監(jiān)督索引號53052300120300000

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部其主要職能是：一是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)、研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。二是研究并提出列入縣管領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)等。三是研究制定全縣干部隊伍建設(shè)的具體辦法和意見。四是負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓(xùn)工作。七是負(fù)責(zé)全縣知識分子管理指導(dǎo)工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導(dǎo)全縣離退干部工作，宏觀指導(dǎo)全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全縣干部和黨內(nèi)統(tǒng)計工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委組織部是一級預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，即辦公室、干部股、干部監(jiān)督股、組織股、遠(yuǎn)教辦、人才工作及干部教育股、公務(wù)員管理股、老干部股、機(jī)關(guān)工委、編辦。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一、深化鞏固主題教育成果。持之以恒“學(xué)思想”。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，在深化內(nèi)化轉(zhuǎn)化上下功夫，把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動力。二、持續(xù)樹牢鮮明用人導(dǎo)向。全年開展2輪干部分析研判，把功夫下在平時，確保精準(zhǔn)掌握干部隊伍情況。2024年計劃招錄公務(wù)員56人。重點儲備100名年輕干部、50名優(yōu)秀少數(shù)民族干部、50名優(yōu)秀女干部、40名優(yōu)秀黨外干部及40名專業(yè)化干部，更加注重專業(yè)性干部的儲備，結(jié)合專業(yè)干部的教育培訓(xùn)提升相應(yīng)的素質(zhì)能力。壓實“一把手”監(jiān)督責(zé)任，暢通干部監(jiān)督聯(lián)席會議制度，從嚴(yán)從實抓牢日常監(jiān)督，提升干部監(jiān)督工作質(zhì)效。三、重點提升基層黨建質(zhì)效。在農(nóng)村，不斷強(qiáng)化村（社區(qū)）干部隊伍建設(shè)，儲備村（社區(qū)）后備力量300余名，著力提升基層黨組織戰(zhàn)斗力。持續(xù)深化抓黨建促鄉(xiāng)村振興，結(jié)合學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”好經(jīng)驗好做法，持續(xù)深化“一村一示范”創(chuàng)建，不斷健全完善黨組織領(lǐng)導(dǎo)的村級組織體系，推廣“五個一”做法，讓“兩個作用”在鄉(xiāng)村振興、基層治理等各項工作中充分發(fā)揮。在城市，堅持以深化“三治三管”治理模式為主線，抓實社區(qū)“大黨委”作用發(fā)揮，進(jìn)一步推動形成全域統(tǒng)籌、多方聯(lián)動、一體推進(jìn)、示范引領(lǐng)的城市基層黨建新格局。四、優(yōu)化提升人才引育成果。嚴(yán)格落實縣委聯(lián)系專家制度，完善建立龍陵電商人才庫、黃龍玉人才庫等6個人才庫，繼續(xù)做實人才金融授信等人才實事，落實龍陵特色的“1+5+N”人才工作體系，讓高層次人才引得來，本土人才留得住。五、抓嚴(yán)抓實干部教育培訓(xùn)。以案為鑒樹牢干教培訓(xùn)嚴(yán)的基調(diào)，著眼長遠(yuǎn)做好培訓(xùn)規(guī)劃。廣泛征求各行業(yè)部門干教培訓(xùn)需求，結(jié)合實際科學(xué)研究制定《龍陵縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃（2023—2027年）》《2024年龍陵縣干部教育培訓(xùn)工作要點》，分層分類謀劃和開辦好各類培訓(xùn)班次，切實加強(qiáng)干教培訓(xùn)工作的時代性、系統(tǒng)性、針對性和有效性。六、穩(wěn)步有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。有序推進(jìn)大綜合行政執(zhí)法改革。作為全省深化行政執(zhí)法體制改革試點，已完成了前期準(zhǔn)備和方案制定報批工作，接下來將圍繞既定目標(biāo)抓緊推進(jìn)改革試點工作，2月8日前完成新組建機(jī)構(gòu)掛牌工作，2月18日前完成部門“三定”規(guī)定制定修訂工作，3月20日前完成試點總結(jié)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有32人（行政編制25人，機(jī)關(guān)工勤4人，事業(yè)編制3人），其中：財政全額保障32人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入14,630,557.83元。其中：一般公共預(yù)算12,691,118.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年可執(zhí)行指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)1,939,439.5元

