監督索引號53052300476200000

龍陵縣殘疾人聯合會2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣殘疾人聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣殘疾人聯合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、項目支出績效目標表

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣殘疾人聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣殘疾人聯合會是行使行政職能的事業單位，其主要職責是：代表、服務、管理殘疾人，開展對殘疾人康復服務、教育培訓、就業、扶貧、文化體育活動，辦理殘疾人證，征收殘疾人就業保障金等。

（二）機構設置情況

龍陵縣殘疾人聯合會共設置1個內設機構，即殘疾人綜合服務中心，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.聚焦全面從嚴，加強自身建設。深入學習貫徹黨的理論知識，拓展學習深度，創新方式方法，推進高質量學習，進一步樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。貫徹落實黨的二十大精神，以及中央和省、市、縣委重大決策部署，強化責任落實、督促檢查，進一步提高工作質量。

2.做好跟蹤監測，落實幫扶措施。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保殘疾人不返貧，健全防止返貧動態監測和幫扶機制，將易返貧、致貧殘疾人作為重點人群，主動溝通協調相關部門及時發現、及時幫扶，實行動態清零。繼續推動殘疾人證一次辦好、精準發放兩項補貼、困難重度殘疾人家庭無障礙改造等重點工作。

3.狠抓就業創業，推進就業提升。結合鄉村振興重點，立足我縣殘疾人實際，進一步穩定和擴大殘疾人就業，鼓勵殘疾人創業，2024年持續開展殘疾人職業技能培訓和農村實用技術培訓，幫助提升本領，增強內生動力。選樹先進典型，繼續推進按比例安排殘疾人就業。

4.完善康復服務，推進精準康復。推進精準康復救助全覆蓋。加大輔助器具購買力度，盡量滿足殘疾人輔具需求；為符合條件0至12歲殘障兒童提供康復救助，確保應助盡助。繼續實施“陽光家園計劃”，為就業年齡段（16—59周歲）的智力、精神和重度肢體殘疾人等提供托養服務。加快康復中心建設，確保下年6月底前能投入使用。

5.強化權益保障，推進權益護航。宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》，妥善處理殘疾人信訪事項，力爭做到正常訪的殘疾人只跑一次，甚至一次都不跑，用好“12345”和“12385”服務專線，確保信訪辦結率100％。

6.優化服務指導，推進文體發展。組織殘疾預防宣傳教育，開展典型人物與事跡宣傳，加強正面引領。加強殘疾人群眾體育，開展殘疾人健身周活動，積極組織殘疾人參加各項體育賽事，挖掘殘疾人藝術人才并積極向省市殘聯推薦。

7.夯實基層基礎，推進強基固本。加強鄉鎮殘聯和村殘協建設，切實提高鄉鎮殘聯和村殘協的服務能力。打通聯系和服務殘疾人的“最后一公里”，不斷提升服務殘疾人的能力和水平，為加快推進我縣殘疾人事業健康發展提供堅強的組織保證。

二、預算單位基本情況

龍陵縣殘疾人聯合會2024年部門預算單位共1個,財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制2人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,373,259.01元，其中：一般公共預算3,373,259.01元（本年收入2,107,059.01元，上年結轉1,266,200.00元），政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1,348,654.02元，同比增加66.61%，主要原因分析：一是上年結轉增1,266,200.00元；二是一般公共預算撥款增加82454.02元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,373,259.01元，其中:本年收入2,107,059.01元，上年結轉收入1,266,200.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,373,259.01元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1,348,654.02元，同比增加66.61%，主要原因分析：一是上年結轉增1,266,200.00元；二是一般公共預算撥款增加82,454.02元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,373,259.01元。財政撥款安排支出3,373,259.01元，其中：基本支出1,487,059.01元，與上年對比增加292454.02元，同比增加24.48%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；項目支出1,886,200.00元，與上年對比增加1,056,200.00元，同比增加127.25%，主要原因分析：一是項目支出減少210，000.00元，二是上年結轉收入1,266,200.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出3,000.00元，主要用于退休人員公務費。

2.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出144,808.32元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出。

3.2081101社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行1,007,242.22元，主要用于單位行政人員的工資的支出及單位日常支出。

4.2081104社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復453,750.00元，主要用于殘疾兒童篩查，精神、智障篩查經費及精準康復經費；輔具適配；殘疾人康復中心臨時工工資及單位日常支出等。

