監(jiān)督索引號53052300171200000

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年部門預算公開目錄

第一部分 中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產主義青年團龍陵縣委員會主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。

（二）機構設置情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會共設置1個內設機構，是綜合辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是堅持思想引領，筑牢青年信仰之基。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，結合“青年大學習”，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，組織基層團組織結合實際組織開展行之有效的宣講、座談等活動，教育引導廣大團員青年把思想和行動統(tǒng)一起來，不斷增進對黨的政治認同、思想認同、情感認同，堅定永遠跟黨走的信念和信心。

二是堅持改革助力，激發(fā)團的內生動力。深入推進縣域共青團基層組織改革工作，堅持刀刃向內，從自身建設發(fā)力，不斷改進團的基層組織建設、思想建設、隊伍管理，不斷提升隊伍組織力、凝聚力、戰(zhàn)斗力和動員力。

三是堅持崗位帶動，引領青年彰顯才干。組織動員全縣廣大青年積極投身鄉(xiāng)村振興，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，立足實際彰顯作為。同時，充分發(fā)揮共青團的組織優(yōu)勢和聯(lián)絡優(yōu)勢，積極對接、廣泛動員縣內外愛心企業(yè)、愛心人士、公益組織支持參與龍陵鄉(xiāng)村振興工作和青少年公益事業(yè)。

四是堅持關愛感召，解決青年實際需求。穩(wěn)步推進“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作，扶持更多青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。向縣委申請選派“企業(yè)服務團”工作人員服務“青創(chuàng)協(xié)會”的企業(yè)成員，為青年創(chuàng)業(yè)者提供指導和幫助。

二、預算單位基本情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制（參照公務員管理）5人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,525,887.08元，其中：一般公共預算1,896,375.99元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年財政結轉結余增加629,511.09元。與上年對比，比上年財務總收入1,536,336.13元相比增加989,550.95元，同比增長64.41%，主要原因是上年財政結轉結余增加629,511.09元，一般公共預算撥款增加360,039.86元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,525,887.08元，其中:本年收入1,896,375.99元，上年結轉收入629,511.09元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,896,375.99元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年財政撥款收入1,536,336.13元相比增加989,550.95元，同比增長64.41%，主要原因是上年財政結轉結余增加629,511.09元，一般公共預算撥款增加360,039.86元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,525,887.08元。財政撥款安排支出2,525,887.08元，其中：基本支出2,162,134.26元，與上年1,536,336.13元對比增加625,798.13元，增長40.73%，主要原因分析：人員經費支出增加575,180.32元，公用經費支出增加126,644.42元；項目支出240,965.59元，與上年0元對比，增加240,965.59元，增長100%。主要原因分析：增加創(chuàng)業(yè)貸款項目工作經費140,020.99元，增加單位業(yè)務經費100,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

201一般公共服務支出2,162,134.26元，其中2012901一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行支出713,580.28元（人員經費支出529,806.98元、公用經費支出183,773.30元），2012999一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出1,448,553.98元，主要用于工資福利費、獎金、常規(guī)工作經費、工會費、其他交通費支出、志愿者生活補助支出；

208社會保障和就業(yè)支出211,871.23元，其中2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71,850.24元，主要用于機關及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080799社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-其他就業(yè)補助支出140,020.99元，主要用于青年創(chuàng)業(yè)扶持貸款工作相關支出。

210衛(wèi)生健康支出50,936.99元，其中2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療33,639.77元，2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助15,466.56元，2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,830.66元，主要用于在職人員工傷保險和大病醫(yī)療保險費支出；

213農林水支出100,944.60元，其中2130804農林水支出-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補100,944.60元，主要用于青年創(chuàng)業(yè)扶持工作查驗貸款差旅費、租車費等相關支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額23,125.00元，其中：政府采購貨物預算10,125.00元、政府采購服務預算13,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23,280.00元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年公務接待費預算為23,280.00元，較上年持平，國內公務接待批次為60次，共計接待388人次。原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)并在經費支出中精打細算，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)儉制度，確保把每一分錢都花在刀刃上。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年共申報項目5個，納入一般公共預算項目5個，財政預算安排240,965.59元，編制績效指標5個，其中：重點項目5個，財政預算安排240,965.59元，編制績效指標5個。下達的項目經費用于發(fā)放“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)服務補助、“貸免扶補”吸納就業(yè)補貼、一次性創(chuàng)業(yè)補貼及“貸免扶補”工作服務補助。

