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中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)研究黨的基本理論和基本知識，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣人民政府的戰(zhàn)略部署，對重大理論和現(xiàn)實問題開展科學(xué)研究，對縣情進(jìn)行調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣人民政府科學(xué)決策服務(wù)。

2.貫徹黨的干部教育方針，落實中央和省、市、縣委有關(guān)干部教育培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作的各項決定、指示精神，制定中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校發(fā)展規(guī)劃。

3.根據(jù)縣委對全縣干部隊伍建設(shè)的要求，會同有關(guān)部門制定黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干、公務(wù)員隊伍的輪訓(xùn)、培訓(xùn)規(guī)劃，及中央和省、市、縣重大理論、重要決策的宣講方案。負(fù)責(zé)落實縣委干部教育委員會下達(dá)的干部輪訓(xùn)、培訓(xùn)任務(wù)。同時配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作。

4.受縣委安排舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設(shè)和全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策問題。

5.根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作暫行條例》，辦好以黨政干部和馬克思列寧主義理論骨干為主要對象的培訓(xùn)、輪訓(xùn)，并開展黨校校際間的經(jīng)驗總結(jié)與交流。

6.負(fù)責(zé)黨校教學(xué)、教研隊伍和思想政治工作隊伍、行政后勤隊伍建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校業(yè)務(wù)工作，開展調(diào)查研究，及時就黨校工作的發(fā)展提出意見和建議，為縣委決策服務(wù)。

8.以多種適當(dāng)方式開展對外學(xué)術(shù)交流活動。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教研培訓(xùn)股、行政股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓好干部培訓(xùn)和宣講工作。一是根據(jù)年初工作計劃和干教委工作安排，主動對接組織、宣傳等相關(guān)部門開展好各類教育培訓(xùn)班次和理論宣講工作。二是按照節(jié)點要求，組織理論教員深入基層進(jìn)行宣講工作，及時將黨的聲音傳遞到千家萬戶。三是持續(xù)用力承辦好村社區(qū)干部“雙提升”學(xué)員的培訓(xùn)、管理工作，為鄉(xiāng)村振興提供人才支持。四是完成上級及縣委、縣人民政府下達(dá)的其他培訓(xùn)和工作任務(wù)。

2.抓好教學(xué)科研工作。一是抓好課題立項后的相關(guān)工作，確保所有課題按時結(jié)項，同時做好課題申報立項工作。二是繼續(xù)選送骨干教師到上級黨校、高等院校進(jìn)修學(xué)習(xí)，到基層進(jìn)行實踐鍛煉。三是提高現(xiàn)代化教學(xué)能力，熟練掌握各種教學(xué)方法和手段，有效提高教學(xué)效率。四是關(guān)注和跟進(jìn)縣委、縣人民政府中心和重點工作，加強(qiáng)調(diào)研分析，提供高質(zhì)量的決策咨政報告。

3.抓好管理和服務(wù)工作。一是規(guī)范會場服務(wù)工作，充分發(fā)揮好全縣干部培訓(xùn)會議中心的作用。二是進(jìn)一步提升黨員培訓(xùn)精細(xì)化管理和服務(wù)水平。

4.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是運(yùn)用好“四種形態(tài)”，抓好學(xué)習(xí)教育。二是充分發(fā)揮黨校“全縣組織生活基地”的陣地作用，做好相關(guān)課題、課件準(zhǔn)備。三是履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)成員單位職責(zé)，使《中國共產(chǎn)黨章程》、黨規(guī)、條例、準(zhǔn)則進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)學(xué)員頭腦。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校編制2024年部門預(yù)算單位共1個。下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,193,535.09元，其中：一般公共預(yù)算2,964,259.36元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入229,275.73元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加335,421.34元，同比增長11.74%。主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項社會保險繳費(fèi)增加，事業(yè)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,964,259.36元，其中:本年收入 2,964,259.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,964,259.36元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加106,145.61元，同比增長3.71%。主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項社會保險繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,193,535.09元。財政撥款安排支出 2,964,259.36元，其中：基本支出2,664,259.36元，與上年對比增加106,145.63元，同比增長4.15%，主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項社會保險繳費(fèi)增加；項目支出300,000.00元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

2050802教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育2,170,318.95元，主要用于工資、獎金、常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休3,000.00元，用于退休人員公務(wù)費(fèi)；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4,800.00元，用于退休人員公務(wù)費(fèi)；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出237,782.40元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出310,000.00元，用于2023年退休人員職業(yè)年金紀(jì)實繳費(fèi)支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-死亡-死亡撫恤23,460.00元，用于遺屬補(bǔ)助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39,521.35元，用于醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療77,235.03元，用于醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助92,509.60元，用于醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,632.03元，用于大病保險、工傷保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額14,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算14,250.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計11,250.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11,250.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為20次，共計接待約160人次。

公務(wù)接待費(fèi)持平原因為：在保障業(yè)務(wù)工作開展的基礎(chǔ)上做到厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年持平原因是：我部門本年、上年均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點項目4個，財政預(yù)算項目1個，資金300,000.00元,單位資金項目3個，資金229,275.73元。

項目一

1.項目名稱

工作經(jīng)費(fèi)。

2.立項依據(jù)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校作為全縣會務(wù)服務(wù)中心，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)，每年承接各種培訓(xùn)會議400多場次，經(jīng)費(fèi)主要用于會場服務(wù)人員的工資、水電費(fèi)、音響調(diào)試服務(wù)、會場設(shè)備設(shè)施的維修維護(hù)費(fèi)。