與上年對比，比上年預(yù)算增加786,618.5元，同比增長,5.68%，主要原因：本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用、職工基本醫(yī)療保險等下降，與職工人數(shù)減少及個人年度收入計算基數(shù)有關(guān)，屬于正常范圍浮動，以及本年度調(diào)出縣外及退休4人，職業(yè)年金記實較上年增加，農(nóng)林水支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（242可執(zhí)行指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)）項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入14,630,557.83元，其中:本年收入12,691,118.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,939,439.5元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,691,118.33元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加786,618.5元，同比增長,5.68%，主要原因：本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用、職工基本醫(yī)療保險等下降，與職工人數(shù)減少及個人年度收入計算基數(shù)有關(guān)，屬于正常范圍浮動，以及本年度調(diào)出縣外及退休4人，職業(yè)年金記實較上年增加，農(nóng)林水支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（242可執(zhí)行指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)）項目支出。

（三）非財政撥款收入情況

2024年度，我單位無部門非財政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

1.2024年部門預(yù)算總支出14,630,557.83元。財政撥款安排支出14,630,557.83元，其中：基本支出5,383,018.33元，與上年對比減少903,621.03元，下降14.37%。主要原因為本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用、職工基本醫(yī)療保險等下降，與職工人數(shù)減少及個人年度收入計算基數(shù)有關(guān)，屬于正常范圍浮動，且本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及離退休干部經(jīng)費調(diào)整至項目支出作年度預(yù)算；項目支出9,247,539.5元與上年對比增加2,090,239.5元，增長29.2%。主要原因為本年度預(yù)算18個項目中，含上年可執(zhí)行指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)項目指標(biāo)預(yù)算8個1,939,439.5元，而2023年預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)項目，且本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及離退休干部經(jīng)費調(diào)整至項目支出作年度預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

201一般公共服務(wù)支出12,063,320元。其中，2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10,000元，主要用于老干部特困金市級補(bǔ)助經(jīng)費；2013201一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運行4,706,721.48元、2013250一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-事業(yè)運行186,059.02元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用等；2013202一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)16,000元，主要用于市委聯(lián)系專家分層分類聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費；2013299一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出7,144,539.5元，主要用于黨員干部培訓(xùn)經(jīng)費、離退休干部工作經(jīng)費、農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補(bǔ)助資金以及保障機(jī)構(gòu)運行的辦公經(jīng)費、郵電費、會議費等。

208社會保障和就業(yè)支出702,274.88元。其中2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休7,800元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出494,474.88元，主要用于單位職工繳納養(yǎng)老保險費；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出200,000元，主要用于調(diào)出縣外人員及退休人員職業(yè)年金記實；

210衛(wèi)生健康支出394,962.95元。其中2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療224,015.9元，主要用于單位公務(wù)員及工勤人員繳納基本醫(yī)療保險費、大病保險；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10,810.62元，主要用于單位事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險費、大病保險；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助147,794.72元，主要用于單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,341.71元，主要用于單位職工繳納工傷保險、失業(yè)保險。

213農(nóng)林水支出1,470,000元。其中2130599農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1,470,000元，主要用于駐村工作隊長及隊員工作經(jīng)費。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額205,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算18,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算187,000元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計210,000元，較上年減少251,100元，下降54.46%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本部門不涉及因公出國（境）事務(wù)。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為60,000元，較上年減少1,100元，下降1.8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50批次，共計接待600人次。

增減變化原因：切實推進(jìn)三公經(jīng)費零增長目標(biāo)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為150,000元，較上年減少250,000元，下降62.5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少250,000元，純減；公務(wù)用車運行維護(hù)費150,000元，較上年無變化，于上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：2024年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.項目名稱：離退休干部工作經(jīng)費

立項依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于明確市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》保老通〔2018〕3號、中共云南省委組織部 中共云南省委老干部局 云南省財政廳關(guān)于印發(fā)<云南省離退休干部黨組織工作經(jīng)費使用管理辦法(試行) >的通知》(云老通〔2022〕30號)文件，根據(jù)保老發(fā)〔2018〕3號 《保山市老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制考核辦法》和龍發(fā)〔2014〕7號《中共龍陵縣委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)老干部工作的意見》

