監(jiān)督索引號53052300121100000

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年預算公開目錄

第一部分中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是負責組織全縣貫徹落實中央和省、市、縣委宣傳文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全縣宣傳文化工作相關措施和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進全縣宣傳思想文化領域法制建設，按照縣委的統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

二是統(tǒng)籌協(xié)調全縣黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實中央和省、市、縣委關于意識形態(tài)工作的決策部署，組織協(xié)調全縣意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。

三是負責規(guī)劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

四是統(tǒng)籌指導全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作。組織協(xié)調學術研究活動，開展學術交流、社科咨詢工作，促進社科理論研究成果社會化。宣傳普及社科知識和研究成果，編輯出版學術書刊和資料。獎勵和表彰社科優(yōu)秀成果、社科優(yōu)秀學會團體和社科優(yōu)秀工作者。負責編輯《龍陵社科》。

五是統(tǒng)籌協(xié)調全縣對外宣傳工作，統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設，指導對外文化交流工作，協(xié)調推動中華文化走出去工作。負責全縣新聞發(fā)布工作，指導協(xié)調縣級各部門的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬定全縣重大問題對外宣傳口徑。

六是統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調縣級各新聞單位工作，組織全縣突發(fā)公共事件應急新聞工作。組織協(xié)調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

七是組織開展全縣涉及政治、經(jīng)濟、文化、社會等各領域的網(wǎng)絡安全和信息化重大問題研究，推動全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字媒體的建設與管理。

八是擬定全縣廣播電視改革發(fā)展規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調國有文化資產監(jiān)管工作。

九是統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版、電影事業(yè)的發(fā)展、監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權，管理新聞出版行政事務，組織協(xié)調有關行政審批工作。組織指導協(xié)調全縣“掃黃打非”工作。負責全縣新聞記者證的管理。

十是負責全縣全局性的精神文明宣傳教育活動，負責組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督全縣各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動的積極評比。負責指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位開展加強未成年人思想道德建設工作和志愿者服務工作。

十一是歸口領導縣文化和旅游局、縣文學藝術界聯(lián)合會、縣社會科學界聯(lián)合會、縣融媒體中心。主管縣屬國有文化企業(yè)。領導和管理精神文明建設工作指導委員會辦公室。

十二是完成中共保山市委宣傳部、縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部是一級預算行政單位，內設機構9個，分別是：社科聯(lián)、文聯(lián)、辦公室、理論股、新聞宣傳股、網(wǎng)信股、文化廣電股、出版監(jiān)管股、文明建設股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。2.鞏固壯大主流思想輿論。3.改進創(chuàng)新精神文明建設工作。4.堅定文化自信自強提升縣域文化軟實力。5.建強干部人才隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休1人，退休9人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入8,532,043.88元，其中：一般公共預算7,124,413.91元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余1,407,629.97元。

與上年部門財務總收入7,478,869.94元對比，增加1,053,173.94元，增長14.08%，主要原因是：2023年結轉項目資金納入到2024年部門財務總收入中，導致部門財務總收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 8,532,043.88元，其中:本年收入7,124,413.91元，上年結轉收入1,407,629.97元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,124,413.91元（本級財力7,124,413.91元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年部門財政撥款收入7,478,869.94元對比，增加1,053,173.94元，增長14.08%，主要原因是：2023年結轉項目資金納入到2024年部門財政撥款收入中，導致部門財政撥款收入較上年增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出8,532,043.88元。財政撥款安排支出 8,532,043.88元，其中：基本支出5,404,413.91元，與上年基本支出5,808,869.94元對比，減少404,456.03元，下降6.96%，主要原因是：人員減少，導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出減少；項目支出3,127,629.97元，與上年項目支出1,670,000.00元對比，增加1,457,629.97元，增長87.28%，主要原因是：2023年結轉項目資金納入到2024年項目支出總預算中，導致項目支出增加較多。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，具體為：

1.201一般公共服務（類）支出5,864,093.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.73%。其中：

2013301一般公共服務支出-宣傳事務-行政運行支出3,117,521.41元，主要用于本部門行政人員經(jīng)費及車輛經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出。

2013350一般公共服務支出-宣傳事務-事業(yè)運行支出996,011.83元，主要用于本部門事業(yè)人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

2013399一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出1,750,560.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員生活補助、2024年對外宣傳工作、龍陵縣省級文明城市創(chuàng)建工作及保障本部門正常運轉工作經(jīng)費支出。

