監(jiān)督索引號(hào)53052300121600000

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

一是對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安龍陵、法治龍陵建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè),確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)；

二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動(dòng)態(tài),創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制；

三是加強(qiáng)對(duì)全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作；

四是協(xié)調(diào)指導(dǎo)督查維穩(wěn)處突事務(wù)，維護(hù)安全；

五是組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)決策部署，及時(shí)向縣委提出建議；

六是指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)全縣政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作；

七是監(jiān)督和支持全縣政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政法各部門(mén)密切配合，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；

八是指導(dǎo)推動(dòng)全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會(huì)指導(dǎo)縣法學(xué)會(huì)工作；

九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜治維穩(wěn)室、禁毒協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室、縣社會(huì)治安綜合治理中心、縣法學(xué)會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，在市委政法委的關(guān)心指導(dǎo)和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣委政法委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣政法各部門(mén)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足新時(shí)代龍陵經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的階段性特征和政法工作新任務(wù)新要求，以推進(jìn)政法工作現(xiàn)代化為目標(biāo)，以強(qiáng)基礎(chǔ)補(bǔ)短板為著力點(diǎn)，以全面深化政法改革為動(dòng)力，以破解政法工作熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題為重點(diǎn)，以政法隊(duì)伍素質(zhì)能力建設(shè)為保障，扎實(shí)推進(jìn)政法工作現(xiàn)代化打基礎(chǔ)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)三年行動(dòng)，奮力開(kāi)啟龍陵政法工作現(xiàn)代化新征程，以平安法治龍陵新成效保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5,884,585.06元，其中：一般公共預(yù)算5,354,585.06元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余530,000.00元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算 5,447,660.20元增加436,924.86元，同比增長(zhǎng)8.02%，主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入到預(yù)算中，導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加較多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入5,884,585.06元，其中:本年收入5,354,585.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入530,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,354,585.06元（本級(jí)財(cái)力5,354,585.06元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算 5,447,660.20元增加436,924.86元，同比增長(zhǎng)8.02%，主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入到預(yù)算中，導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加較多。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出5,884,585.06元。財(cái)政撥款安排支出5,884,585.06元，其中：基本支出4,154,585.06元，比上年4,197,660.20元減少43,075.14元，主要原因?yàn)槿藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出1,730,000.00元，與上年1,250,000.00元增加480,000.00元，主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入到預(yù)算中，導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加較多。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，具體為：

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2,330,492.78元，主要用于行政人員工資福利支出和日常辦公正常運(yùn)行費(fèi)用等支出。

2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)900,000.00元，主要為本級(jí)預(yù)算維穩(wěn)辦公宣傳辦公經(jīng)費(fèi)及

2013150一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出809,184.32元，用于事業(yè)人員工資福利支出。

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10,000.00元，主要為本級(jí)預(yù)算法學(xué)會(huì)宣傳辦公經(jīng)費(fèi)。

2030608國(guó)防支出- 國(guó)防動(dòng)員-邊海防610,000.00元，主要為本級(jí)預(yù)算邊防辦工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元；結(jié)轉(zhuǎn)上年上級(jí)下達(dá)邊防基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)360,000.00元。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出40,000.00元，主要為本級(jí)預(yù)算掃黑辦工作經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元、禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出11,400.00元，主要為本級(jí)預(yù)算退休人員的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5,400.00元，護(hù)理費(fèi)6,000.00元。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出343,870.08元，用于機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出370,000.00元，用于退休人員及調(diào)出縣外人員職業(yè)年金記實(shí)部分。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出121,143.31元，用于機(jī)關(guān)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出44,893.04元，用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出115,527.52元，用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,074.01元，用于大病保險(xiǎn)及各種其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2299999其他支出-其他支出-其他支出170,000.00元，主要為結(jié)轉(zhuǎn)上年上級(jí)下達(dá)的邊境立體化防控物防設(shè)施運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額151,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算124,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)133,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平原因是：我部門(mén)本年、上年均無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為59,000.00元，與上年持平，預(yù)計(jì)產(chǎn)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為60次，接待約597人次。

與上年持平原因是：2024年預(yù)計(jì)蒞臨我單位考察、調(diào)研工作的批次和人次與上年無(wú)太大差異。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為74,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

與上年持平原因是：本年度跟上年度一樣，均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，公務(wù)用車(chē)保有量仍為2輛，公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)太大差異。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,200,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,200,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。2024年中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

項(xiàng)目一：

項(xiàng)目名稱(chēng)：禁毒、掃黑工作經(jīng)費(fèi)40,000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：禁毒、掃黑工作納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：一是年內(nèi)完成無(wú)毒示范縣及禁毒示范城市創(chuàng)建，農(nóng)村毒品問(wèn)題得到有效治理，在冊(cè)吸毒人員相關(guān)信息錄入齊全。二是掃黑宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳展板制作，組織全縣開(kāi)展《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》集中培訓(xùn)、宣傳、宣講、案件辦理、線索排查、行業(yè)領(lǐng)域整治、評(píng)優(yōu)評(píng)先等。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：完成我縣無(wú)毒示范縣創(chuàng)建，并通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；建立戒毒康復(fù)工作站。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：按要求時(shí)限完成無(wú)毒示范縣及禁毒示范城市創(chuàng)建工作，農(nóng)村毒品問(wèn)題得到有效治理。