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：加強(qiáng)離退休干部思想政治建設(shè)、管理服務(wù)建設(shè)、組織體系建設(shè)、特色文化建設(shè)和離退休干部工作隊伍建設(shè)，認(rèn)真落實離退休干部各項待遇，為離退休干部老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所為創(chuàng)造條件。

項目實施內(nèi)容：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨委、黨總支、黨支部分別按照每年不低于10,000元、8,000元、6,000元的標(biāo)準(zhǔn),納入本級財政預(yù)算給予保障；離退休干部黨組織書記工作補(bǔ)貼每人每月不少于300元；副書記、委員每人每月150元。每年對老干部健康體檢一至二次，每人標(biāo)準(zhǔn)1,000元。縣處級（含享受待遇）退休人員的公用經(jīng)費提高到每人每年600元（含黨建經(jīng)費100元）， 統(tǒng)一由縣委組織部老干部局管理使用，全縣共有處級退休干部71人，合計42,600元。我縣共有縣處級離休干部3人，科局級離休干部5人。離休干部公用經(jīng)費、特需費共計21,900元。規(guī)范離退休干部走訪慰問活動，老干部工作部門每年深入離退休干部家中開展走訪看望等活動，走訪看望慰問時可贈送適當(dāng)慰問品和慰問金。

資金安排情況：預(yù)算資金418,000元。

項目實施計劃：2024年12月前完成

項目實施成效：保證離退休老干部共享改革發(fā)展成果，不斷滿足老干部日益增長的物質(zhì)和精神文化需求；堅持黨政齊抓共管的原則，努力營造社會各方關(guān)心、尊重、愛護(hù)老干部，重視、支持、參與老干部工作的良好氛圍

2.項目名稱：黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費

立項依據(jù)：保辦發(fā)〔2020〕4號關(guān)于印發(fā)《保山市2020—2023年黨員教育培訓(xùn)工作規(guī)劃》

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：2024年度，至少組織機(jī)關(guān)事業(yè)單位、農(nóng)村、國企、醫(yī)院、國企、兩新組織領(lǐng)域黨員7,000名開展“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”專題培訓(xùn)班、開展村（社區(qū)）黨組織書記培訓(xùn)班、全縣黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織開展“領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺”“黨課開講啦”“學(xué)習(xí)身邊榜樣”等活動，提升黨員黨性修養(yǎng)，提升黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)能力水平。

項目實施內(nèi)容：組織7,000名全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位、農(nóng)村、國企、醫(yī)院、國企、兩新組織領(lǐng)域開展“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”專題培訓(xùn)班，組織200名全縣黨務(wù)工作者開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、組織121名村（社區(qū)）黨組織書記培訓(xùn)班、 組織“黨課開講啦”4期。

資金安排情況：預(yù)算資金800,000元。

項目實施計劃：1.農(nóng)村（社區(qū)）、“兩新”組織黨員培訓(xùn)經(jīng)費。根據(jù)《關(guān)于深化“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)工作的通知》（云組通〔2020〕7號）、中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)《保山市2020—2023年黨員教育培訓(xùn)工作規(guī)劃》（保辦發(fā)〔2020〕4號）文件要求，農(nóng)村（社區(qū)）、非公有經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨員培訓(xùn)及黨務(wù)干部培訓(xùn)經(jīng)費每人每年不少于100元的標(biāo)準(zhǔn)，全縣農(nóng)村（社區(qū)）“兩新”組織黨員9,000余名，經(jīng)費預(yù)算400,000元。2.機(jī)關(guān)黨員培訓(xùn)經(jīng)費。中共龍陵縣委《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下機(jī)關(guān)黨建工作的意見》（龍發(fā)〔2014〕11號）文件要求，從2014年7月開始，以每名黨員每年200元標(biāo)準(zhǔn)核定，由縣財政、部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別承擔(dān)50%，黨建經(jīng)費專項用于機(jī)關(guān)開展學(xué)習(xí)教育和黨組織活動。全縣機(jī)關(guān)黨員1,500名，經(jīng)費預(yù)計400,000元。

項目實施成效：增強(qiáng)黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)能力，推動黨建工作持續(xù)向好，增強(qiáng)黨員黨性修養(yǎng)，持續(xù)發(fā)力，帶頭發(fā)揮先鋒模范作用。提升全縣黨員和黨務(wù)工作者黨性修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力水平，助推龍陵經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

