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龍陵縣檔案館2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣檔案館2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣檔案館2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣檔案館2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是根據《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規的規定，制定檔案收集范圍細則，接收、征集對國家和社會具有保存利用價值的檔案、資料。

二是對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復、復制和搶救，維護檔案的完整與安全。

三是開發館藏檔案信息資源，依法向社會各界提供檔案、資料的查借閱利用服務。

四是按照檔案信息化標準，組織實施館藏檔案數字化工作，實現全縣數字檔案資源共享。

五是配合檔案行政主管部門開展檔案宣傳、檔案培訓、檔案保護與現代化管理技術研究等工作，負責檔案專業技術職務評聘有關工作。

六是會同主辦單位對涉及全縣重大經濟、政治、文化等重大活動文件材料的收集、整理、歸檔。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、管理利用股、信息化建設股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是認真做好檔案查詢利用服務工作，提升群眾滿意率。恪守“為黨管檔、為國守史、為民服務”神圣職責，積極認真做好檔案查閱利用服務工作，向查詢者提供登記、審批、查檔、復印、出具證明等系列服務，按照“信速辦”要求，做到“兩快一熱情”，即快查快辦，熱情接待。二是加大檔案接收進館力度及全宗管理。制訂完善《檔案接收計劃》，依法接收和征集屬于收集范圍的具有保存價值的檔案。對到期應進館的檔案，做好檔案提前進館的工作。加強館藏檔案全宗管理，建立并完善全宗卷，編制完善全宗指南、檔案館指南等基礎管理工具。同時，抓好檔案編研、開發利用工作。三是開展好檔案信息化建設，使檔案管理工作逐步達到規范化、電子化、數據化、現代化要求。四是檔案安全管理工作常抓不懈。加強館藏檔案的安全。進一步提高館庫規范化管理水平，嚴格按檔案庫房“九防”的要求，加強檔案防蟲防潮防火防塵等安全措施，定期檢查庫房溫濕度監測和檔案保管狀況，落實檔案管理相關制度。五是加強檔案隊伍建設。采取“請進來、走出去”的模式，加快檔案干部隊伍建設，提高檔案人員理論研究和創新能力等業務素質，建立一支學習型、實干型、創新型的檔案專業隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,313,818.14元，其中：一般公共預算1,313,818.14元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算減少620,896.63元，同比下降32.09%，主要是因為2023年有單位資金收入58,783.29元，而2024年無單位資金收入；因機構改革，龍陵縣檔案館人員編制數有所減少，導致公用經費減少；2024年項目支出預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 1,313,818.14元，其中:本年收入1,313,818.14元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,313,818.14元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算減少562,113.34元，同比下降29.96%，主要是因為因機構改革，龍陵縣檔案館人員編制數有所減少，導致公用經費減少；2024年項目支出預算減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 1,313,818.14元。財政撥款安排支出 1,313,818.14元，其中：基本支出1,213,818.14元，與上年對比,比上年預算增加48,886.66元，同比增長4.20%，主要是因為人員變動及人員職稱晉級，人員經費增加59,431.63元，公用經費減少10,544.97元，從而導致基本支出整體比上年增加；項目支出100,000.00元，與上年對比，比上年減少611,000.00元，同比下降85.94%，主要是因為2024年項目支出預算減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012601一般公共服務支出-檔案事務-行政運行921,660.23元，主要用于人員經費、公用經費支出；

2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休3,000.00元，主要用于單位離退休人員公用經費；

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出117,978.24元，主要用于人員經費支出；

2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出73,000.00元，主要用于職業年金繳費；

2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療8,984.35元，主要用于人員經費；

2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療47,637.72元，主要用于人員經費；

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助38,582.56元，主要用于人員經費；

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2,975.04元，主要用于人員經費。

2012604一般公共服務支出-檔案事務-檔案館100,000.00元，主要用于檔案館館藏檔案全文數字化掃描加工項目經費的支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1,950.00元，其中：政府采購貨物預算1,950.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣檔案館2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣檔案館2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

主要原因：本年度無因公出國（境）計劃，故本年度無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

龍陵縣檔案館2024年公務接待費預算為3,000.00元，與上年持平,國內公務接待批次約為6次，共計接待約30人次。

主要原因：嚴格執行厲行節約，控制經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣檔案館2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

主要原因：本單位無公務用車，故無公務用車購置及運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣檔案館2024年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排100,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排100,000.00元，編制績效指標1個。2024年龍陵縣檔案館對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目：

一、項目名稱

館藏檔案全文數字化掃描加工項目經費

二、立項依據

根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《全國檔案事業發展“十二五”規劃》、《云南省檔案事業發展“十二五”規劃》、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于進一步加強全市檔案信息化建設工作的通知》、《龍陵縣人民政府辦公室關于進一步加強全縣檔案信息化建設工作的通知》

三、項目實施單位

龍陵縣檔案館。

四、項目基本概況

檔案信息化建設是國家信息化建設的重要組成部分，加強檔案信息化建設是檔案工作現代化的重要標志，對促進檔案事業發展具有十分重要的意義，檔案信息化建設是在檔案管理活動中全面應用現代化信息技術，對檔案信息化資源進行處置、管理和為社會提供服務，加速實現檔案管理現代化，也是檔案管理模式從以檔案實體為重心向以檔案信息為重心轉變的過程。2015年以來，龍陵縣檔案館嚴格要求立檔單位在移交紙質檔案的同時，同步移交數字化檔案；但2015年以前接收的紙質檔案，只有20％館藏檔案進行了數字化掃描，遠遠達不到館藏檔案應數字化掃描達70％的要求。目前館內需掃描紙質檔案預計有1020.22萬頁（不含2021年進館的脫貧攻堅檔案），按照0.38元/頁測算，掃描經費預計需387.70萬元。

五、項目實施內容

完成部分館藏檔案全文數字化掃描。

六、資金安排情況

館藏檔案全文數字化掃描加工項目經費100,000.00元。

七、項目實施計劃

2024年完成部分館藏檔案全文數字化掃描。

八、項目實施成效

通過項目實施，逐步完成龍陵縣檔案館館藏檔案全文數字化掃描工作。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣檔案館為事業單位，2024年機關運行經費安排0.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣檔案館資產總額9,505,254.89元，其中，流動資產555.39元，固定資產9,434,214.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產70,485.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少66,824.24元，其中固定資產減少112,526.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300124100111