監督索引號53052300121300000

目錄

第一部分中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部主要職責：一是負責發現、聯系、培養無黨派代表人士、黨外代表人士，支持、幫助無黨派人士和黨外代表人士加強自身建設、發揮作用；二是推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規，深入調查研究，及時向縣委和市委統戰部報告龍陵統一戰線工作情況并提出建議；三是貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進統一戰線宣傳工作；四是負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策；五是貫徹落實黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規及縣委、縣政府的決策部署；六是依法管理民族宗教事務，組織開展地方民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究；七是統一管理僑務工作；八是統一領導海外統戰工作；九是牽頭開展港澳統戰工作；十是受縣委委托，領導縣工商聯黨組，指導縣工商聯、縣僑聯、縣社會主義學校工作；十一是完成中共保山市委統一戰線工作部、保山市民族宗教事務局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

工商業聯主要職責:一是貫徹執行黨和國家關于統一戰線及經濟工作路線、方針、政策；二是做好非公有制經濟人士的思想政治工作；三是調查研究，參政議政。深入基層，非公企業、會員企業開展調查研究；四是維護非公經濟人士的合法權益，努力為非公經濟服務；五是加強引導非公有制企業黨建工作，加強企業文化建設；六是增強與港澳臺工商界的聯系，促進經貿合作；七是引導、幫助各工商經濟界人士、社會服務領域組建行業商會，充分發揮行業商會促進民間經濟交往、規范經營、公平有序競爭的作用；八是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部共設置4個內設機構，包括：辦公室、聯絡股、僑務工作股、臺務工作股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

加強多黨合作，充分發揮民主黨派和無黨派人士作用。一是堅持邀請黨外干部、民主黨派成員、宗教界人士、黨外知識分子、非公經濟代表人士列席縣委、縣政府重要會議。二是加強民主黨派人士和無黨派人士隊伍建設。注重加強民主黨派人士和無黨派人士思想教育工作，引導統一戰線廣大成員增強走中國特色社會主義道路的自覺性和堅定性。三是支持民主黨派各項工作。積極協助九三學社保山市委、致公黨保山市委等到龍陵調研。配合九三學社龍陵支社、致公黨龍陵支社在縣內開展調研。

突出政治引領，扎實做好無黨派、黨外知識分子及新的社會階層人士統戰工作。一是加強“六支隊伍”基礎工作。龍陵縣建立了“六支隊伍”數據庫，在鄉科級后備干部隊伍中，黨外干部的比例均不低于20%。二是健全組織網絡，縣委建立了黨外知識分子、新的社會階層人士數據庫，定期不定期召開黨外知識分子聯誼會、座談會、工作通報會，深化聯誼交友，突出抓好黨思想政治引領，切實增強工作的影響力和凝聚力。建立了統戰、宣傳、司法等部門工作聯席會議制度。

推動民族、宗教大團結，促進社會和諧穩定。一是完善相關制度，推動各項工作貫徹落實。二是強化工作措施，全力維護宗教領域和平穩定。三是健全宣傳機制，持續深入開展民族宗教政策法規宣傳。

抓好非公有制經濟領域統戰工作，促進非公經濟健康發展。一是嚴格落實“無的要有、有的要強”的工作要求。二是暢通參與渠道。三是扎實開展“萬企興萬村”工作。

二、預算單位基本情況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1884199.81元，其中：一般公共預算1829573.87元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入54625.94元。

2023年部門財務總收入1884199.81元，與上年數1543000元對比增加341199.81元，同比增長22.11%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；其他收入54625.94元，與上年對比，比上年預算增加54625.94元，同比增長100%，主要原因分析：該收入為2022年度單位自有資金的結轉結余。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1829573.87元，其中:本年收入1829573.87元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1829573.87元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

2023年部門財政撥款收入1829573.87元，與上年數1543000元對比增加286573.87元，同比增長18.57%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入54625.94元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入54625.94元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加54625.94元，同比增長100%，主要原因分析：該收入為2022年度單位自有資金的結轉結余。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1884199.81元。財政撥款安排支出1829573.87元，其中：基本支出1769573.87元，與上年數1500800元對比增加268773.87元，同比增長17.91%，主要原因分析：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長；項目支出60000元，與上年數42200元對比增加17800元，同比增長42.18%，主要原因分析：2023年年初預算項目為縣級宗教活動場所視頻監控安裝維護經費和宗教團體活動經費。非財政撥款支出54625.94元，與上年數0元對比增加54625.94元，增加100%，主要原因分析：該收入為2022年度單位自有資金的結轉結余。

