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龍陵縣松山教育培訓中心2024年部門預算公開目錄

第一部分龍陵縣松山教育培訓中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣松山教育培訓中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣松山教育培訓中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣松山教育培訓中心共設置3個內設機構，包括：行政股，教研股，辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是持續強化基礎建設。進一步完善中心功能配套設施建設，積極爭取項目，提升中心硬件設施。

二是強化師資隊伍建設。加強對中心教師培訓，提升課題研發力度，開展好外聘教師聘任及說課評課工作，加大兼職教師整合力度，推動領導干部、專家學者、優秀企業經營管理人才、先進典型和優秀基層干部上講臺，繼續把縣內具備較深理論功底，擁有豐富實踐經驗的人員充實到兼職師資庫。

三是繼續探索教學模式改革。積極探索干部教育培訓工作新方式新方法，提升培訓實效，加大教研力度，結合新時代新要求，始終堅持將模式創新作為提升干部教育培訓工作質量的重要載體，在傳統教學模式基礎上，挖掘自身潛力，在專題教學、影像教學、體驗教學、現場教學、微黨課模式上探新，同時結合教學需求，做好對黨的二十大精神及學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的課程開發工作，以高標準，嚴要求的態度，認真開展學習習近平新時代中國特色社會主義思想貫及黨的二十大精神，依托豐富的紅色文化資源，向社會宣傳普及愛國主義教育，引導人們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，向全社會廣泛傳播健康的、積極的、先進的文明理念，提高人們的思想道德素養。

二、預算單位基本情況

龍陵縣松山教育培訓中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。

截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制9人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

龍陵縣松山教育培訓中心2024年財務總收入2,579,744.26元，其中：一般公共預算1,955,770.63元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入623,973.63元。

與上年對比，比上年財務總收入1,154,978.72元相比增加1,424,765.54元，同比增長123.36%，主要原因是單位自有資金增加623,973.63元，一般公共預算撥款增加800,791.91元。

（二）財政撥款收入情況

龍陵縣松山教育培訓中心2024年財政撥款收入1,955,770.63元，其中:本年收入1,955,770.63元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,955,770.63元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年財政撥款收入1,154,978.72元相比增加800,791.91元，同比增長69.33%，主要原因是財政撥款的一般公共預算撥款增加800,791.91元。

四、預算單位支出情況

龍陵縣松山教育培訓中心2024年預算總支出 2,579,744.26元。財政撥款安排支出1,955,770.63元，其中：基本支出965,770.63元，與上年基本支出1,154,978.72元對比減少189,208.09元，同比下降16.38%。主要原因分析：人員經費減少173,788.73元，公用經費支出減少15,419.36元；項目支出990,000.00元，與上年項目支出0元對比增加990,000.00元，同比增長100%，主要原因基地教育培訓班成本清算返還的工作經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205教育支出1,776,631.72元，其中：2050802教育支出-進修及培訓-干部教育支出1,776,631.72元，基本支出786,631.72（人員經費支出730,467.48元、公用經費支出56,164.24元），項目支出990,000.00元。干部教育支出主要用于工資福利費、獎金、常規工作經費、工會費、其他交通費支出；

208社會保障和就業支出104,353.92元，其中：2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出104,353.92元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；

201衛生健康支出74,784.99元，其中：2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療49,434.44元，主要用于事業人員醫療保險繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助22,728.48元，主要用于在職人員醫療補助繳費支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2,622.07元，主要用于在職人員工傷保險和大病醫療保險費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣松山教育培訓中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計27,900.00元，較上年減少100.00元，下降0.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣松山教育培訓中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣松山教育培訓中心2024年公務接待費預算為27,900.00元，較上年減少100元，下降0.36%，國內公務接待批次為36次，共計接待460人次。

公務接待費預算減少原因是：我單位公務接待堅持嚴格執行中央八項規定，厲行節約，在經費支出中精打細算確保把每一分錢都花在刀刃上。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣松山教育培訓中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣松山教育培訓中心2024年共申報項目3個，納入一般公共預算項目3個，金額合計1,613,973.63元。其中，財政預算安排990,000.00元，單位自有資金的其他收入安排623,973.63元。編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排990,000.00元，單位自有資金的其他收入安排623,973.63元。編制績效指標3個。

項目一：

（一）項目名稱

2023年清算成本工作經費

（二）立項依據

松山中心根據三定方案承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣松山教育培訓中心

（四）項目基本概況

承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（五）項目實施內容

開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排2023年清算成本工作經費資金990,000.00元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

通過實施項目，開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作，提高培訓班服務質量，提高培訓中心利用率，不斷提高培訓班服務質量和水平。

項目二：

（一）項目名稱

清算成本專項資金

（二）立項依據

松山中心根據三定方案承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣松山教育培訓中心

（四）項目基本概況

承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（五）項目實施內容

開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（六）資金安排情況

單位自由資金的其他收入安排清算成本專項資金工作經費資金224,439.53元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

通過實施項目，開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作，提高培訓班服務質量，提高培訓中心利用率，不斷提高培訓班服務質量和水平。

項目三：

（一）項目名稱

預算外2019年至2020年清算成本工作經費

（二）立項依據

松山中心根據三定方案承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣松山教育培訓中心

（四）項目基本概況

承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（五）項目實施內容

開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

（六）資金安排情況

單位自由資金的其他收入安排預算外2019年至2020年清算成本工作經費資金399,534.10元。

（七）項目實施計劃

2024年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效

通過實施項目，開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作，提高培訓班服務質量，提高培訓中心利用率，不斷提高培訓班服務質量和水平。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣松山教育培訓中心屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣松山教育培訓中心資產總額955,168.66元，其中流動資產769,202.10元，固定資產185,966.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年度資產總計748,122.51元，對比資產總計增加207,046.15元，增長27.68%。其中固定資產減少42,362.20元，流動資產增加249,408.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

龍陵縣松山教育培訓中心2024年部門預算表

附件：龍陵縣松山教育培訓中心2024年部門預算公開表

監督索引號53052300149800111