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龍陵縣婦女聯合會2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣婦女聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣婦女聯合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣婦女聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

2. 團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。

3. 教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

4. 維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5. 關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

6. 承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。

7. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣婦女聯合會共設置2個內設機構，包括：綜合股、維權股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1. 發揮婦聯優勢，堅持思想引領。深入開展“百千萬巾幗大宣講”“巾幗心向黨·揚帆新征程”等形式多樣、生動鮮活的宣傳宣講活動，切實承擔起引領婦女聽黨話、跟黨走的政治任務。

2. 圍繞中心工作，實現建功立業。實施“巾幗創業創新護航計劃”，扶持發展巾幗農業專業合作社、巾幗家庭農場、婦”字號企業，引領婦女投身大眾創業、萬眾創新；創新開展巾幗文明崗、巾幗建功標兵等選樹方式，激勵女性立足崗位建功成才。

3. 實施婦聯改革，夯實自身工作。認真落實婦聯改革實施方案，夯實“基層婦聯領頭雁培訓計劃”，加強婦聯班子建設，提升婦聯組織凝聚力和戰斗力。實施“三新”組織“破難擴面”專項行動，實現“三新”組織婦聯組織“應建盡建”目標。

4. 優化維權環境，創新維權模式。高位推動《龍陵縣婦女/兒童發展規劃（2021-2030年）》貫徹落實；常態化開展“建設法治中國·巾幗在行動”活動，做好重點人群摸排、婚姻家庭矛盾調處工作；以巾幗民生關愛行動為重點，加大困境婦女救助工作力度，讓婦女兒童得實惠、長受惠、普受惠。

5. 精心組織謀劃，開展家庭服務。深化家風建設，以建設文明家庭、實施科學家教、傳承優良家風為重點，發揮家庭在推進黨風廉政建設中的特殊作用，以純正家風涵養清朗的黨風政風。

二、預算單位基本情況

龍陵縣婦女聯合會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,450,659.59元，其中：一般公共預算1,450,659.59元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算數1,066,768.42元增加383,891.17元，同比增長35.99%，主要原因是：2024年部門預算中包含上年結轉結余386,127.00元（創業貸款項目經費）。而2023年部門預算中不包含2022年的結轉結余資金。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,450,659.59元，其中:本年收入1,064,532.59元，上年結轉收入386,127.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,064,532.59元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算數1,066,768.42元增加383,891.17元，同比增長35.99%，主要原因是：2024年部門預算中包含上年結轉結余386,127.00元（創業貸款項目經費），而2023年部門預算中不包含2022年的結轉結余資金。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,450,659.59元。財政撥款安排支出1,450,659.59元，其中：基本支出814,532.59元，與上年對比，比上年預算816,768.42元減少2,235.83元，同比下降0.27%，主要原因是：正常人員變動，人員經費減少。項目支出636,127.00元，與上年對比，比上年預算250,000.00元增加386,127.00元，同比增長154.45%，主要原因是：2024年部門項目支出預算中，增加了上年結轉結余386,127.00元（創業貸款項目經費），而2023年部門預算中不包含2022年的結轉結余資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

201一般公共服務支出914,667.32元。其中：2012901一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行864,667.32元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、工會經費、差旅費、會議費、培訓費、其他交通費用等；2012999一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出50,000.00元，主要用于辦公費和會議費。

208社會保障和就業支出300,147.56元。其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休1,800.00元，主要用于退休人員公務經費；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出79,042.56元，主要用于單位職工繳納養老保險費；2080799社會保障和就業支出-就業補助-其他就業補助支出219,305.00元，主要用于婦女創業擔保貸款工作相關辦公費、勞務費、其他交通費等支出。

210衛生健康支出69,022.71元，其中：2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療37,929.79元，主要用于單位公務員繳納基本醫療保險費、大病保險；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助29,168.64元，主要用于單位公務員繳納公務員醫療補助繳費；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1,924.28元，主要用于單位公務員繳納工傷保險、大病保險。

