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龍陵縣融媒體中心2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣融媒體中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣融媒體中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 龍陵縣融媒體中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發<龍陵縣融媒體中心職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》（龍辦發〔2019〕59號）文件精神，龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正科級，歸口縣委宣傳部管理，保留電臺、電視臺名稱和呼號。設立為參加部門預算編制的單位，并履行以下主要職責：一是貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持。二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用。三是承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實施。四是承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作。五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作。六是組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃。七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、新聞采訪部、欄目策劃部、新媒體部、產業發展部、技術保障部。單位現為一級單位，無下屬二級單位的情況。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向，加快推進媒體融合向縱深發展，為推動縣域經濟社會高質量發展提供強有力的輿論保障。在縣委、縣政府的領導下，在縣委宣傳部的指導下，2024年在新的趕考路上，龍陵縣融媒體中心將從以下幾方面重點發力:

一是鞏固意識形態陣地。用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，進一步鞏固意識形態陣地，壯大主流思想輿論，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。

二是加強主流輿論引導。突出宣傳優勢，創新宣傳方法，精心策劃制作一批高質量的“學習貫徹黨的二十大精神”宣傳產品。加大民生報道力度，生產更多群眾喜聞樂見的爆款融媒產品。

三是持續加強隊伍建設。認真履行全面從嚴管黨治黨主體責任，建章立制，常態管理，狠抓作風革命效能革命，不斷提高隊伍的政治能力、增強專業本領、培養優良作風。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制27人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。我單位完成事業單位公務用車制度改革后，實際車編為3輛，轎車1輛價值171,287.00元；其他車輛2輛價值160,969.02元，車輛單價平均為80,484.51元/輛。單位資產管理系統內登記有車輛3輛，目前唯一在編的只有轎車1輛，其他用車2輛均不在編，車輛已調整到其他單位，我單位已沒有使用權限，資產管理系統尚未進行調減處理，其中：一輛是北京吉普車價值48,600.00元，另一輛是皮卡車價值112,369.02元。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入4,113,996.66元，其中：一般公共預算4,106,776.17元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入7,220.49元。

與上年對比，比上年財務總收入預算3,403,041.92元增加710,954.74元，同比增長20.89%，主要原因：一是人員較上年增加1人，人員經費和公用經費基本收入相應增加；二是事業月獎勵性績效工資、2024年退休人員職業年金記實資金、2024年退休人員公務員醫療補助資金等列入年初預算；三是2024年縣融媒體中心購置公務用車資金、媒體平臺運營維護費項目經費、2024年新聞宣傳工作經費等列入年初預算；四是2024年單位自有資金列入年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4,106,776.17元，其中:本年收入4,106,776.17元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,106,776.17元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年財政撥款收入3,399,821.43元增加706,954.74元，同比增長20.79%，主要原因：一是人員較上年增加1人，人員經費和公用經費基本收入相應增加；二是事業月獎勵性績效工資、2024年退休人員職業年金記實資金、2024年退休人員公務員醫療補助資金等列入年初預算；三是2024年縣融媒體中心購置公務用車資金、媒體平臺運營維護費項目經費、2024年新聞宣傳工作經費等列入年初預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出4,113,996.66元。財政撥款安排支出 4,106,776.17元，其中：基本支出4,106,776.17元，與上年對比增加706,954.74元，同比增長20.79%，主要原因：一是人員較上年增加1人，人員經費和公用經費基本收入相應增加；二是事業月獎勵性績效工資、2024年退休人員職業年金記實資金、2024年退休人員公務員醫療補助資金等列入年初預算；三是2024年縣融媒體中心購置公務用車資金、媒體平臺運營維護費項目經費、2024年新聞宣傳工作經費等列入年初預算；項目支出0元，2024年項目支出申請安排0個項目，資金0元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

207文化旅游體育與傳媒支出3,348,328.28元，其中：2070808廣播電視事務3,348,328.28元，均為基本支出（人員經費支出2,704,135.48、公用經費支出644,192.8元），主要用于人員工資福利費、獎金、常規工作經費、工會費、辦公費支出等，保障部門正常運轉經費；

208社會保障和就業支出466,582.4元，均為基本支出，其中：2080502事業單位離退休3,600.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出382,982.4元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出80,000.00元，主要用于本部門6名退休人員退休公用經費支出、繳納職工單位負擔社會養老保險費用、2024年退休職工職業年金記實部分支出；

210衛生健康支出291,865.49元，均為基本支出，其中2101102事業單位醫療181,234.68元，2101103公務員醫療補助100,785.6元，2101199其他行政事業單位醫療支出9,845.21元，主要用于事業人員醫療保險繳費支出、事業人員醫療補助繳費支出、事業人員工傷保險和失業保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額225,100.00元，其中：政府采購貨物預算184,000.00元、政府采購服務預算41,100.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣融媒體中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計242,500.00元，較上年“三公”經費預算63,050.00元增加179,450.00元，增長284.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣融媒體中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年預算數一致，同比持平，本部門不涉及因公出國（境）費用，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣融媒體中心2024年公務接待費預算為24,000.00元，較上年公務接待費預算24,250.00元減少250.00元，下降1.03%，國內公務接待批次為10次，共計接待63人次。

公務接待費預算減少原因是：我部門公務接待堅持嚴格執行中央八項規定，厲行節約，控制接待標準、減少陪餐人員、不符合接待條件的一律不予接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣融媒體中心2024年公務用車購置及運行維護費為218,500.00元，較上年公務用車購置及運行維護費38,800.00元增加179,700元，增長463.14%。其中：公務用車購置費180,000.00元，較上年增加180,000.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費38,500.00元，較上年公務用車運行維護費38,800.00元減少300.00元，下降0.77%。2024年度計劃購置公務用車1輛。

公務用車購置及運行維護費預算增減變化原因：公務用車購置費較上年增加，2024年我單位預算購置價格180,000.00元以內，排氣量1.8升（含）以下的轎車；公務用車運行維護費較上年較少，我部門嚴格落實黨中央關于過“緊日子”的要求。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣融媒體中心共申報項目0個，下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣融媒體中心屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣融媒體中心資產總額4,338,126.66元，其中，流動資產1,505,125.31元，固定資產2,833,001.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加700,672.64元，增長19.26%，其中固定資產增加697,672.64元。主要是新增部分固定資產，部分固定資產累計折舊增多，資產總額較上年增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

 龍陵縣融媒體中心2024年部門預算表

附件：龍陵縣融媒體中心2024年部門預算公開表

監督索引號53052300177200111