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龍陵縣總工會2024年部門預算公開目錄

第一部分龍陵縣總工會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣總工會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣總工會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務，指導全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設、教育”職能。貫徹執行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定，開展工會的各項業務工作。

3.負責工運理論政策的調研，為各級工會提供理論政策服務。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。負責組織實施“四送”活動、醫療互助活動和困難職工幫扶工作。

5.負責全縣工會的組織建設和制度建設，推進數字工會建設，指導工會自身改革和建設。

6.負責全縣工會經費稅務代收和工會資產的監督管理、審查審計工作，負責全縣職工服務陣地建設工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣總工會設1個內設機構：綜合股。所屬事業單位1個，龍陵縣工人文化宮，經費合并在龍陵縣總工會下統一核算。

（三）重點工作概述

1.強化“凝心鑄魂”行動。深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、中國工會十八大精神宣傳貫徹，持續深化“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，積極營造尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造的社會風尚。

2.深化“建功立業”行動。持續推進云南省工運事業和工會工作“十四五”規劃和縣委落實省委“3815”戰略發展目標若干措施落地生效，圍繞全縣石斛全產業鏈、鄉村振興、教育高質量發展、醫藥衛生等，推廣“政校企”合作模式，深化“五小”群眾性創新活動，積極組織技能培訓和技能競賽。

3.推進“維權聚力”行動。加強勞動領域意識形態和網絡意識形態工作，積極融入社會治理體系，深入開展“查身邊隱患、保職工安全、促企業發展”活動，促進勞動關系和諧穩定。

4.拓展“服務暖心”行動。做優做強送溫暖、送清涼、送崗位、金秋助學各項工作，夯實基層工會組織建設基礎，做實職工療休養、職工心理健康服務、職工醫療互助、青年職工聯誼、職工子女托管等工作；強化職工服務陣地，推進龍陵縣工人文化宮項目建設。

5.夯實“改革強基”行動。強化理論武裝，抓實主題教育成果轉化，持續推動“清廉云南”在工會落實落地，加強工會經費審查審計力度，持續推進“去四化”，鍥而不舍糾“四風”樹新風。

6.認真完成縣委縣政府安排的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣總工會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制9人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,390,600.71元，其中：一般公共預算1,390,600.71元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增43,300.98元，同比增長3.21%，主要是2023年工資及社會保障費支出增加；項目支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,390,600.71元，其中:本年收入1,371,468.71元，上年結轉收入19,132.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,390,600.71元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增43,300.98元，同比增長3.21%，主要是2023年工資及社會保障費支出增加；項目支出增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 1,390,600.71元。財政撥款安排支出1,390,600.71元，其中：基本支出1,371,468.71元，與上年對比，比上年預算增24168.98元，主要原因分析2023年工資及社會保障費支出增加；項目支出19,132.00元，與上年對比，比上年預算增19,132.00元，主要原因分析其他就業補助支出、 普惠金融發展支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012901一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行649,494.04元，主要用于人員經費、公用經費支出；

2012950一般公共服務支出-群眾團體事務-事業運行435,711.67元，主要用于人員經費、公用經費支出；

2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休3,600元，主要用于行政離退休人員公用經費；

2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休600元，主要用于事業離退休人員公用經費；

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出143,230.08元，主要用于人員經費支出；

2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療40,086.92元，主要用于行政人員醫療保險；

2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療29,091.83元，主要用于事業人員醫療保險；

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助66,175.52元，主要用于行政、事業人員經費；

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3,478.65元，主要用于人員工傷保險。

2080799社會保障和就業支出-就業補助-其他就業補助支出8,832.00元，主要用于創業擔保貸款服務補助經費。

2130804農林水支出-普惠金融發展支出-創業擔保貸款貼息及獎補8,000元，主要用于創業擔保貸款貼息及獎補資金。

2130899農林水支出-普惠金融發展支出-其他普惠金融發展支出2,300元，主要用于創業擔保獎補資金。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣總工會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣總工會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣總工會2024年公務接待費預算為0元，與上年持平。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣總工會2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年我單位無納入財政預算安排的重點項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣總工會2024年機關運行經費安排67037.76元，與上年對比增加345.84元，增長0.52%，主要原因分析：工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣總工會部門資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。以上資產均為0萬元的原因：我單位資產按照《中華全國總工會 國家國有資產管理局關于工會資產界定與管理有關問題的通知》及其他工會資產管理政策，龍陵縣總工會資產屬于工會資產，依法上報全國總工會，我單位沒有涉及預算公開的國有資產。

龍陵縣總工會2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣總工會2024年部門預算公開表

監督索引號53052300171100111