2013401行政運行支出900371.96元，主要用于單位行政人員的工資的支出及單位日常支出；

2012801行政運行支出588825.3元，主要用于單位行政人員的工資的支出及單位日常支出；

2013404宗教事務支出60000元，主要用于縣級宗教活動場所視頻監控安裝維護經費和宗教團體活動經費；

2013499其他統戰事務支出12000元，主要用于抗戰老兵生活補貼支出；

2080501行政單位離退休支出10200元，主要用于單位退休人員公用經費支出；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出170386.56元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；

2101101行政單位醫療支出82065.89元，主要用于行政人員的基本醫療保險繳費支出；

2101103公務員醫療補助支出56349.56元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出。

2101199其他行政事業單位醫療支出4000.54元，主要用于單位行政、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險。

經濟科目分組（其中：基本支出1769573.87元，項目支出114625.94元）。

基本支出分別為：

301工資福利支出1537367.55元，其中:30101基本工資461388元、30102津貼補貼587328元、30103獎金175849元、30108機關事業單位基本養老保險繳費170386.56元、30110職工基本醫療保險繳費80693.89元、30111公務員醫療補助繳費56349.56元、30112其他社會保障繳費5372.54元；

302商品和服務支出197250.32元，其中：30201辦公費30600元、30205水費1400元、30206電費3300元、30207郵電費2700元、30211差旅費25000元、30217公務接待費14000元、30228工會經費18550.32元、30239其他交通費用97500元、30299其他商品和服務支出4200元；

303對個人和家庭的補助支出34956元，其中：30305生活補助34956元。

項目支出為：302商品和服務支出114625.94元，其中：30201辦公費114625.94元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1769573.87元，其中：人員經費1572323.55元；公用經費197250.32元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計60000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計60000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2013401行政運行支出900371.96元，主要用于單位行政人員的工資的支出及單位日常支出；

2012801行政運行支出588825.3元，主要用于單位行政人員的工資的支出及單位日常支出；

2013404宗教事務支出60000元，主要用于縣級宗教活動場所視頻監控安裝維護經費和宗教團體活動經費；

2013499其他統戰事務支出12000元，主要用于抗戰老兵生活補助支出；

2080501行政單位離退休支出10200元，主要用于單位退休人員公用經費支出；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出170386.56元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；

2101101行政單位醫療支出82065.89元，主要用于行政人員的基本醫療保險繳費支出；

2101103公務員醫療補助支出56349.56元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出。

2101199其他行政事業單位醫療支出4000.54元，主要用于單位行政、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計54625.94元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計54625.94元。

五、市對下專項轉移支付情況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的相關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物0萬元、政府采購服務0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計14000元，較上年數14000元相比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年公務接待費預算為14000元，與上年持平，國內公務接待批次為25次，共計接待230人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排60000元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排60000元，編制績效指標2個；單位資金項目2個，其他收入安排54625.94元，編制績效指標2個。2023年中國共產黨龍陵縣委員會統戰部對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）縣級宗教活動場所視頻監控安裝維護經費

1.立項依據

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部與運維公司簽訂的龍陵縣宗教活動場所監控視頻業務項目技術服務合同。

2.項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部。

3.項目基本概況

依據中國共產黨龍陵縣委員會統戰部與運維公司簽訂的龍陵縣宗教活動場所監控視頻業務項目技術服務合同，在全縣宗教活動場所領域安裝監控設備，實現宗教活動場所規范化管理，把宗教活動場所規范化管理當作常規性重點工作抓實抓細抓長，推動宗教活動場所規范化管理持續深入。

4.項目實施內容

在全縣宗教活動場所領域安裝并維護監控設備。宗教活動場所管理是宗教工作中管根本、管長遠的基礎性工作，是依法管理宗教事務的重要內容和關鍵環節。在新形勢下，做好宗教活動場所管理工作，對于依法管理宗教事務、保持宗教健康發展、持續推進宗教中國化、團結和引領宗教界人士和廣大信教群眾共同致力于中華民族偉大復興的中國夢具有十分重要的意義。在宗教活動場所安裝監控設備，依法加強和創新宗教活動場所管理工作，有助于提高宗教活動場所管理的法治化、規范化、制度化、科學化水平，更好地發揮宗教活動場所的積極作用。

5.資金安排情況

縣級財政安排宗教活動場所監控設備服務費20000元。

6.項目實施計劃

前期準備：成立組織領導機構，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓。

組織實施：收集整理相關文件資料和依據。實時跟進宗教活動場所監控設備項目執行情況，做好相關工作。

7.項目實施成效

“宗教無小事”，進一步管理好宗教活動場所，充分發揮宗教的積極作用，對促進宗教與社會主義社會相適應，進一步堅定愛國愛教信念具有作用。在全縣宗教活動場所領域安裝監控設備，通過項目實施，一是規范管理宗教事務，提高抵御滲透能力。二是及時發現和處置各宗教活動場所內風險隱患，及時化解各類矛盾問題，確保全縣宗教領域和諧穩定。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（二）宗教團體活動經費

