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中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年部門預算公開目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹落實中央和省、市、縣關于黨史和地方志工作的指導方針，研究制定全縣黨史和地方志工作的規劃和實施辦法，充分發揮黨史地方志工作“以史鑒今、資政育人”的功能；

（2）負責龍陵縣中共黨史資料及地方黨史文獻的征集、研究工作，編撰、出版、發行黨史書刊。完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務；

（3）編輯、出版、發行《中共龍陵縣委執政紀要》《龍陵年鑒》，編纂、出版《龍陵縣志》；

（4）結合縣委、縣人民政府的中心工作，配合相關部門開展黨史、革命史宣傳教育工作。組織黨史方面的重大紀念活動，充分發揮黨史工作存史資政育人的社會功能；

（5）配合相關部門對龍陵縣境內革命遺址遺跡進行保護、開發和利用;

（6）開展縣際間、部門間的黨史理論、方志理論交流活動，培訓黨史、地方志工作人員;

（7）負責組織各鄉（鎮）、縣直單位編寫鄉（鎮）志和專業志，負責指導、審定鄉（鎮）志稿和部門志稿;

（8）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：綜合股、史志股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.提升史志工作影響力。全面推進黨史地方志“征、編、研、宣、審”各項工作。《龍陵年鑒》《中共龍陵縣委執政紀要》編纂不斷線，堅持一年一鑒、一年一卷。全面客觀反映龍陵縣自然、政治、經濟、文化和社會各方面的發展變化，彩頁部分突出反映年度特色、地方特色，為推動全縣經濟持續健康發展和社會和諧穩定提供信息服務。同時編撰上報省年鑒、保山年鑒入編稿件；結合龍陵實際收集、編纂完成《龍陵縣歷次黨代會資料匯編（四～十屆）》征編工作，啟動《龍陵縣扶貧志（1949～2021）》編纂等。積極指導推進部門志、鄉鎮志編修工作。為《龍陵縣紀檢監察志》《龍陵縣棚改工作實錄》《龍陵縣殘聯志》《龍陵縣政協志》《龍陵縣老干部志》《龍陵古茶樹》《龍陵縣人行志》《龍陵縣小黑上省級自然保護區志》編纂提供業務指導，認真審核把關。其中，《龍陵縣工會志》《龍陵縣檢察志》《龍陵縣第三中學歷史簡編》已出版發行。

2.黨史編研提質增效。穩步推進黨史專題資料征編工作，挖掘、整理黨史資料，完成5個黨史課題研究，切實反映1978—2012年期間龍陵認真貫徹落實黨的改革開放政策，開展工作的全過程，重點反映主要歷程、成就和經驗，為編寫《中國共產黨龍陵歷史（1978～2012）》奠定堅實基礎。

