監(jiān)督索引號(hào)53052300122200000

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)與龍陵縣監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)的體制，履行黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察兩種職能，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置37個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、第八審查調(diào)查室、信訪室、案件審理室、案件管理室、組織部、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、派駐縣委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣林業(yè)和草原局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、派出云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委、派出縣委縣直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣委第一巡察組、縣委第二巡察組、縣委第三巡察組、縣委第四巡察組、縣委第五巡察組、縣委巡察工作信息中心（巡察機(jī)構(gòu)為縣委組成部門(mén)設(shè)在縣紀(jì)委，其中，縣委巡察工作信息中心為事業(yè)編制）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 堅(jiān)持以政治建設(shè)立根鑄魂，踐行“兩個(gè)維護(hù)”堅(jiān)定有力。一是一以貫之把政治建設(shè)擺在首位。二是聚焦“國(guó)之大者”強(qiáng)化政治監(jiān)督。三是持續(xù)鞏固深化政治巡察。組織開(kāi)展3輪常規(guī)巡察，完成對(duì)14個(gè)單位、57個(gè)村（社區(qū)）黨組織巡察任務(wù)。

2. 堅(jiān)守職能職責(zé)，抓實(shí)扛牢監(jiān)督專(zhuān)責(zé)。一是壓緊壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。二是扎實(shí)有效開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督。三是抓實(shí)做細(xì)“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督。充分發(fā)揮派駐監(jiān)督近距離、常態(tài)化的優(yōu)勢(shì),聚焦“一把手”權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)，督促各縣直單位“一把手”嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策、五項(xiàng)不直接分管和“一把手”末位表態(tài)等制度。

3. 扎實(shí)推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)，龍陵行動(dòng)見(jiàn)行見(jiàn)效。以“清廉云南”建設(shè)龍陵行動(dòng)為牽引，圍繞10個(gè)項(xiàng)目清單不折不扣抓好工作任務(wù)落實(shí)。

4. 綜合施策一體推進(jìn)“三不腐”，不斷提升正風(fēng)肅紀(jì)反腐效能。一是以嚴(yán)的基調(diào)保持“懲”的力度不減弱。保持反腐高壓態(tài)勢(shì)。二是以嚴(yán)格約束強(qiáng)化“治”的措施不放松。三是以廉潔教育構(gòu)建“防”的體系不懈怠。

5. 深化作風(fēng)建設(shè)，標(biāo)本兼治糾治“四風(fēng)”。一是堅(jiān)持靶向糾治，不斷強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)。二是堅(jiān)持糾樹(shù)并舉，系統(tǒng)治理作風(fēng)癥結(jié)。制發(fā)《龍陵縣黨員、公職人員酒駕醉駕專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》，嚴(yán)格落實(shí)“一案五清查”采取先通報(bào)、后查處的方式，持續(xù)開(kāi)展黨員、公職人員酒駕醉駕、賭博等違反社會(huì)治安管理秩序問(wèn)題整治，切實(shí)用身邊事教育身邊人。三是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，持續(xù)整治作風(fēng)頑疾。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制78人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有87人，其中： 財(cái)政全額保障87人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入18,046,354.99元，其中：一般公共預(yù)算17,270,854.99元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余775,500.00元。

與上年對(duì)比增加1,433,921.61元，增長(zhǎng)8.63%，主要原因分析：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金775,500.00元，二是公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)由6,400.00元提高到10,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入18,046,354.99元，其中:本年收入17,270,854.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入775,500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,270,854.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加1,433,921.61元，增長(zhǎng)8.63%，主要原因分析：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金775,500.00元，二是公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)由6,400.00元提高到10,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出18,046,354.99元。財(cái)政撥款安排支出18,046,354.99元，其中：基本支出16,670,854.99元，與上年對(duì)比增加666,221.61元，增長(zhǎng)4.16%，主要原因分析：公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)由6,400.00元提高到10,000.00元；項(xiàng)目支出1,375,500.00元，與上年對(duì)比增加767,700.00元，增長(zhǎng)126.31%，主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)補(bǔ)助基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)775,500.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：2011101一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—行政運(yùn)行13,758,065.59元，主要用于行政人員工資、保險(xiǎn)及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；2011104一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—大案要案查處775,500.00元，主要用于查辦案件相關(guān)的支出；2011150一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行350,017.68元，主要用于事業(yè)人員工資、保險(xiǎn)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；2011199一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出600,000.00元，主要用于開(kāi)展巡察工作支出；2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休7,800.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,441,537.92元，主要用于單位職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤10,452.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助；2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療675,773.49元，主要用于單位行政人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療12,526.96元，主要用于單位事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助380,288.48元，主要用于單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34,392.87元，主要用于單位職工其他醫(yī)療繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無(wú)市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額161,445.72元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24,750.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算136,695.72元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)194,880.00元，較上年減少90.00元，下降0.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為94,000.00元，較上年減少90.00元，下降0.10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為148次，共計(jì)接待678人次。

增減變化原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、減少陪餐人員、不符合接待條件的一律不予接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100,880.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,880.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)共申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。

（一）巡察工作經(jīng)費(fèi)

巡察工作經(jīng)費(fèi)600,000.00元，用于對(duì)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展3輪常規(guī)政治巡察及按上級(jí)或縣委安排開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)巡察產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。通過(guò)巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、形成震懾、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展，以巡促改、以巡促建、以巡促治，助推龍陵高質(zhì)量發(fā)展。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3,644,114.24元，與上年對(duì)比增加320,578.00元，增長(zhǎng)9.65%，主要原因分析：紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由6,400.00元提高到10,000.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)總額10,023,722.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,057,989.34元，固定資產(chǎn)凈值2,913,957.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)51,775.65元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,113,429.08元，其中固定資產(chǎn)凈值減少268,395.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值86,995.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052300122200111