213農林水支出166,822.00元，其中：2130804農林水支出-普惠金融發展支出-創業擔保貸款貼息及獎補136,500.00元，主要用于開展創業擔保貸款工作日常辦公費、差旅費和勞務費支出。2130899農林水支出-普惠金融發展支出-其他普惠金融發展支出30,322.00元，主要用于開展創業擔保貸款工作日常差旅費和勞務費。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額19,300.00元，其中：政府采購貨物預算6,300.00元、政府采購服務預算13,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣婦女聯合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8,400.00元，與上年預算數8,400.00元持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣婦女聯合會2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣婦女聯合會2024年公務接待費預算為8,400.00元，與上年持平，國內公務接待批次預計為18次，預計共計接待100人次。原因是：我單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約，減少接待次數并在經費支出中精打細算，嚴格執行厲行節儉制度。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣婦女聯合會2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平。公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣婦女聯合會2024年共申報項目8個，納入一般公共預算項目8個，財政預算安排636,127.00元。其中：本年申報項目2個，財政預算安排250,000.00元，編制績效指標2個；上年結轉項目6個，財政結轉結余資金386,127.00元，編制績效指標6個。下達的項目經費用于婦女兒童活動經費；婦女兒童發展規劃編制經費；“貸免扶補”創業擔保貸款工作經費。

項目一：

（一）項目名稱：2024年婦女兒童活動經費

（二）立項依據：根據《中共云南省委關于以改革創新精神加強新形勢下工會共青團婦聯工作的意見》（云發〔2013〕13號）中“縣（市、區）政府要根據所轄地區婦女兒童人口總數，按每人每年不低于1元的標準安排婦聯專項工作經費，并納入同級財政預算”；《保山市婦兒工委關于印發<2017年度保山市婦女兒童工作目標責任考評辦法>的通知（保市婦兒工委〔2017〕13號）中“婦女兒童工作經費納入財政預算，并隨經濟增長逐步增加的要求”。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：根據所轄地區婦女兒童人口總數，按每人每年不低于1元的標準安排婦聯專項工作經費，并納入同級財政預算，并隨經濟增長逐步增加。

（五）項目實施內容：開展婦女兒童維權與發展相關工作。

（六）資金安排情況：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、生活補助共200,000.00元（其中：辦公費119,000.00元，郵電費11,000，差旅費,30,000.00元，會議費20,000.00元，培訓費10,000.00元，生活補助10,000.00元）。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：一是通過開展“巾幗”宣講，以黨的創新理論引領婦女；二是通過開展婦女維權方式創新，將家庭和諧穩定納入社會治理圖譜；三是通過開展新時代家風家教建設，構建社會主義家庭文明新風尚；四是通過開展婦聯隊伍能力提升行動，進一步增強婦聯組織戰斗力；五是通過推進弱勢群體關愛服務項目，多角度提升婦女兒童幸福感獲得感。

項目二：

（一）項目名稱：2024年婦女兒童發展規劃編制經費

（二）立項依據：依據《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國家庭教育促進法》等有關法律法規和《中國兒童發展綱要（2021—2030年）》《云南省兒童發展規劃（2021—2030年）》《保山市兒童發展規劃（2021—2030年）》精神，按照我縣經濟社會發展總體目標和要求，制定婦女兒童發展規劃。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：新“兩規”立足全縣婦女兒童發展現狀，關注解決婦女兒童權益保障中的重點、難點問題，補短板、強弱項、揚優勢，在更高水平上推動婦女兒童事業與經濟社會協調發展，全面提升我省婦女兒童事業發展水平。

（五）項目實施內容：開展新“兩規”編制相關工作。

（六）資金安排情況：辦公經費、會議費共50,000.00元（其中：辦公費30,000.00元，會議費20,000.00元）。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：保障婦女兒童權力的政策體系更加健全，促進婦女兒童發展的工作機制更加完善。

項目三：

（一）項目名稱：2022年第二批創業擔保貸款服務補助經費

（二）立項依據：根據《保山市財政局關于下達創業擔保貸款服務補助經費及創業載體創業孵化平臺經費的通知》（保財社﹝2023﹞117號）文件標準測算。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：根據省、市、縣關于“貸免扶補”創業擔保貸款工作要求，資金用于開展“貸免扶補”創業擔保貸款工作的辦公費。

（五）項目實施內容：開展“貸免扶補”創業擔保貸款相關工作。

（六）資金安排情況：縣級財政安排2022年第二批創業擔保貸款服務補助經費32,480.00元。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：通過“貸免扶補”創業擔保貸款工作在帶動婦女創業就業的同時推動地方經濟社會的發展。