2.207文化旅游體育與傳媒（類）支出1,477,629.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.32%。其中：

2070111文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護支出70,000.00元，主要用于《龍陵文化》辦刊的編輯費、稿費、印刷費、郵寄費等相關費用的支出。

2070807文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-傳輸發(fā)射支出332,139.97元，主要用于龍陵縣地方廣播電視節(jié)目運行所需的水費、電費、器材維修（護）費、臺站值守人員勞務費及備品備件購置費等相關經(jīng)費的支出。

2070899文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出51,090.00元，主要用于龍陵縣各轉播臺站電費、器材維修（護）費、專用設備購置費等相關經(jīng)費的支出。

2079999文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出1,024,400.00元，主要用于農村數(shù)字電影放映補助、農家書屋補助及龍陵縣應急廣播體系二期建設的相關經(jīng)費的支出。

3.208社會保障和就業(yè)（類）支出661,242.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.75%。其中：

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出167,856.00元，主要用于離休人員離休費及行政離退休人員公用經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出493,386.24元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位部分支出。

4.210衛(wèi)生健康（類）支出529,078.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.20%。其中：

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出244,080.38元，主要用于本部門行政人員大病保險、基本醫(yī)療保險及生育保險繳費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出60,831.79元，主要用于本部門事業(yè)人員大病保險、基本醫(yī)療保險及生育保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出212,194.56元，主要用于本部門行政人員和事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,971.70元，主要用于本部門行政人員和事業(yè)人員工傷保險及失業(yè)保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額65,000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算65,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計134,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關事項安排。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年公務接待費預算為59,000.00元，與上年持平，預計安排國內公務接待批次為45次，共計接待255人次。

與上年持平原因是：2024年預計蒞臨我單位考察、調研工作的批次和人次與上年無太大差異。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年公務用車購置及運行維護費為75,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費75,000.00元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年持平原因是：本年度跟上年度一樣，均無公務用車購置預算，公務用車保有量仍為3輛，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年我部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排1,720,000.00元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排1,720,000.00元，編制績效指標4個。2024年我部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

項目一：

項目名稱：2024年對外宣傳經(jīng)費1,000,000.00元。

項目依據(jù)：2024年外宣方案。

項目年度目標：為進一步擦亮我縣“中國松山 寶地龍陵”這一外宣名片，加強“松山抗戰(zhàn)文化、黃龍玉文化、溫泉養(yǎng)生文化”三張品牌及中心工作的宣傳力度，打造外宣隊伍，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展營造良好的輿論環(huán)境，擬通過網(wǎng)絡宣傳、平面媒體宣傳、戶外廣告宣傳、影視宣傳、宣傳品宣傳和活動宣傳等方式，不斷擴大龍陵知名度、美譽度和對外影響力。

項目質量指標：打造外宣隊伍，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展營造良好的輿論環(huán)境，擬通過網(wǎng)絡宣傳、平面媒體宣傳、戶外廣告宣傳、影視宣傳、宣傳品宣傳和活動宣傳等方式，不斷擴大龍陵知名度、美譽度和對外影響力。

項目效益指標：擦亮我縣“中國松山 寶地龍陵”這一外宣名片，加強“松山抗戰(zhàn)文化、黃龍玉文化、溫泉養(yǎng)生文化”三張品牌及中心工作的宣傳力度。

項目滿意度指標：不斷擴大龍陵知名度、美譽度和對外影響力。

項目二：

項目名稱：《龍陵文化》創(chuàng)刊辦刊經(jīng)費70,000.00元

項目依據(jù)：《龍陵文化》創(chuàng)刊辦刊方案

項目年度目標：確保2024年《龍陵文化》創(chuàng)刊辦刊工作順利開展。

項目質量指標：擔負著弘揚時代精神、謳歌幸福龍陵、弘揚歷史文化、倡導民族團結、促進社會和諧、推動科學發(fā)展的重要使命，能有效提升龍陵知名度和形象，為龍陵文學藝術的繁榮提供展示平臺。

項目效益指標：擔負著弘揚時代精神、謳歌幸福龍陵、弘揚歷史文化、倡導民族團結、促進社會和諧、推動科學發(fā)展的重要使命，能有效提升龍陵知名度和形象，為龍陵文學藝術的繁榮提供展示平臺，確保2024年《龍陵文化》創(chuàng)刊辦刊工作順利開展。