1.立項依據

《中國共產黨統一戰線工作條例》、《宗教事務條例》

2.項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部。

3.項目基本概況

依據《中國共產黨統一戰線工作條例》、《宗教事務條例》對宗教團體進行管理與服務，積極引導宗教與社會主義社會相適應，確保宗教團體活動依規有序開展，推動宗教團體健康發展。

4.項目實施內容

一是組織開展針對各類宗教團體的學習培訓，凝聚宗教力量，有效推進民族、宗教大團結、大聯合，促進社會和諧穩定。二是積極引導宗教與社會主義社會相適應，引導各宗教堅持中國化方向，推動民族宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育有效管理。三是推動宗教團體加強自身建設，不斷提升宗教團體的社會責任感，引導民族宗教團體為建設社會主義服務，構建和諧社會。

5.資金安排情況

縣級財政安排宗教團體活動經費40000元。

6.項目實施計劃

組織開展針對宗教團體的學習培訓、宣傳教育，凝聚宗教力量，有效推進民族、宗教大團結、大聯合，促進社會和諧穩定。積極引導宗教與社會主義社會相適應，引導各宗教堅持中國化方向，推動宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育和自我管理。推動宗教團體加強自身建設，不斷提升宗教團體的社會責任感，引導民族宗教團體為建設社會主義服務，構建和諧社會。

7.項目實施成效

把各宗教團體的力量凝聚到經濟建設這個中心上來。為發展社會生產提供強大的力量支持、創造團結穩定和諧的社會政治環境，為加快發展發揮作用、貢獻力量。充分發揮宗教的積極作用，對促進宗教與社會主義社會相適應，進一步堅定愛國愛教信念具有作用。

（三）工商聯自有資金

1.立項依據

該項目資金為2022年度單位自有資金的結轉結余

2.項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部。

3.項目基本概況

有序推進我縣非公經濟、民營經濟健康發展，服務好我縣非公經濟等經濟實體，嚴格落實創業擔保貸款借款資格審核把關，對存量貸款進行貸后跟蹤后續服務，確保貸款資金安全，鼓勵創業帶動就業，持續擴大就業。

4.項目實施內容

一是鼓勵創業帶動就業，為我縣非公經濟、民營企業、個體工商戶、會員企業做好服務。二是嚴格按要求對創業人員的借款資格、條件、還貸能力等進行貸前調查核實把關。三是對存量貸款進行貸后跟蹤后續服務，確保貸款資金安全。

5.資金安排情況

2022年度結轉結余工商聯自有資金20130.94元。

6.項目實施計劃

前期準備：成立組織領導機構，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓。

組織實施：收集整理相關文件資料和依據。實時跟進貸款資金申請情況，做好相關工作。

7.項目實施成效

有效推進創業帶動就業，服務好我縣非公經濟、民營企業、個體工商戶、會員企業。貸款發放有序推進，貸款資金安全得到保障。

（四）統戰部自有資金

1.立項依據

該項目資金為2022年度單位自有資金的結轉結余

2.項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部。

3.項目基本概況

開拓統戰工作新局面，助推統戰工作更上一層樓。加強統戰領域的各類培訓，維護統戰工作穩定大格局。

4.項目實施內容

組織統戰對象開展各類學習培訓，凝聚統戰對象力量。聯絡港、澳、臺、僑人士，管理黨外干部，發現、培育和使用好黨外干部。推進民族宗教界領域穩定。

5.資金安排情況

2022年度結轉結余統戰部自有資金34495元。

6.項目實施計劃

前期準備：成立組織領導機構，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓。

組織實施：收集整理相關文件資料和依據。有序開展統戰工作，聯系各類統戰對象。

7.項目實施成效

凝聚統戰對象力量，有效地推進民族、宗教大團結，促進社會穩定和諧，為區域經濟發展引資引智。有效管理黨外干部，發現、培育和使用好黨外干部。維護民族宗教界領域穩定。支持各民主黨派完善自身組織建設。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年中國共產黨龍陵縣委員會統戰部一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費193050.32元，比上年數191730.08元增加1320.24元，同比增加0.69%，占基本支出的10.91％，主要原因分析：2023年用水價格上升，水費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會統戰部資產總額114934.97元，其中，流動資產55176.62元，固定資產59758.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年數218600元相比，本年資產總額減少103665.03元，其中固定資產減少17741.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年部門預算表

預算表詳見附件

監督索引號53052300121300111