項目一：

（一）項目名稱

2022年創(chuàng)業(yè)擔保貸款省級獎補資金

（二）立項依據(jù)

根據(jù)《保山市財政局關于下達2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款省級獎補資金的通知》（保財外金〔2023〕57號）文件標準測算。

（三）項目實施單位

中國共產主義青年團龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

根據(jù)省、市、縣關于“貸免扶補”工作要求，資金用于開展“貸免扶補”工作的辦公費。

（五）項目實施內容

開展“貸免扶補”相關工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排2022年創(chuàng)業(yè)擔保貸款省級獎補資金8,644.60元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

通過“貸免扶補”工作在帶動就業(yè)的同時推動地方經濟社會的發(fā)展。

項目二：

（一）項目名稱

2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金

（二）立項依據(jù)

根據(jù)《保山市財政局關于下達2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金的通知》（保財外金〔2023〕58號）文件標準測算。

（三）項目實施單位

中國共產主義青年團龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

根據(jù)省、市、縣關于“貸免扶補”工作要求，資金用于開展“貸免扶補”工作的辦公費。

（五）項目實施內容

開展“貸免扶補”相關工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金92,300.00元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

通過“貸免扶補”工作在帶動就業(yè)的同時推動地方經濟社會的發(fā)展。

項目三：

（一）項目名稱

2022年第二批創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助經費

（二）立項依據(jù)

根據(jù)《保山市財政局關于下達創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助經費及創(chuàng)業(yè)載體創(chuàng)業(yè)孵化平臺經費的通知》（保財社﹝2023﹞117 號）文件標準測算。

（三）項目實施單位

中國共產主義青年團龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

根據(jù)省、市、縣關于“貸免扶補”工作要求，資金用于開展“貸免扶補”工作的辦公費。

（五）項目實施內容

開展“貸免扶補”相關工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排2022年第二批創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助經費5,291.37元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

通過“貸免扶補”工作在帶動就業(yè)的同時推動地方經濟社會的發(fā)展。

項目四：

（一）項目名稱

2023年創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助經費

（二）立項依據(jù)

根據(jù)《保山市財政局關于下達2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助及農村勞動力轉移專項資金的通知》（保財社〔2023〕215號）文件標準測算。

（三）項目實施單位

中國共產主義青年團龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

根據(jù)省、市、縣關于“貸免扶補”工作要求要求，資金用于開展“貸免扶補”工作的辦公費。

（五）項目實施內容

開展“貸免扶補”相關工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助經費93,953.00元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

“貸免扶補”工作是近幾年云南省為鼓勵和支持自主創(chuàng)業(yè)的一項重要工作，“貸免扶補”與經營主體被總工作相結合，進一步鼓勵經營者自主創(chuàng)業(yè)，解決更多的就業(yè)問題，同時為龍陵縣經濟社會發(fā)展作出更大貢獻。

項目五：

（一）項目名稱

2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助經費

（二）立項依據(jù)

根據(jù)《 保山市財政局關于下達2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助資金的通知》（保財社〔2023〕153號）文件標準測算。

（三）項目實施單位

中國共產主義青年團龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

根據(jù)省、市、縣關于“貸免扶補”工作要求要求，資金用于開展“貸免扶補”工作的辦公費。

（五）項目實施內容

開展“貸免扶補”相關工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助經費40,776.62元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

“貸免扶補”工作是近幾年云南省為鼓勵和支持自主創(chuàng)業(yè)的一項重要工作，“貸免扶補”與經營主體被總工作相結合，進一步鼓勵經營者自主創(chuàng)業(yè)，解決更多的就業(yè)問題，同時為龍陵縣經濟社會發(fā)展作出更大貢獻。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年機關運行經費安排183,773.30元，與上年57,128.88元對比增加126,644.42元，增長221.68%，主要原因分析增加單位業(yè)務工作經費126,644.42元，增加郵電費1,200.00元，水費10,000.00元，電費10,000.00元，差旅費15,000.00元，租賃費16,000.00元辦公設備購置費6,000.00元，辦公費68,444.42元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產主義青年團龍陵縣委員會資產總額537,294.33元，其中，流動資產524,302.61元，固定資產12,991.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少781,082.97元，其中固定資產凈值減少5,502.63元，流動資產減少775,580.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年部門預算表

附件：2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300171200111