3.項目名稱：老年大學(xué)工作經(jīng)費

立項依據(jù)：根據(jù)保組通〔2010〕41號《關(guān)于動員和支持離退休人員參加老年大學(xué)學(xué)習(xí)的通知》

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：老年大學(xué)是老年教育的重要載體和平臺。積極動員支持離退休人員參加老年大學(xué)學(xué)習(xí)教育，讓他們獲取新知識，更新思想觀念，與時俱進(jìn)、政治堅定，思想常新、豪情滿懷，實現(xiàn)老有所學(xué)、老有所教的愿望，對豐富老同志晚年精神文化生活，促進(jìn)和諧社會建設(shè)將發(fā)揮重要作用

項目實施內(nèi)容：老年大學(xué)共開設(shè)9個班，在校學(xué)員350人，聘請教師10人，需要工作經(jīng)費確保各項教學(xué)活動順利開展。

資金安排情況：預(yù)算資金80,000元。

項目實施計劃：依托老年活動中心陣地，結(jié)合老年大學(xué)辦學(xué)計劃有序開展。

項目實施成效：加強(qiáng)離退休人員的思想政治建設(shè)，把老年人學(xué)習(xí)教育貫穿于思想政治工作的全過程，像重視支持在職人員學(xué)習(xí)一樣，積極動員和支持本單位離退休人員參加老年大學(xué)的學(xué)習(xí)教育，讓他們根據(jù)自己的興趣和愛好選擇學(xué)習(xí)專業(yè)，更新知識和觀念，進(jìn)一步提高政治理論和科學(xué)文化素質(zhì)，緊跟時代發(fā)展步伐，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮社會和諧新龍陵作出新的貢獻(xiàn)。

4.項目名稱：“兩新”組織黨建15311工作經(jīng)費

立項依據(jù)：保辦發(fā)〔2020〕4號（關(guān)于印發(fā)《保山市2020—2023年黨員教育培訓(xùn)工作規(guī)劃》《保山市“智慧黨建”行動計劃（2020—2022）》的通知）

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：根據(jù)省、市上要求，對全縣36個“兩新”黨組織、黨組織書記、278名兩新黨員給予工作經(jīng)費和教育培訓(xùn)經(jīng)費保障。

項目實施內(nèi)容：每個“兩新”組織黨委每年不少于10,000元、每個黨總支每年不少于5,000元，每個黨支部每年不少于3,000元的工作經(jīng)費，每名黨組織書記每月不少于100元的專項工作津貼，每名黨員每年不少于100元的教育培訓(xùn)經(jīng)費。36個黨組織，278個黨員（黨組織和黨員數(shù)會有變動），共需190,000元。

資金安排情況：預(yù)算資金212,000元。

項目實施計劃：2023年12月份前完成對全縣“兩新”黨組織、“兩新”黨組織書記、”兩新“黨員給予工作經(jīng)費和教育培訓(xùn)經(jīng)費保障

項目實施成效：通過黨建引領(lǐng)，提升“兩新”組織生產(chǎn)能力、服務(wù)水平，提高經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率。持續(xù)改進(jìn)兩新黨組織的黨建引領(lǐng)力、組織號召力，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。 實現(xiàn)“兩新”組織黨建強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)，加上“六好六強(qiáng)”黨組織，助力地方經(jīng)費發(fā)展。

5.項目名稱：農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補(bǔ)助資金

立項依據(jù)：《關(guān)于繼續(xù)開展“農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動”的通知》（龍組字〔2012〕35號）。

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部。

項目基本概況：實施黨內(nèi)人文關(guān)懷、穩(wěn)定和優(yōu)化農(nóng)村黨員隊伍、提高基層黨組織的凝聚力和向心力，對60周歲以上農(nóng)村老黨員每月每人給予30元的生活補(bǔ)助。

項目實施內(nèi)容：對符合條件的農(nóng)村困難黨員發(fā)放2021年度農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補(bǔ)助，落實黨內(nèi)激勵關(guān)懷幫扶機(jī)制。

