監(jiān)督索引號(hào)53052300120100000

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共龍陵縣委辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、機(jī)要保密、指導(dǎo)檔案管理、后勤保障、關(guān)心下一代工作。

1. 圍繞黨的中心工作、中央和省、市、縣委的工作部署及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市、縣委的決策和工作總署貫徹落實(shí)情況的督促檢查。

2. 負(fù)責(zé)縣委部分文件起草及縣委文件、電報(bào)、信函等日常文書的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告。

3. 負(fù)責(zé)起草或參與起草縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的工作報(bào)告和講話，縣委召開各種會(huì)議的組織安排和服務(wù)以及會(huì)議記錄或紀(jì)要的整理工作。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

4. 根據(jù)縣委的工作部署，負(fù)責(zé)全縣各個(gè)時(shí)期主要工作的信息反饋和情況綜合，開展調(diào)研，及時(shí)準(zhǔn)確地向縣委和上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告有關(guān)情況，提出工作建議。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好黨政機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位辦公室工作。

6. 負(fù)責(zé)全縣檢查考評(píng)日常工作的組織、指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

7. 負(fù)責(zé)縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。

8. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨中央和省、市有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)縣級(jí)檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全縣檔案管理工作。

9. 完成中共保山市委辦公室和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共龍陵縣委辦公室屬黨派團(tuán)體，是中共龍陵縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，列縣委機(jī)構(gòu)序列,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。加掛龍陵縣檔案局、中共龍陵縣委機(jī)要和保密局、龍陵縣國家密碼管理局、龍陵縣國家保密局牌子，中共龍陵縣委辦公室設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、督查考評(píng)股、信息綜合室、檔案股、機(jī)要和保密股、關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、行政股、綜合股。設(shè)股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，為龍陵縣保密技術(shù)服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣委辦公室班子堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，忠誠履職、擔(dān)當(dāng)作為、勤勉奉獻(xiàn)，不斷提升“三辦三服務(wù)”能力和水平，確保各項(xiàng)工作任務(wù)有序推進(jìn)。

1. 強(qiáng)化理論武裝，理想信念更加堅(jiān)定。一是抓牢理論武裝。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在第一位，通過明確任務(wù)個(gè)人學(xué)、周一例會(huì)集中學(xué)、“第一議題”重點(diǎn)學(xué)、“三會(huì)一課”系統(tǒng)學(xué)、隨機(jī)抽取檢驗(yàn)學(xué)、培訓(xùn)心得交流學(xué)的“六學(xué)模式”，系統(tǒng)抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神的學(xué)習(xí)，切實(shí)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。二是抓好業(yè)務(wù)提升。組建文稿專班、信息專班、督查專班“三個(gè)工作專班”，通過隨機(jī)式、點(diǎn)名式、提問式等多措并舉，每周開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、每月開展心得交流、每季度進(jìn)行技能比拼，深入檢驗(yàn)學(xué)習(xí)實(shí)效，不斷提升干部職工綜合素質(zhì)和能力。

2. 強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，“三辦三服務(wù)”質(zhì)效更加彰顯。一是堅(jiān)持高質(zhì)量辦文。把以文輔政、參謀服務(wù)作為首要任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《規(guī)范性文件管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)規(guī)范性文件制發(fā)全過程管理，建立“師徒制”和“文稿四級(jí)聯(lián)審制”，通過專題討論、分享交流、現(xiàn)場實(shí)操等形式，嚴(yán)把行文、審改、運(yùn)轉(zhuǎn)關(guān)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率完成文件制發(fā)和文稿起草工作。二是堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)辦會(huì)。全面落實(shí)“短實(shí)新”會(huì)風(fēng)要求，推行“多會(huì)合一”，認(rèn)真做好會(huì)前充分醞釀、會(huì)中精細(xì)服務(wù)、會(huì)后跟蹤落實(shí)，有效保障會(huì)議質(zhì)量。三是堅(jiān)持高效率辦事。健全完善上下聯(lián)系、橫向溝通和內(nèi)外協(xié)調(diào)工作制度，確保能圓滿完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨調(diào)研、考察服務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、重大活動(dòng)籌備等工作。嚴(yán)格落實(shí)值班值守工作要求，按時(shí)按質(zhì)報(bào)告緊急信息，為縣委縣政府有效處置各種突發(fā)應(yīng)急事件提供有力保障。四是堅(jiān)持高品質(zhì)服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障作用，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，圍繞耕地保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育高質(zhì)量發(fā)展、重大項(xiàng)目推動(dòng)、巡視巡察整改等重點(diǎn)工作，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)保障工作。聚焦上級(jí)關(guān)注的重點(diǎn)和群眾反映的難點(diǎn)問題，組建調(diào)研工作組，深入一線實(shí)地調(diào)研，了解情況、發(fā)現(xiàn)問題、提出對(duì)策。緊盯重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重要工作，建立健全“書面交辦、實(shí)地督查、結(jié)果運(yùn)用”3個(gè)閉環(huán)機(jī)制，推動(dòng)形成書面交辦、跟蹤督促、分析研判、實(shí)地回訪、情況通報(bào)、結(jié)果運(yùn)用貫通的督查督辦工作鏈，有效助推工作落實(shí)。