項(xiàng)目效益指標(biāo)：禁毒、掃黑工作順利開(kāi)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展能力。

項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)：堅(jiān)持常態(tài)化滾動(dòng)排查及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理漏洞，從源頭上遏制黑惡勢(shì)力滋生土壤，實(shí)現(xiàn)全縣大局穩(wěn)定，邊境安寧，人民群眾安全滿(mǎn)意度得到提高。

項(xiàng)目二：

項(xiàng)目名稱(chēng)：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)財(cái)政年度預(yù)算并予以保證。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：年內(nèi)召開(kāi)龍陵縣法學(xué)會(huì)第二次會(huì)員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生縣法學(xué)會(huì)第二屆理事會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子，開(kāi)展縣法學(xué)會(huì)“法治宣傳進(jìn)校園”“法治宣傳進(jìn)鄉(xiāng)村”“法治宣傳固邊防”活動(dòng)，同時(shí)開(kāi)展法律咨詢(xún)服務(wù)及法治研究等。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，法學(xué)工作得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好地履行了管理職能，提高了政法工作效率。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：按要求時(shí)限完成省市相關(guān)要求。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：圍繞法治龍陵建設(shè)規(guī)劃、龍陵縣法治社會(huì)建設(shè)、龍陵縣法治政府建設(shè)完成法學(xué)會(huì)普法、法治研究、法治人才培養(yǎng)相關(guān)要求。

項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)：提高了公眾的法律意識(shí)，使個(gè)人的合法權(quán)益保障率得到提高、群眾對(duì)全縣法治建設(shè)滿(mǎn)意度提高。

項(xiàng)目三：

項(xiàng)目名稱(chēng)：邊防辦工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)展工作，需要日常工作開(kāi)支經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：年內(nèi)落實(shí)好邊境管控工作，并完成上級(jí)考核。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：組織聯(lián)防員開(kāi)展培訓(xùn)，實(shí)施好邊境基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，統(tǒng)籌開(kāi)展邊境工控工作。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：按要求時(shí)限完成上級(jí)考核工作及時(shí)率。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：完成邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，管邊控邊成效明顯。

項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾對(duì)全縣管邊空邊綜合滿(mǎn)意率。

項(xiàng)目四：

項(xiàng)目名稱(chēng)：綜治維穩(wěn)（含平安建設(shè)）經(jīng)費(fèi)800,000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)龍發(fā)〔2013〕18號(hào)文件，按全縣總?cè)丝谟?jì)算，人均3元納入財(cái)政預(yù)算。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：完成政法委、綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)日常工作開(kāi)支；開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理、安保維穩(wěn)相關(guān)工作。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：完成平安建設(shè)、安保維穩(wěn)工作任務(wù)。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：1.按季度按年度完成綜治維穩(wěn)工作要求；2.認(rèn)真逐項(xiàng)推進(jìn)各項(xiàng)工作計(jì)劃及工作清單。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：1.全縣政治、社會(huì)持續(xù)和諧穩(wěn)定；2.基層治理更加有效，為龍陵高質(zhì)量跨越發(fā)展提供重要保障。

項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾安全感、幸福感、獲得感進(jìn)一步提升。

項(xiàng)目五：

項(xiàng)目名稱(chēng)：聯(lián)防所及指揮中心工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：成立聯(lián)防所及指揮中心。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：確保聯(lián)防所及指揮中心日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目責(zé)任及日常監(jiān)管直接責(zé)任按項(xiàng)目落實(shí)到位率。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：認(rèn)真完成逐項(xiàng)推進(jìn)各項(xiàng)工作計(jì)劃及清單。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：有效預(yù)防和打擊跨境違法犯罪，增強(qiáng)邊境管控能力。

項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)：有效增強(qiáng)全縣人民群眾安全感、滿(mǎn)意度。

項(xiàng)目六：

項(xiàng)目名稱(chēng)：法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建100,000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：法治政府建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算予以保障，專(zhuān)項(xiàng)用于法治政府建設(shè)工作開(kāi)支。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：優(yōu)質(zhì)高效完成法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建，打造法制化營(yíng)商環(huán)境，建成職能科學(xué)、權(quán)責(zé)法定、執(zhí)法嚴(yán)明、公開(kāi)公正、廉潔高效、守法誠(chéng)信的法治政府，開(kāi)創(chuàng)法治政府建設(shè)新局面，樹(shù)立新時(shí)代法治政府建設(shè)新標(biāo)桿。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：完成法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建工作任務(wù)。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：按年度完成法治政府建設(shè)工作要求，認(rèn)真逐項(xiàng)推進(jìn)各項(xiàng)工作。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：法治政府建設(shè)宣傳覆蓋面全面提升。

項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)：公民滿(mǎn)意度得到提高。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)473,899.52元，比上年預(yù)算558,061.92元減少84,162.40元，同比下降15.08%，占基本支出的11.41％，主要是原因人員減少，公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼及人均日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，政法委部門(mén)資產(chǎn)總額72,460,298.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24,799.02元，固定資產(chǎn)323,927.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程72,104,801.00元，無(wú)形資產(chǎn)6,771.20元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42,430,232.40元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加7,080.49元、固定資產(chǎn)凈值增加18,879.71元、無(wú)形資產(chǎn)凈值增加6,771.20元、在建工程增加42,397,501.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，捐贈(zèng)資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052300121600111