資金安排情況：預(yù)算資金638,500元。

項目實施計劃：計劃在本年度內(nèi)完成符合條件的困難農(nóng)村老黨員的生活補(bǔ)助兌付。

項目實施成效：增強(qiáng)黨組織凝聚力、影響力，取得“補(bǔ)助一人、溫暖一戶、帶動一片”的良好效果。

6.項目名稱：機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費

立項依據(jù)：龍辦發(fā)〔2019〕44號 關(guān)于印發(fā)《中共龍陵縣委組織部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：該項經(jīng)費保障單位日常管理事務(wù)，主要用于保障下鄉(xiāng)開展扶貧工作人員的差旅費用，慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支，日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。

項目實施內(nèi)容：保障下鄉(xiāng)開展扶貧工作人員的差旅費用，慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支，日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。

資金安排情況：預(yù)算資金450,000元。

項目實施計劃：2024年內(nèi)正常保障開展各項工作。

項目實施成效：保障部門正常運轉(zhuǎn)。

7.項目名稱：干部教育培訓(xùn)經(jīng)費

立項依據(jù)：《2018-2022年龍陵縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》。

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：圍繞以鄉(xiāng)村振興、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神等為主題,完成黨員干部教育培訓(xùn)，為黨員干部及時“充電”，更好助力龍陵實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展。

項目實施內(nèi)容：開展分類分級干部教育培訓(xùn)班：1.村（社區(qū)）班子成員輪訓(xùn)600余人。2.習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓(xùn)200余人。3.黨的十九屆五中全會精神輪訓(xùn)600余人。4.領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)管理人才外出培訓(xùn)（大連理工大學(xué)）50人。5.優(yōu)秀年輕干部理想信念培訓(xùn)班100人。6.鄉(xiāng)村振興專題培訓(xùn)班400人。7.干部教育培訓(xùn)工作者培訓(xùn)班40人。8.“龍陵講堂”800余人。

資金安排情況：預(yù)算資金400,000元。

項目實施計劃：根據(jù)《2018-2022年龍陵縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》，開展村（社區(qū)）干部能力提升培訓(xùn)班。714元/人，共700人，經(jīng)費150,000元；根據(jù)《保山市2021年干部教育培訓(xùn)工作要點》，開展龍陵縣2024年中青年干部培訓(xùn)班。10,000元/人，共20人，經(jīng)費200,000元；根據(jù)《中共龍陵縣委關(guān)于印發(fā)<2018-2022年龍陵縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃>的通知（龍發(fā)〔2019〕7號）》文件要求，每年舉辦1-4期“龍陵講堂”。每期200人，100元/天、人，合計經(jīng)費50,000元。

項目實施成效：抓好全縣干部教育培訓(xùn)工作，推進(jìn)政治理論教育培訓(xùn)，助推龍陵經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

8.項目名稱：非公黨建指導(dǎo)員（企業(yè)服務(wù)團(tuán)）補(bǔ)貼資金

立項依據(jù)：《龍陵縣外來投資企業(yè)服務(wù)團(tuán)管理辦法(暫行)》

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部。

項目基本概況：進(jìn)一步加強(qiáng)對外來投資企業(yè)服務(wù)團(tuán)的管理，充分調(diào)動服務(wù)團(tuán)的積極性、主動性和創(chuàng)造性，積極為企業(yè)提供政策幫扶、融資幫扶、市場幫扶、轉(zhuǎn)型幫扶、品牌幫扶等不同類型的工作服務(wù)各項工作任務(wù)，推動招商引資工作健康發(fā)展，從經(jīng)費保障上對非公黨建指導(dǎo)員（企業(yè)服務(wù)團(tuán)）發(fā)放考核補(bǔ)貼、出勤補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

項目實施內(nèi)容：對符合條件的非公黨建指導(dǎo)員（企業(yè)服務(wù)團(tuán)）發(fā)放考核補(bǔ)貼、出勤補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼發(fā)，充分調(diào)動服務(wù)團(tuán)的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

資金安排情況：預(yù)算資金150,000元。

項目實施計劃：計劃在本年度內(nèi)完成符合條件的符合條件的非公黨建指導(dǎo)員（企業(yè)服務(wù)團(tuán)）的補(bǔ)貼兌付。

項目實施成效：為企業(yè)提供政策幫扶、融資幫扶、市場幫扶、轉(zhuǎn)型幫扶、品牌幫扶等不同類型的工作服務(wù)各項工作任務(wù)，推動招商引資工作健康發(fā)展。

9.項目名稱：龍陵縣學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育經(jīng)費

立項依據(jù)：中共龍陵縣委關(guān)于深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的實施方案

