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中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年預算公開目錄

第一部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織召開一年一次的縣政協委員會全體會議，對“一府兩院”工作報告以及事關全縣經濟社會發展等重大事項進行協商討論，提出意見建議。

2.做好全體會議期間委員提案征集、交辦、督辦，做好全體會議閉會期間重要建議案審議、提交。

3.組織政協委員對國家大政方針和地方的重要舉措以及政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中的重大問題，在決策之前和決策實施之中進行協商。4.組織政協委員對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題的解決落實情況，國家機關及其工作人員的工作情況等，通過提出意見、批評、建議的方式進行協商式監督。

5.組織政協委員對全縣政治、經濟、文化、社會和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論，通過調研報告、提案、建議案等形式提出意見建議，為黨委、政府提供決策參考。精準選取評議主題，對政府工作部門進行民主評議。

6.加強政協委員履職管理，為委員參政議政、建言獻策提供條件，有效調動委員積極性，激發委員履職熱情。

7.堅持團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、宗教界人士、新社會組織的團結協作和同歸僑、僑眷及海外僑胞的聯系聯誼，廣泛凝聚團結奮斗的共同思想政治基礎。

8.加強政協理論研討，創新政協工作方法，發揮好政協專門委員會基礎作用，聯系和指導鄉鎮委員聯絡組工作。

9.配合上級政協組織做好視察、調研等工作。

10.完成市政協、縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中國人民政治協商會議云南龍陵縣委員會共設置8個內設機構，包括提案和社會法制委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯絡委員會、辦公室。

所屬單位0個

（三）重點工作概述

圍繞縣委、縣政府重點工作推進落實，計劃對全縣重點交通項目建設情況進行視察，對縣自然資源局工作進行民主評議，對縣城城市建設情況進行專題議政性常委會協商，對全縣外出務工人員服務保障、農村宅基地審批管理情況進行專題協商，對全縣推行使用國家統編教材、中醫藥事業發展、農村污水治理、村級集體經濟發展等情況進行調研，配合做好各級政協蒞龍開展調研視察工作。年內，每個鄉鎮委員聯絡組組織開展1—2場院壩協商議事活動，努力助推辦成一批群眾可感可及的實事、好事。編發《社情民意信息專報》2期。準確把握新時代政協文史資料工作特點，做好《雨屏映像—龍陵影像集》資料收集、整理、編輯及《龍陵古茶樹》出版工作。

二、預算單位基本情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收9,771,859.53元，其中：一般公共預算9,771,859.53元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收0.00元。

與上年對比預算減少130,706.35元，主要原因分析政協會議經費比上年預算減少200,000.00元,。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入9,771,859.53元，其中:本年收入9,771,859.53元，上年結轉收0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,771,859.53元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比與上年對比預算減少130,706.35元，主要原因分析政協會議經費比上年預算減少200,000.00元,人員變動導致人員經費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出9,771,859.53元。財政撥款安排支出9,771,859.53元，其中：基本支出8,621,859.53元，與上年對比減少380,706.35元，下降4.23%，主要原因分析上年度專項業務經費列入基本支出，今年度列入項目支出；項目支出1,150,000.00元，與上年對比增加250,000.00元，增長27.78%，主要原因分析上年度專項業務經費列入基本支出，今年度列入項目支出。

政撥款安排支出按功能科目分類情況:

1.201一般公共服務支出7,906,518.15元，其中：2010201一般公共服務支出-政協事務-行政運行7,267,318.15元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、開展“協商在基層”補助經費等費用；2010204一般公共服務支出-政協事務-政協會議500,000.00元，主要用于除一年一次的全體會議經費外的其他政協會議經費；2010205一般公共服務支出-政協事務-委員視察5,9200.00元，主要用于政協委員開展視察的支出；2010206一般公共服務支出-政協事務-參政議政80,000.00元，主要用于調研、視察方面的支出。

2.208社會保障和就業支出1,168,016.80元，其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休24,000.00元，主要用于退休人員公務經費、護理費、遺囑補助;2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出784,684.80元，主要用于單位職工養老保險財政配套資金;2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出348,880.00元，主要用于單位職業年金繳費支出;2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤10,452.00元，主要用于單位職工死亡后遺屬生活困難補助。

3.210衛生健康支出697,324.58元，主要用于2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療378,395.36元;2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助301,091.20元;2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出17,838.02元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額426,800.00元，其中：政府采購貨物預算7,5800.00元、政府采購服務預算351,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計230,000.00元，較上年減少35,000.00元，下降13.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年因公出國（境）費預算為0.00元與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務接待費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年公務接待費預算為110,000.00元，較上年減少35,000.00元，下降24.14%，國內公務接待批次為70次，共計接待1200人次。