3.提升宣傳服務力度。以編史修志、用史用志為抓手，記錄好闡釋好黨奮斗重大成就和歷史經驗，講好龍陵黨史故事、歷史故事，增強黨史宣教的感染力、吸引力，守好“紅色根脈”“史志陣地”。通過開展黨史宣傳“七進”活動、贈閱黨史地方志書籍、革命遺址保護項目的申報、黨的十九屆六中全會、黨的二十大精神和《習近平談治國理政》第四卷宣講等，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”，配合相關部門努力打造紅色革命教育基地、紅色美麗村莊，教育廣大群眾學黨史、知黨情、頌黨恩、跟黨走。2023年向各單位、村社區贈閱《龍陵年鑒（2022）》《中共龍陵縣委執政紀要（2021）》《龍陵縣志（1978～2005）》等史志書籍250冊，進一步增強了史志宣傳教育的溫度和深度，推動了史志宣教的社會化。2023年上報史志信息簡報40余篇，被保山新聞網、保山市紀檢監察網，縣級等媒體采用20余條次。縣委黨史研究室在第二輪修志工作中被表彰為“云南省修志工作優秀集體”，1名同志獲評“云南省黨史系統先進個人”，2名同志獲評“云南省第二輪修志工作優秀個人”。積極開展模范機關創建，通過縣級民族團結進步示范單位創建驗收，節水型機關、節約型機關驗收，被命名為第四批龍陵縣民族團結進步示范單位，龍陵縣節水型單位。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業編制4人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入897,583.64元，其中：一般公共預算897,583.64元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少420,768.98元，同比下降31.92%，主要2023年有單位資金收入58,412.75,而2024年無單位資金收入,2024年項目支出預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入897,583.64元，其中:本年收入897,583.64元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款897,583.64元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算減少362,356.23元，同比下降28.76%，主要是2024年項目支出預算減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出897,583.64元。財政撥款安排支出897,583.64元，其中：基本支出847,583.64元，與上年對比，比上年預算增加37,643.77元，同比增加4.65%，主要是因為人員變動及人員職稱晉級，人員經費增加38,711.29元，公用經費減少1,067.52元，從而導致基本支出整體比上年增加；項目支出50,000.00元，與上年對比，較上年減少400,000.00元，同比下降88.89%,主要是因為2024年項目支出預算減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2013601一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-行政運行（基本支出）668,485.44元，主要用于單位行政人員的工資的支出及單位日常支出；

2019999一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出（項目支出）50,000.00元，主要用于《龍陵年鑒（2024）》《中共龍陵縣委執政紀要（2023）》兩本書籍編撰出版相關費用支出；

2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休（基本支出）5,400.00元，主要用于單位退休人員公用經費支出；

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出（基本支出）79,793.28元，主要用于單位人員基本養老保險繳費支出；

2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療（基本支出）39,514.00元，主要用于行政人員的基本醫療保險繳費支出；

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助（基本支出）52,456.32元,主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出；

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出（基本支出）1,934.60元，主要用于單位人員的大病保險及工傷保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8000.00元，與上年持平,具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年公務接待費預算為8000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為10次，共計接待86人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排50,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排50,000.00元，編制績效指標1個。2024年中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

1.項目名稱

業務工作經費。

2.立項依據

《中共保山市委關于加強和改進黨史工作的意見》

3.項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室

4.項目基本概況

《龍陵年鑒2024》全面、系統、準確地記述龍陵一年內的重要時事、文獻和統計資料，圖文并茂反映一年來龍陵經濟社會發展的奮進歷程和重大成就；《中共龍陵縣委執政紀要2023》總結龍陵執政經驗，保存執政史料，交流執政信息，積累黨史資料，充分發揮黨史資政育人作用的新載體，是總結黨的歷史經驗的基礎，為社會各界有識之士了解龍陵、研究龍陵、發展龍陵提供材料和借鑒。

5.項目實施內容

編纂出版《龍陵年鑒（2024）》《中共龍陵縣委執政紀要（2023）》兩本書籍。

6.資金安排情況

項目資金安排總計50,000.00元，其中《龍陵年鑒（2024）》《中共龍陵縣委執政紀要（2023）》兩本書籍編撰出版的印刷裝幀費、出版費、勞務費（臨時人員費用）等相關費用50,000.00萬元。

7.項目實施計劃

3月啟動編纂工作，7月底完成初稿交付出版社，9月底完成三審三校工作，12月完成公開出版。

8.項目實施成效

編纂出版《龍陵年鑒（2024）》《中共龍陵縣委執政紀要（2023）》兩本書籍，充分發揮黨史“存史、資政、育人”的作用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費100,068.16元，比上年預算減少1,067.52元，同比下降1.06%，占基本支出的11.15％，主要是單位人員減少，經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室資產總額104,820.31元，其中，流動資產69，407.20元，固定資產35,413.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少4,878.72元，其中固定資產減少10,008.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數據。

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：1．中共龍陵縣委黨史研究室2024年部門預算編制說明

2．中共龍陵縣委黨史研究室2024年部門預算公開表

監督索引號53052300128300111