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部。

項目基本概況：根據(jù)中央關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的安排部署，龍陵縣縣級將從 2023年9月開始啟動，至2024年1月基本結(jié)束，為確保全縣主題教育扎實開展、取得實效，需要提前購置辦公設(shè)備，安排會務(wù)培訓(xùn)、日常辦公等經(jīng)費，特安排主題教育工作經(jīng)費予以保障。

項目實施內(nèi)容：安排會務(wù)培訓(xùn)、日常辦公等經(jīng)費，特安排主題教育工作經(jīng)費予以保障。

資金安排情況：預(yù)算資金200,000元。

項目實施計劃：計劃在本年度內(nèi)完成

項目實施成效：推進(jìn)黨員學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想深化、轉(zhuǎn)化、常態(tài)化。

10.項目名稱：駐村工作隊員工作經(jīng)費、生活補(bǔ)助和通信補(bǔ)貼經(jīng)費

立項依據(jù)：保聯(lián)辦發(fā)〔2020〕1號--關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范落實駐村工作隊員待遇保障的通知

項目實施單位：中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：保障駐村第一書記（工作隊長）、駐村工作隊員工作經(jīng)費、生活補(bǔ)助和通信補(bǔ)貼、公共交通費（交通補(bǔ)貼）、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、辦理人身意外傷害保險、體檢等各項待遇。

項目實施內(nèi)容：1.縣級駐村工作領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開1次第一書記（工作隊長）會議，了解工作進(jìn)展，交流工作經(jīng)驗，協(xié)調(diào)解決問題，明確階段性任務(wù)。縣級采取專題培訓(xùn)、案例教學(xué)、現(xiàn)場觀摩、經(jīng)驗交流等方式，抓好工作隊員培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于3天。全縣83支工作隊，83名工作隊長，4次隊長會議，每次20,000元；251名工作隊員，1次隊員培訓(xùn)，需80,000元；縣聯(lián)席辦組織相關(guān)工作材料費、車旅費50,000元。2023年工作隊工作、會議經(jīng)費共需210,000元。2.縣財政每年為每名縣級選派工作隊員（含工作隊長）安排5,000元的工作經(jīng)費，工作經(jīng)費主要用于為當(dāng)?shù)乩щy群眾辦實事好事的補(bǔ)助費、辦公費、培訓(xùn)費、差旅費等。2023年縣級工作隊員172名，縣級需配套860,000元；3.給予縣級選派工作隊員每人每天50 元（按實際出勤天數(shù)計算）的生活補(bǔ)助和通信補(bǔ)貼。按照縣級隊員平均每月出勤28天計算，2023年172名縣級工作隊員需要發(fā)放生活補(bǔ)助和通信補(bǔ)貼2,889,600元；4.縣級統(tǒng)一為工作隊員辦理人身意外傷害保險，對因公負(fù)傷的做好救治康復(fù)工作，對因公犧牲的做好親屬優(yōu)撫工作。按照每名隊員100元/年，2023年172名縣級工作隊員需購買意外傷害保險17,200元。

資金安排情況：預(yù)算資金3,976,800元。

項目實施計劃：計劃2023年年內(nèi)完成駐村工作及工作隊員各項費用發(fā)放。

項目實施成效：保障縣級選派駐村工作隊員工作經(jīng)費、生活補(bǔ)助和通信補(bǔ)貼發(fā)放到位，提高其工作積極性和主動性，確保駐村各項工作有序開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部2024年一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排677,517.36元，與上年對比減少959,236.32元，下降58.61%，原因為本年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費及離退休干部經(jīng)費均按項目支出預(yù)算，總體機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)緊密結(jié)合年度工作目標(biāo)任務(wù)經(jīng)費保障需求，及上年度決算數(shù)做出預(yù)算，從嚴(yán)把控預(yù)算支出關(guān)口，打造“節(jié)約型”機(jī)關(guān)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部資產(chǎn)總額2,242,367.87元，其中，流動資產(chǎn)553,302.83元，固定資產(chǎn)1,480,688.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)208,376.58元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,083,968.58元，其中固定資產(chǎn)增加803,297.31元，無形資產(chǎn)增加36,046元。固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)累計攤銷賬務(wù)調(diào)整增加2,923,311.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值275,000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300120300111