增減變化原因：簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年公務用車購置及運行維護費為120,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費120,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因:2024年公務用車購置及運行維護費無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一

（一）項目名稱

政協第十屆委員會第三次會議經費

（二）立項依據

《中國人民政治協商會議章程》

（三）項目實施單位

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會。

（四）項目基本概況

政協龍陵縣第十屆委員會第三次會議預定于2024年2月1日至2月4日在縣城召開，正式會期2天半（其中：2024年2月1日下午報道），參會人員347人。

（五）項目實施內容

聽取和審議《中國人民政治協商會議龍陵縣第十屆委員會常務委員會工作報告》；聽取和審議《中國人民政治協商會議龍陵縣第十屆委員會常務委員會提案工作報告》；聽取《龍陵縣人民政府關于政協龍陵縣十屆二次會議提案辦理情況的報告》；聽取和協商《龍陵縣人民政府工作報告》。

(六）資金安排情況

政協龍陵縣第十屆委員會第三次會議經費預算資金500,000.00元。

（七）項目實施計劃

2024年2月1日會議報道、召集人會議；2月2日舉行大會預備會、舉行第一次全體會議、分組討論、舉行中共黨員會議；2月3日列席龍陵縣第十八屆人民代表大會第三次會議、委員培訓、分組討論；《龍陵縣人民政府工作報告》協商會；2月4日舉行第二次全體會議。

（八）項目實施成效

履行政治協商、民主監督、參政議政職能，推動龍陵縣經濟建設、民生改善、社會和諧和民主政治建設，增強政協的凝聚力，擴大政協影響力績效目標值增強政協的凝聚力，目標值完成。

項目二

（一）項目名稱

開展“協商在基層”補助經費

（二）立項依據

關于開展《“協商在基層”試點工作更好地發揮政協專門協商機構作用的實施意見（保協〔2020〕7號）、中共龍陵縣委辦公室關于印發《龍陵縣“協商在基層”試點工作實施方案》的通知（龍辦發〔2020〕37號）。

（三）項目實施單位

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

建立協商平臺、明確協商內容、建立人才保障機制。

（五）項目實施內容

“協商在基層”補助經費200,000.00元，為促進“協商在基層”工作不斷向縱深推進，2024年持續推進“協商在基層”工作走深走實，對10個鄉鎮全面開展好“協商在基層”工作。

（六）資金安排情況

開展“協商在基層”補助經費預算資金200,000.00元。

（七）項目實施計劃

2024年，每個鄉鎮委員聯絡組組織開展1—2場院壩協商議事活動，努力助推辦成一批群眾可感可及的實事、好事

（八）項目實施成效

通過政協協商向基層延伸，建立發揮政協專門協商機構作用的新渠道，搭建政協委員履職的新平臺，在基層開辟政協履職的新天地。運用協商這一政協“看家本領”，為基層協商注入政協元素，促進基層協商的規范化、程序化，增強基層協商實效。

項目三

（一）項目名稱

專項業務經費。

（二）立項依據

龍辦發〔2019〕65號關于印發《政協龍陵縣委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。

（三）項目實施單位

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

專項業務經費用于保障機構運行的差旅費、培訓費勞務費、辦公設備購置等

（五）項目實施內容

嚴格遵守中央八項規定精神，厲行節約，優質服務保障好縣政協召開的各類會議及各項工作正常開展。

（六）資金安排情況

專項業務經費預算資金450,000.00元。

（七）項目實施計劃

2024年度內正常支付各項費用開支。

（八）項目實施成效

通過開展調研視察、參政議政、委員培訓，使政協履職工作得到進一步提高。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購 置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2024年機關運行經費安排1,091,695.60元，與上年對比減少553,762.08元，同比下降33.65%，主要原因分析勞務費228,000.00元與上年對比增加121,200.00元；差旅費200,000.00元與上年對比減少50,000.00元；公務接待費110,000.00元，與上年對比減少35,000.00元；專項業務經費450,000.00元，上年度此筆款項為機關運行經費，今年預算調整為項目支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會資產總額3,570,666.46元，其中，流動資產44,453.66元，固定資產3,526,212.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少174,378.73元，其中固定資產凈值減少183,392.23元,流動資產增加9,013.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收0.00元；資產使用收0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300113100111