

5.圍繞中心，做好縣委縣政府安排的其他工作。圍繞縣委縣政府的中心工作，統籌做好黨建工作、黨風廉政、意識形態（網絡意識形態）、平安建設、綠美機關創建、掛鉤幫扶等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入992,892.67元，其中：一般公共預算992,892.67元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算增加153,107.31元，同比增長18.23%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2024年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；三是2024年新增僑務工作經費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入992,892.67元，其中:本年收入992,892.67元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款992,892.67元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算增加153,107.31元，同比增長18.23%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2024年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；三是2024年新增僑務工作經費。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出992,892.67元。財政撥款安排支出 992,892.67元，其中：基本支出842,892.67元，與上年對比，比上年預算增加3,107.31元，同比增長0.37%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2024年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；項目支出150,000.00元，與上年對比，比上年預算增加150,000.00元，同比增長100.00%，主要原因分析：2024年新增僑務工作經費，導致項目收入增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2012901一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行支出690,397.28元，主要用于單位人員的工資支出及單位日常支出；2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出1,800元，主要用于單位退休人員公用經費支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出82,698.24元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出39,865.37元，主要用于行政人員的基本醫療保險繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出26,158.56元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1,973.22元，主要用于職工醫療支出；2013405一般公共服務支出-統戰事務-華僑事務經費支出（項目支出）150,000.00元，主要用于歸僑僑眷、華人華僑、僑聯基層組織相關費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額3,600.00元，其中：政府采購貨物預算3,600.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣歸國華僑聯合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12,700.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣歸國華僑聯合會2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣歸國華僑聯合會2024年公務接待費預算為12,700.00元，與上年持平，國內公務接待批次為34次，共計接待182人次。

增減變化與上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣歸國華僑聯合會2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣歸國華僑聯合會共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算財政撥款項目1個，財政預算安排150,000.00元。對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

僑務工作經費項目

1.立項依據

龍陵縣財政局對龍陵縣歸國華僑聯合會2024年部門預算的批復（《龍陵縣財政局關于批復2024年部門預算的通知》龍財行﹝2024﹞1號）。

2.項目實施單位

龍陵縣歸國華僑聯合會。

3.項目基本概況

龍陵縣歸國華僑聯合會僑務工作經費項目主要是開展全縣歸僑僑眷、華人華僑、僑聯基層組織工作任務，項目的實施能確保縣僑務工作正常開展。

4.項目實施內容

僑務工作經費項目主要是開展全縣歸僑僑眷、華人華僑、僑聯基層組織工作任務，項目經費全部用于僑務工作支出，確保專款專用。

5.資金安排情況

僑務工作經費項目共安排資金150,000.00元，全部由本級財政預算統籌安排。

6.項目實施計劃

僑務工作經費項目主要是開展全縣歸僑僑眷、華人華僑、僑聯基層組織工作任務，項目經費全部用于僑務工作支出，確保專款專用。

7.項目實施成效

通過項目的實施，確保縣僑務工作任務正常開展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指本部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣歸國華僑聯合會2024年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費86,899.66元，與上年對比，比上年預算減少21,578.50元，同比下降19.89%，占基本支出的2.56％，減少的主要原為堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣歸國華僑聯合會資產總額82,267.04元，其中，流動資產6,347.04元，固定資產75,920.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加10,822.48元，其中:流動資產增加222.48元,固定資產增加10,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

龍陵縣歸國華僑聯合會2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣歸國華僑聯合會2024年部門預算公開表

監督索引號53052300177100111