3. 強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，各項(xiàng)工作更加有序。一是扛牢扛實(shí)國家安全政治責(zé)任。深入落實(shí)中央和省委、市委國安委全體會(huì)議精神，持續(xù)加大國家安全宣傳教育培訓(xùn)力度。二是抓牢抓實(shí)機(jī)要保密工作。持續(xù)開展保密督查檢查，扎實(shí)開展檔案數(shù)字化保密管理自檢自查、網(wǎng)絡(luò)失泄密風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大整改，切實(shí)筑牢保密安全防線。嚴(yán)格落實(shí)機(jī)要工作24小時(shí)在崗值班制度，實(shí)現(xiàn)電報(bào)辦理零失誤、密碼通信暢通安全。三是做牢做實(shí)檔案工作。認(rèn)真履行“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”工作職責(zé)，扎實(shí)開展檔案調(diào)研及檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，有序推進(jìn)機(jī)關(guān)檔案“三合一”制度編審工作，全力做好檔案進(jìn)館工作。四是管牢管實(shí)內(nèi)部事務(wù)。堅(jiān)持以“提筆能寫、開口能講、問策能對(duì)、遇事能辦”為目標(biāo)，嚴(yán)把“進(jìn)人關(guān)”，推行新老人員“傳幫帶”培養(yǎng)模式，切實(shí)加強(qiáng)辦公室干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)部安全管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任，全力保障縣委安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。持續(xù)加強(qiáng)法治建設(shè)。堅(jiān)持文明接待，依法依規(guī)做好群眾信訪工作。

4. 強(qiáng)化黨的建設(shè)，管黨治黨更加有力。一是全面落實(shí)抓黨建主體責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)制度，扎實(shí)推進(jìn)基層黨建各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。二是扛牢管黨治黨政治責(zé)任。常態(tài)化開展廉政提醒談話、廉政家訪和警示教育，定期開展政治生態(tài)分析研判，持續(xù)深化作風(fēng)革命效能革命，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。三是堅(jiān)定不移抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)“四種責(zé)任”，定期開展分析研判，全力防范化解意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)。四是全力配合縣委巡察組開展巡察工作。提高政治站位，把思想行動(dòng)統(tǒng)一到巡察要求上來；嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，積極主動(dòng)接受監(jiān)督；堅(jiān)決支持配合，全力為巡察工作做好服務(wù)保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員編制數(shù)與上年對(duì)比增加1人，同比增長3.33%，主要原因分析：2023年7月行政編制增加1人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。實(shí)有車輛與上年對(duì)比減少1輛，同比下降20.00%，主要原因分析：根據(jù)龍陵縣人民政府關(guān)于劃撥公務(wù)用車的批復(fù)（龍政復(fù)〔2023〕162號(hào)）文件要求，2023年10月將公務(wù)用車云MA1986無償劃撥至縣機(jī)關(guān)事務(wù)局管理使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,399,680.77元，其中：一般公共預(yù)算6,378,730.77元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20,950.00元。

與上年對(duì)比，2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,399,680.77元，較上年預(yù)算增加48,587.79元，同比增長0.77%。主要原因是：新增保密檢查設(shè)備經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入6,399,680.77元，其中:本年收入6,378,730.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20,950.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,378,730.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。與上年對(duì)比，2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,399,680.77元，較上年預(yù)算增加27,637.79元，同比增長0.43%，主要原因分析：新增保密檢查設(shè)備經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。

與上年對(duì)比，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20,950.00元,較上年預(yù)算增加20,950.00元，同比增長100.00%。主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,399,680.77元。財(cái)政撥款安排支出6,399,680.77元，其中：基本支出5,228,730.77元，與上年對(duì)比減少1,122,362.21元，同比下降17.67%。主要原因分析：一是正常人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少43,545.89元，公用經(jīng)費(fèi)減少1,078,816.32元；二是2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,100,000.00元，比上年減少100,000.00元，并調(diào)整為項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出1,170,950.00元，與上年對(duì)比增加1,170,950.00元，同比增長100.00%，主要原因分析：新增2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,100,000.00元、保密檢查設(shè)備資金50,000.00元、重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)20,950.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

201一般公共服務(wù)支出5,353,948.99元。其中：2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行3,685,610.09元、2013150一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行497,388.90元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等；2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)20,950.00元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置；2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,150,000.00元，主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出661,620.16元。其中：2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14,400.00元，主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、退休人員護(hù)理費(fèi)；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出450,716.16元，主要用于單位職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出190,000元，主要用于調(diào)出縣外人員職業(yè)年金記實(shí)；2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6,504.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員遺屬領(lǐng)取生活困難補(bǔ)助。

210衛(wèi)生健康支出384,111.62元，2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療187,347.21元，主要用于單位公務(wù)員及工勤人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、大病保險(xiǎn)；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療28,683.90元，主要用于單位事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、大病保險(xiǎn)；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助154,063.04元，主要用于單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,017.47元，主要用于單位職工繳納工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出4,216,181.25元，其中：30101基本工資1,100,832.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,417,332.00元、30103獎(jiǎng)金397,136.00元、30107績效工資232,596.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)450,716.16元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)190,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)213,287.11元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)154,063.04元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)20,218.94元、30114醫(yī)療費(fèi)40,000.00元。