項目四：

（一）項目名稱：2023年創業擔保貸款服務補助經費

（二）立項依據：根據《保山市財政局關于下達2023年就業創業服務補助及農村勞動力轉移專項資金的通知》（保財社〔2023〕215號）文件標準測算。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：根據省、市、縣關于“貸免扶補”工作要求，資金用于開展“貸免扶補”創業擔保貸款工作的辦公費、勞務費。

（五）項目實施內容：開展“貸免扶補”創業擔保貸款相關工作。

（六）資金安排情況：縣級財政安排創業擔保貸款服務補助經費73691.00元。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：通過“貸免扶補”創業擔保貸款工作在帶動婦女創業就業的同時推動地方經濟社會的發展。

項目五：

（一）項目名稱：2023年就業創業服務補助經費

（二）立項依據：根據《保山市財政局關于下達2023年就業創業服務補助資金的通知》（保財社〔2023〕153號）文件標準測算。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：根據省、市、縣關于“貸免扶補”工作要求，資金用于開展“貸免扶補”創業擔保貸款工作的勞務費、其他交通費。

（五）項目實施內容：開展“貸免扶補”創業擔保貸款相關工作。

（六）資金安排情況：縣級財政安排創業擔保貸款服務補助經費113,134.00元。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：通過“貸免扶補”創業擔保貸款工作在帶動婦女創業就業的同時推動地方經濟社會的發展。

項目六：

（一）項目名稱：2022年創業擔保貸款省級獎補資金

（二）立項依據：根據《保山市財政局關于下達2022年度創業擔保貸款省級獎補資金的通知》（保財外金〔2023〕57號）文件標準測算。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：根據省、市、縣關于“貸免扶補”創業擔保貸款工作要求，資金用于開展“貸免扶補”創業擔保貸款工作的辦公費、差旅費。

（五）項目實施內容：開展“貸免扶補”創業擔保貸款相關工作。

（六）資金安排情況：縣級財政安排2022年創業擔保貸款省級獎補資金37,600.00元。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：通過“貸免扶補”創業擔保貸款工作在帶動婦女創業就業的同時推動地方經濟社會的發展。

項目七：

（一）項目名稱：2022年度創業擔保貸款中央獎補資金

（二）立項依據：根據《保山市財政局關于下達2022年度創業擔保貸款中央獎補資金的通知》（保財外金〔2023〕58號）文件標準測算。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：根據省、市、縣關于“貸免扶補”創業擔保貸款工作要求，資金用于開展“貸免扶補”創業擔保貸款工作的辦公費、差旅費。

（五）項目實施內容：開展“貸免扶補”創業擔保貸款相關工作。

（六）資金安排情況：縣級財政安排2022年創業擔保貸款省級獎補資金98,900.00元。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：通過“貸免扶補”創業擔保貸款工作在帶動婦女創業就業的同時推動地方經濟社會的發展。

項目八：

（一）項目名稱：2022年度創業擔保獎補資金

（二）立項依據：根據《保山市財政局關于下達2022年度創業擔保貸款中央獎補資金的通知》（保財外金〔2023〕7號）文件標準測算。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯合會

（四）項目基本概況：根據省、市、縣關于“貸免扶補”創業擔保貸款工作要求，資金用于開展“貸免扶補”創業擔保貸款工作的辦公費、差旅費。

（五）項目實施內容：開展“貸免扶補”創業擔保貸款相關工作。

（六）資金安排情況：縣級財政安排2022年創業擔保貸款省級獎補資金30,322元。

（七）項目實施計劃：2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：通過“貸免扶補”創業擔保貸款工作在帶動婦女創業就業的同時推動地方經濟社會的發展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3. 財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣婦女聯合會2024年機關運行經費安排87,634.32元，比上年預算數97,653.52元減少10,019.20元，同比下降10.26%，占基本支出的10.76％。主要原因分析：2024年水電費、郵電費從項目支出中做預算，未在機關運行經費安排中支出預算，所以機關運行經費安排較上年減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣婦女聯合會資產總額105,789.34元，其中，流動資產71,745.6元，固定資產34,043.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加6,579.47元，其中：流動資產增加17,844.75元，原因是增加關愛婦女兒童捐贈收入；固定資產減少11,265.28元，原因是計提資產折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300171300111