3.項目實施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校。

4.項目基本概況

承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，提高會場服務(wù)質(zhì)量，提高會場利用率。

5.項目實施內(nèi)容

抓好會場管理和服務(wù)工作，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)。規(guī)范會場服務(wù)工作，充分發(fā)揮好全縣干部培訓(xùn)會議中心的作用，提高會場服務(wù)質(zhì)量，保潔人員做好會場的服務(wù)工作，提前做好會場的消毒、保潔工作，提高會場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

6.資金安排情況

縣級安排工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)。

8.項目實施成效

通過實施項目，承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)，提高會場服務(wù)質(zhì)量，提高會場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

項目二

1.項目名稱

雙提升工作經(jīng)費(fèi)。

2.立項依據(jù)

以提升村干部能力素質(zhì)為根本，抓好教學(xué)常規(guī)管理，確保村干部學(xué)有所獲。

3.項目實施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校。

4.項目基本概況

按照注重實際、實用、實效的原則，根據(jù)地域、產(chǎn)業(yè)特點和學(xué)員就讀專業(yè)情況，充分利用各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有資源，不斷增強(qiáng)教學(xué)的針對性、實用性，提升村干部能力素質(zhì)。

5.項目實施內(nèi)容

以提升村干部能力素質(zhì)為根本，抓好教學(xué)常規(guī)管理，確保村干部學(xué)有所獲。以增強(qiáng)教學(xué)針對性實效性為目標(biāo)，不斷改革探索，突出實訓(xùn)實用實踐導(dǎo)向，遵循村干部成長規(guī)律，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校在培養(yǎng)村（社區(qū)）干部中的作用，有針對性地整合特色教學(xué)資源，推行“專業(yè)課程+個性需求”模式，突破流動課堂和田間課堂在時間和空間上的限制，實行送教上門“菜單式”點學(xué)，更好地滿足學(xué)員個性化需求，努力把龍陵縣村干部“雙提升”學(xué)員培養(yǎng)成為龍陵縣鄉(xiāng)村振興“領(lǐng)頭雁”。

6.資金安排情況

單位資金125,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，龍陵縣村（社區(qū)）干部“雙提升”行動計劃項目在籍學(xué)員有244人、共開辦三個專業(yè)（農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和行政管理），4個專科班、3個本科班。根據(jù)學(xué)員在全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分布情況，每個班都組建了3-4個學(xué)習(xí)小組。

8.項目實施成效

通過實施項目，提升村干部能力素質(zhì)，把龍陵縣村干部“雙提升”學(xué)員培養(yǎng)成為龍陵縣鄉(xiāng)村振興“領(lǐng)頭雁”。

項目三

1.項目名稱

預(yù)算外資金辦公經(jīng)費(fèi)。

2.立項依據(jù)

縣委黨校負(fù)責(zé)全縣干部的輪訓(xùn)、培訓(xùn)并落實輪訓(xùn)培訓(xùn)工作任務(wù)。

3.項目實施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校。

4.項目基本概況

承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)。

5.項目實施內(nèi)容

全面發(fā)揮干部培訓(xùn)主陣地主渠道作用。嚴(yán)格規(guī)范班次學(xué)制，在培訓(xùn)班課程中突出黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課地位，全面落實領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺制度。舉辦主體班培訓(xùn)，聯(lián)合辦班，開展黨的二十大精神宣講會等各類專題宣講。

6.資金安排情況

單位資金50,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，開展主體班培訓(xùn)，聯(lián)合辦班，黨的二十大精神宣講會等各類專題宣講。

8.項目實施成效

通過實施項目，承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)，提高會場服務(wù)質(zhì)量，提高會場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

項目四

1.項目名稱

2022年清算成本資金。

2.立項依據(jù)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校作為全縣會務(wù)服務(wù)中心，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)，每年承接各種培訓(xùn)會議400多場次，經(jīng)費(fèi)主要用于會場服務(wù)人員的工資、水電費(fèi)、音響調(diào)試服務(wù)、會場設(shè)備設(shè)施的維修維護(hù)費(fèi)。

3.項目實施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校。

4.項目基本概況

承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，提高會場服務(wù)質(zhì)量，提高會場利用率。

5.項目實施內(nèi)容

抓好會場管理和服務(wù)工作，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)。規(guī)范會場服務(wù)工作，充分發(fā)揮好全縣干部培訓(xùn)會議中心的作用，提高會場服務(wù)質(zhì)量，保潔人員做好會場的服務(wù)工作，提前做好會場的消毒、保潔工作，提高會場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

6.資金安排情況

單位資金54,275.73元。

7.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)。

8.項目實施成效

通過實施項目，承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，保障縣委、縣人民政府各種會場服務(wù)，提高會場服務(wù)質(zhì)量，提高會場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167,304.80元，與上年對比減少34,347.44元，同比下降17.03%，主要原因是在職人數(shù)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨校資產(chǎn)總額22,711,683.35元，其中，流動資產(chǎn)192,604.01元，固定資產(chǎn)12,219,078.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,300,000.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少552,623.03元，其中流動資產(chǎn)減少73,098.48元，固定資產(chǎn)減少479,524.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300128100111