項目滿意度指標：為龍陵文學藝術的繁榮提供展示平臺。

項目三：

項目名稱：龍陵縣省級文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費200,000.00元

項目依據(jù)：2024年為省級文明城市屆滿復審（三年一審）項目年度目標：確保2024年省級文明城市屆滿復審順利過。

項目質量指標：加強公民道德建設，提高市民文明素質和社會文明程度。通過廣泛開展社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德教育實踐活動，引導市民樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，自覺遵守社會道德規(guī)范，形成良好的社會風尚。加強文化設施建設，豐富市民精神文化生活。建設和完善圖書館、博物館、文化館、體育場館等公共文化設施，推動文化產業(yè)發(fā)展，提高市民文化素質和文化生活水平。加強城市基礎設施建設，提高城市管理水平。完善城市道路、交通、供水、供電、供氣、通訊、排水、污水處理等基礎設施，加強城市環(huán)境衛(wèi)生管理，營造整潔、有序、宜居的城市環(huán)境；加強生態(tài)環(huán)境建設，提高城市生態(tài)環(huán)境質量。實施綠化美化工程，增加城市綠地面積，提高城市綠化水平。加強環(huán)境污染治理，改善城市環(huán)境質量；倡導低碳生活，推廣清潔能源，促進城市可持續(xù)發(fā)展。加強公共服務體系建設，提高市民生活質量。完善教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等公共服務體系，提高服務質量和水平；關注弱勢群體，保障其基本生活需求；加強社會治安綜合治理，維護社會和諧穩(wěn)定。

項目效益指標：通過文明城市的創(chuàng)建，提高市民文明素質、促進社會和諧穩(wěn)定、增強社會凝聚力等；通過文明城市創(chuàng)建對，吸引投資、促進旅游業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)機會等通過文明城市的創(chuàng)建，改善空氣質量、減少噪聲污染、提高城市綠化水平等；通過文明城市的創(chuàng)建，豐富市民文化生活、提升城市文化品位、傳承歷史文化等；通過文明城市的創(chuàng)建提高公共服務質量、增加公共服務設施、優(yōu)化公共服務流程等。

項目滿意度指標：通過調查問卷、民意測評、社區(qū)座談、網(wǎng)絡調查等方式對市民文明素質滿意度、城市管理與服務滿意度、文化環(huán)境滿意度、生態(tài)環(huán)境滿意度、文明創(chuàng)建活動滿意度、公共安全與社會治安滿意度、整體文明城市創(chuàng)建工作滿意度等進行定期評估和分析，提升文明城市創(chuàng)建工作的質量和水平，增強市民的獲得感、幸福感和安全感。

項目四：

項目名稱：其他公務經(jīng)費450,000.00元

項目依據(jù)：2024年工作計劃

項目年度目標：緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策部署，以學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為基礎，重點抓好全縣思想理論建設、輿論引導、社會主義核心價值觀培育和踐行、文化體制改革及文化繁榮等多項重要工作，為講好龍陵故事、唱響龍陵聲音、塑造龍陵形象，為龍陵實現(xiàn)跨越發(fā)展提供強有力的思想保證、輿論支撐、精神動力和文化條件。

項目質量指標：努力做到對內凝聚“龍陵力量”，對外塑造“龍陵形象”。

項目效益指標：擦亮我縣“中國松山 寶地龍陵”這一外宣名片，加強“松山抗戰(zhàn)文化、黃龍玉文化、溫泉養(yǎng)生文化”三張品牌及中心工作的宣傳力度。不斷擴大龍陵知名度、美譽度和對外影響力。努力做到對內凝聚“龍陵力量”，對外塑造“龍陵形象”。

項目滿意度指標：確保我部門各項工作順利開展，單位人員滿意度及社會公眾滿意度達90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部2024年機關運行經(jīng)費安排589,987.28元，與上年646,980.32元對比，減少56,993.04，下降8.81%，主要原因是：人員減少，導致人員人均日常公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會宣傳部資產總額7,639,371.37元，其中：流動資產2,938.74元，固定資產凈值1,581,779.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程6,000,000.00元，無形資產凈值54,653.30元，其他資產0.00元。與上年1,965,446.02元相比，本年資產總額增加5,673,925.35元，其中：流動資產增加2,136.46元、固定資產凈值減少297,837.79元、無形資產凈值減少30,373.32元、在建工程增加6,000,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中：出租資產:0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

附件：2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300121100111