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龍陵縣紅十字會2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣紅十字會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣紅十字會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣紅十字會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》等方針政策及法律法規，制訂龍陵縣紅十字會工作計劃與規劃并組織實施。

2.開展救災準備工作，依法開展募捐活動，建設和管理救災備災設施，在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作。

3.開展衛生救護和防病知識的宣傳普及，在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

4.開展社會服務及社區紅十字服務工作。組織會員、志愿者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

5.開展其他人道救助工作，參與建設和管理中國追血千細胞捐獻者資料庫。開展捐奇造上干細胞的宣傳動員、組織采樣入庫工作。推動人體器官、遺仁捐就工作。

6.開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

7.開展民間對外交往，與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系，增進相互往來，開展交流與合作，擴大龍陵對外開放格局,爭取多方援助。

8.參加國際人道主義救援工作。宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

9.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構包括：辦公室，會長室，財務室、業務室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，龍陵縣紅十字會在龍陵縣委、縣政府的正確領導下，全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我縣實際，堅持以人民為中心的根本立場，聚焦“三救三獻”的主責主業，辦好利民惠民實事好事。一是開展好博愛送萬家活動，二是繼續開展博愛基金救助活動，三是開展好救災救助工作，四是開展應急救護培訓工作，五是開展先天性疾病的篩查及患者救助工作，六是開展無償獻血工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制2人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入769,311.28元，其中：一般公共預算759,311.28元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元。

與上年對比，比上年預算減少172,188.35元，同比下降18.29%，下降原因是因機構改革2022年紅十字會屬事業單位有事業人員6人,2023年改革為行政單位有行政人員4人,主要變動為人員及公用經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入759,311.28元，其中:本年收入759,311.28元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款759,311.28元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少182,188.35元，同比下降19.35%，下降原因是因機構改革2022年紅十字會屬事業單位有事業人員6人,2023年改革為行政單位有行政人員4人,主要變動為人員及公用經費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出769,311.28元。財政撥款安排支出759,311.28元，其中：基本支出659,311.28元，與上年對比，比上年預算減少182,188.35元，同比下降21.65%，下降原因是因機構改革2022年紅十字會屬事業單位有事業人員6人,2023年改革為行政單位有行政人員4人,主要變動為人員及公用經費減少；項目支出100,000.00元，與上年持平；單位自有資金支出10,000.00元，與上年對比，比上年預算增加5,000.00元，同比增長50%，增加主要原因為業務工作增加公用經費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

（1）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出65,489.28元，主要用于在職人員養老保險繳費。

（2）2081601行政運行546,977.16元，主要用于在職人員工資及運行費用。

（3）2081699其他紅十字事業支出100,000.00元。主要用于開展“三救三獻”工作培訓，耗材、辦公費等。

（4）2101101行政單位醫療31,016.2元，主要用在職人員基本醫療保險繳費。

（5）2101103公務員醫療補助14,260.32元，主要用于在職人員公務醫療補助繳費。

（6）2101199其他行政事業單位醫療支出1,568.32元，主要用于在職人員失業保險及工傷保險繳費。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額18,580.00元，其中：政府采購貨物預算18,580.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣紅十字會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣紅十字會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣紅十字會2024年公務接待費預算為20,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為19次，共計接待208人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣紅十字會2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣紅十字會共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算1個，財政預算安排100,000.00元，編制效益指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排100,000.00元，編制績效指標1個，2024年龍陵縣紅十字會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

（一）項目名稱

“三救三獻”項目

（二）立項依據

依據《中華人民共和國紅十字會法》的規定，紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，以發揚人道、博愛、奉獻的紅十字精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業為宗旨，在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。龍陵縣紅十字會在“三救”（救災、救助、救護）工作中需要進行傳播國際人道法。

（三）項目實施單位

龍陵縣紅十字會

（四）項目基本概況

為深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十九屆六中全會精神，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，全面宣傳和貫徹落實《中華人民共和國中國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字會章程》的各項規定。

（五）項目實施內容

一是開展博愛進萬家活動。開展“博愛送萬家”送溫暖活動，以實際行動把黨和政府及社會各界愛心人士的關愛及時送到千家萬戶。二是以“龍陵縣博愛基金”為基礎，繼續在全縣范圍內組織開展博愛募捐救助活動，助力扶貧工作。四是積極在全縣開展脊柱畸形、先天性心臟病、白血病、艾滋病的疾病患者的篩查及救助工作。五是開展應急救護培訓工作。在2024年“世界急救日”來臨之際。為提高龍陵縣專業救援隊伍應對突發事件、緊急避和自救互救的意識和能力。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排100,000.00元。

（七）項目實施計劃

2024年1月至2024年12月31日龍陵縣紅十字會將開展博愛進萬家活動。開展“博愛送萬家”送溫暖活動，以實際行動把黨和政府及社會各界愛心人士的關愛及時送到千家萬戶。以“龍陵縣博愛基金”為基礎，繼續在全縣范圍內組織開展博愛募捐救助活動，助力扶貧工作。積極在全縣開展脊柱畸形、先天性心臟病、白血病、艾滋病的疾病患者的篩查及救助工作。開展應急救護培訓工作。在2024年“世界急救日”來臨之際。為提高龍陵縣專業救援隊伍應對突發事件、緊急避和自救互救的意識和能力。

（八）項目實施成效

通過“三救三獻”項目工作實施，開展“5.8紅十字博愛周”、獻血者日、艾滋病日等公益活動期間的宣傳，弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，以籌資資金來幫助需要幫助的人，在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作；向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。對全縣貧困地區先心病、脊柱畸形等重病患兒患者救助，幫助其恢復健康，對艾滋病影響家庭關愛助醫助學；對養老機構人員培訓，提升護理服務水平；開展全社會生命安全健康體驗教育以及救護培訓，提高全民自救互救能力；在5.8活動周和獻血者日、艾滋病日等活動日進行無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻的宣傳、培訓、講座；提升人民群眾生活信心。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣紅十字會2024年機關運行經費安排68,930.16元，與上年對比，比上年預算增加68,930.16元，同比增長100%，增加主要原因是2022年龍陵縣紅十字會屬事業單位無機關運行經費,2023年因機構改革為行政單位機關運行經費為68,930.16元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣紅十字會資產總額30,819.90元，其中，流動資產12,583.65元，固定資產18,236.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少3,532.18元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300476500111