5.2081105社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業1,105,450.00元，主要用于殘疾學生及殘疾人子女教育補助經費；殘疾人自主創業補助及農村產業扶持經費及單位日常支出等。

6.2081199社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出533,603.20元，主要用于單位事業人員的工資的支出及單位日常支出。

7.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療57,042.80元，主要用于行政人員的基本醫療保險繳費支出。

8.2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療12,393.32元，主要用于事業人員的基本醫療保險繳費支出。

9.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助52,474.08元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出。

10.2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3,495.07元，主要用于單位行政、事業、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額68,500.00元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算68,500.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣殘疾人聯合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計29,400.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣殘疾人聯合會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣殘疾人聯合會部門2024年公務接待費預算為9,400元，與上年持平，國內公務接待批次約為30次，共計接待約157人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣殘疾人聯合會2024年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣殘疾人聯合會2024年共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排1,886,200.00元；單位資金項目0個，其他收入安排0元。其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個；2024年龍陵縣殘疾人聯合會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：2024年縣級殘疾人就業保障金

1.立項依據

根據省政府《云南省按比例安排殘疾人就業規定》（第52號令）、《云南省殘疾人優待規定》（第107號令）和市政府相關實施辦法，龍陵縣實施按比例安排殘疾人就業工作，對安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業保障金。殘疾人就業保障金的使用納入一般公共預算管理。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

殘疾人就業保障金經同級人民政府批準主要用于殘疾人職業培訓以及為殘疾人提供就業服務和就業援助，主要包括：與職業和實用技術培訓相關的支出；與就業服務相關的支出；就業援助方面的支出；用于與殘疾人就業工作有關的其他支出。

4.項目實施內容

殘疾人就業保障金包含2081104殘疾人康復一個科目。主要用于：殘疾兒童篩查，精神、智障篩查經費及精準康復；縣殘疾人康復中心臨時工工資、“五險一金”；殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作；第三代智能化殘疾人證辦理；殘疾人康復輔助器具安置場地租賃費等。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金310,000.00元。

6.項目實施計劃

根據年度計劃，事前申請、事中監督、事后總結，圓滿完成殘疾人康復的相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展。

項目二：2024年縣級殘疾人就業保障金

1.立項依據

根據省政府《云南省按比例安排殘疾人就業規定》（第52號令）、《云南省殘疾人優待規定》（第107號令）和市政府相關實施辦法，龍陵縣實施按比例安排殘疾人就業工作，對安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業保障金。殘疾人就業保障金的使用納入一般公共預算管理。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

殘疾人就業保障金經同級人民政府批準主要用于殘疾人職業培訓以及為殘疾人提供就業服務和就業援助，主要包括：與職業和實用技術培訓相關的支出；與就業服務相關的支出；就業援助方面的支出；用于與殘疾人就業工作有關的其他支出。

4.項目實施內容

殘疾人就業保障金包含2081199其他殘疾人事業支出一個科目。主要用于：龍山鎮五個社區殘疾人專職委員工資；村級殘疾人聯絡員補助經費；五個專門協會活動經費；全國助殘日、國際助殘日、愛耳日、愛眼日、肢殘日、特奧日、精防日、殘疾預防日等活動及宣傳經費；《龍陵縣殘聯志》編撰及印刷費；其他殘疾人事業支出經費等。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金310,000.00元。

6.項目實施計劃

根據年度計劃，事前申請、事中監督、事后總結，圓滿完成其他殘疾人事業支出的相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展

項目三：2023年省級殘疾人就業保障金

1.立項依據

根據省政府《云南省按比例安排殘疾人就業規定》（第52號令）、《云南省殘疾人優待規定》（第107號令）和市政府相關實施辦法，龍陵縣實施按比例安排殘疾人就業工作，對安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業保障金。殘疾人就業保障金的使用納入一般公共預算管理。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

殘疾人就業保障金經同級人民政府批準主要用于殘疾人職業培訓以及為殘疾人提供就業服務和就業援助，主要包括：與職業和實用技術培訓相關的支出；與就業服務相關的支出；就業援助方面的支出；用于與殘疾人就業工作有關的其他支出。

4.項目實施內容

殘疾人就業保障金包含2081105殘疾人就業一個科目。主要用于:省級殘疾人就業創業示范戶；農村殘疾人轉移就業示范帶頭人；應屆高校殘疾人畢業生求職補貼；22年盲人保健按摩形象店年審補助；農村困難殘疾人實用技術培訓。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金315,000.00元。