302商品和服務(wù)支出697,301.52元，其中：30201辦公費(fèi)74,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)66,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)49,031.52元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)280,000.00元、30239其他交通費(fèi)用219,870.00元、30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員慰問經(jīng)費(fèi)）8,400.00元。

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15,248.00元，其中：30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2,744.00元，30305生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助和退休人員護(hù)理費(fèi)）12,504.00元

310資本性支出300,000.00元，即31013公務(wù)用車購置300,000.00元。

（三）項(xiàng)目支出分類情況

302商品和服務(wù)支出1,075,750.00元。其中：30201辦公費(fèi)365,750.00元、30202印刷費(fèi)20,000.00元、郵電費(fèi)80,000.00元、差旅費(fèi)250,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)50,000.00元、會(huì)議費(fèi)30,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、勞務(wù)費(fèi)180,000.00元、其他交通費(fèi)用90,000.00元。

310資本性支出95,200.00元，即31002辦公設(shè)備購置95,200.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額570，000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算340,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算230,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)646,000.00元，較上年增加300,000.00元，同比增長86.71%，主要原因分析：2024年增加公務(wù)用車購置費(fèi)300,000.00元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為66,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待700人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為580,000.00元，較上年增加300,000.00元，增長107.14%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)300,000.00元，較上年增加300,000.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)280,000.00元，與上年持平。主要原因分析：2024年增加公務(wù)用車購置費(fèi)300,000.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。主要原因分析：2024年購置公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，按要求編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1,170,950.00元。具體情況如下：

項(xiàng)目一：

（一）項(xiàng)目名稱

2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（二）立項(xiàng)依據(jù)

龍辦發(fā)〔2019〕42號(hào)關(guān)于印發(fā)《中共龍陵縣委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室。

（四）項(xiàng)目基本概況

2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障好縣委召開的各類會(huì)議及各項(xiàng)工作正常開展。

（六）資金安排情況

預(yù)算資金1,100,000.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年度內(nèi)正常支付各項(xiàng)費(fèi)用開支。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過召開各類會(huì)議、開展保密業(yè)務(wù)培訓(xùn)、督查考評(píng)等工作，進(jìn)一步提升辦公室綜合能力建設(shè)，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

項(xiàng)目二：

（一）項(xiàng)目名稱

保密檢查設(shè)備資金。

（二）立項(xiàng)依據(jù)

涉密。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室。

（四）項(xiàng)目基本概況

更換保密檢查設(shè)備。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

更換保密檢查設(shè)備。

（六）資金安排情況

預(yù)算資金50,000.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

完成保密檢查設(shè)備更換，提高安全性。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過更換保密檢查設(shè)備，有利于從源頭把控和防范泄密風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決筑牢保密防線。

項(xiàng)目三：

（一）項(xiàng)目名稱

調(diào)整重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

（二）立項(xiàng)依據(jù)

龍財(cái)行〔2023〕28號(hào)文件關(guān)于下達(dá)重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)的通知

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室

（四）項(xiàng)目基本概況

調(diào)整重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)用于保障重點(diǎn)工作開展的辦公設(shè)備購置費(fèi)。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

保障重點(diǎn)工作開展的辦公設(shè)備購置費(fèi)。

（六）資金安排情況

預(yù)算資金1,840.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

開展重點(diǎn)工作的辦公設(shè)備購置費(fèi)。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過購置辦公設(shè)備，堅(jiān)持高質(zhì)量辦文、高標(biāo)準(zhǔn)辦會(huì)、高效率辦事、高品質(zhì)服務(wù)，“三辦三服務(wù)”質(zhì)效更加彰顯。

項(xiàng)目四：

（一）項(xiàng)目名稱

重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

（二）立項(xiàng)依據(jù)

龍財(cái)行〔2023〕28號(hào)文件關(guān)于下達(dá)重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)的通知

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室

（四）項(xiàng)目基本概況

重點(diǎn)工作服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)用于保障重點(diǎn)工作開展的辦公經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

保障重點(diǎn)工作開展的辦公經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)。

（六）資金安排情況

預(yù)算資金19,110.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

開展重點(diǎn)工作的辦公經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過突出抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動(dòng)能、解難題、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，推動(dòng)了黨的建設(shè)更加堅(jiān)強(qiáng)有力、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好、安全屏障持續(xù)筑牢。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排997,301.52元，與上年對(duì)比減少1,078,816.32，同比下降51.96%，占基本支出的19.07％。主要原因分析：一是支出人員變動(dòng)，辦公費(fèi)減少90,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增減少1,366.32元、其他交通費(fèi)用減少9,450.00元；二是2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少100,000.00元，并按照要求調(diào)整為項(xiàng)目支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額3,267,283.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,835.09元，固定資產(chǎn)3,154,609.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)102,839.34元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少563,446.38元，其中固定資產(chǎn)減少559,095.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值389,364.97元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300120100111