6.項目實施計劃

根據年度計劃，事前申請、事中監督、事后總結，圓滿完成殘疾人就業和扶貧、殘疾人康復、其他殘疾人事業支出的相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展

項目四：2023年殘疾人就業與扶貧項目

1.立項依據

根據《保山市財政局關于下達2023年市級殘疾人就業保證金的通知》（保財社〔2023〕85號）文件標準測算。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

殘疾人就業保障金經同級人民政府批準主要用于殘疾人職業培訓以及為殘疾人提供就業服務和就業援助，主要包括：與職業和實用技術培訓相關的支出；與就業服務相關的支出；就業援助方面的支出；用于與殘疾人就業工作有關的其他支出。

4.項目實施內容

殘疾人就業保障金包含2081105殘疾人就業一個科目。主要用于：殘疾人專項技能脫貧玉石雕刻班市級補助；殘疾人就業創業示范戶；殘疾人就業創業領軍人；殘疾人個體創業戶；殘疾人就業創業示范基地；困難重度殘疾人家庭無障礙改造。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金489,200.00元。

6.項目實施計劃

根據年度計劃，事前申請、事中監督、事后總結，2024年12月底前圓滿完成相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展

項目五：2023年省級殘疾人事業

1.立項依據

根據《保山市財政局關于下達2023年殘疾人事業專項資金的通知》（保財社〔2023〕65號）文件標準測算。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

根據保財社〔2023〕65號文件要求，資金用于殘疾人精準康復服務和信訪解困工作。

4.項目實施內容

開展殘疾人精準康復服務和信訪解困工作。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金20,500.00元。

6.項目實施計劃

2024年12月底前圓滿完成相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展

項目六：2023年省級殘疾人事業專項資金

1.立項依據

根據《保山市財政局關于下達2023年殘疾人事業專項資金的通知》（保財社〔2023〕43號）文件標準測算。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

根據保財社〔2023〕43號文件要求，資金用于殘疾人精準康復服務和信訪解困工作。

4.項目實施內容

開展殘疾人精準康復服務和信訪解困工作。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金36,500.00元

6.項目實施計劃

2024年12月底前圓滿完成相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展

項目七：2023年中央財政殘疾人事業發展補助項目

1.立項依據

根據《保山市財政局關于下達2023年殘疾人事業專項資金的通知》（保財社〔2023〕43號）文件標準測算。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

根據保財社〔2023〕114號文件要求，資金用于7歲以上殘疾人康復。

4.項目實施內容

開展7歲以上殘疾人康復工作。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金40,000.00元

6.項目實施計劃

2024年12月底前圓滿完成相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展

項目八：2023年中央財政殘疾人事業發展補助資金

1.立項依據

根據《保山市財政局關于下達2023年中央財政殘疾人事業發展補助資金的通知》（保財社〔2022〕246號）文件標準測算。

2.項目實施單位

龍陵縣殘疾人聯合會

3.項目基本概況

根據保財社〔2023〕246號文件要求，資金用于7歲以上殘疾人康復、農村困難殘疾人實用技術培訓、殘疾人機動輪椅車燃油補貼以及陽光家園計劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養服務等。

4.項目實施內容

開展7歲以上殘疾人康復、農村困難殘疾人實用技術培訓、殘疾人機動輪椅車燃油補貼以及陽光家園計劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養服務工作。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯合會殘保金365,000.00元

6.項目實施計劃

2024年12月底前圓滿完成相關工作。

7.項目實施成效

根據《中華人民共和國殘疾人保障法》第五條縣級以上人民政府應當將殘疾人事業納入國民經濟和社會發展規劃，加強領導，綜合協調，并將殘疾人事業經費列入財政預算，建立穩定的經費保障機制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質改變他們的生產生活狀況，使他們得到黨和政府及社會各界的關心幫助，促進我縣殘疾人事業健康的發展

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費181,297.04元，比上年預算增28,701.52元，同比增長18.81%，占基本支出的12.19％，主要是工作任務繁重，導致日常公務經費支出增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日龍陵縣殘疾人聯合會資產總額19,252,014.26元，其中，流動資產450,123.35元，固定資產570,390.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程17,731,500.00元（因2022年未將項目前期費500,000.00元錄 入到在建工程，2023年將項目前期費500,000.00元補錄在建工程），無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3,902,589.87元，其中固定資產減少88，491.33元，流動資產減少8,918.80元，在建工程增加4,000,000.00元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。

龍陵縣殘疾人聯合會2024年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300476200111