監督索引號53052300110100000

目錄

第一部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

人大常委會機關的主要職能是對全縣國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查；組織縣人大代表評議 “一府兩院”的工作；督促縣人代會期間代表議案、意見建議的辦理工作；組織縣人大代表的選舉和市人大代表的選舉工作；負責縣人代會、縣人大常委會、主任會議的組織和服務工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：縣人大監察和司法委員會、縣人大財政經濟委員會、縣人大城市建設和環境與資源保護委員會、縣人大農業與農村委員會、縣人大社會建設委員會、縣人大民族華僑外事委員會、縣人大常委會選舉聯絡工作委員會、縣人大常委會辦公室（研究室）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記關于“四個機關”的重要論述，緊緊圍繞省委十一屆三次、四次全會和市委五屆四次、五次全會以及縣委十四屆四次、五次全會精神，圍繞縣委中心工作和縣人大常委會2023年工作要點，忠實履行憲法和法律賦予的職權，認真履行工作職責，較好地完成了各項工作任務。2023年計劃召開縣人民代表大會1次，主任會議8次，常委會會議6次，聽取“一府一委兩院”專項工作報告19項，依法作出決議、決定、審議、評議意見15個，開展執法檢查2（部）次、評議部門2家、專題調研2次，組織縣人大代表視察1次、市人大代表考察學習活動1次，依法選舉、任免國家機關工作人員28人次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中： 離休0人，退休34人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入10085428.7元，其中：一般公共預算10085428.7元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增672422.83元，同比增長7.14%，主要是工資調整導致人員工資、社會保障和就業支出、行政事業單位醫療支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 10085428.7元，其中:本年收入10085428.7元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10085428.7元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增782422.83元，同比增長8.41%，主要是工資調整導致人員工資、社會保障和就業支出、行政事業單位醫療支出增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出10085428.7元。財政撥款安排支出 10085428.7元，其中：基本支出9185428.7元，與上年對比，比上年預算增587422.83元，同比增長6.83%，主要是工資調整導致人員工資、社會保障和就業支出、行政事業單位醫療支出增加；項目支出900000元，與上年對比，比上年預算增195000元，同比增長27.66%，主要是代表活動費增加200000元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排9185428.7元，其中：人員經費7538040.86元（含對個人和家庭補助經費9756元）；公用經費1647387.84元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計900000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計900000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2010101行政運行7212238.74元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費等費用；2010104人大會議720000元，主要用于人代會和常委會支出；2010108代表工作280000元，主要用于人大代表開展調研、視察等活動的支出；2080501行政單位離退休30156元，主要用于退休人員公務經費及遺囑補助；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出790638.72元，主要用于單位職工養老保險財政配套資金；2080506機關事業單位職業年金繳費支出487000元，主要用于單位職業年金繳費支出；2101101行政單位醫療375047.6元，主要用于行政單位醫療繳費支出；2101103公務員醫療補助172435.68元，主要用于行政單位醫療繳費支出；2101199其他行政事業單位醫療支出17911.96元，主要用于其他行政事業單位醫療繳費支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分組：基本支出9185428.7元，項目支出900000元。

基本支出分別為：301工資福利支出7528284.86元，其中：30101基本工資2222652元、30102津貼補貼2643840元、30103獎金815821元、30108機關事業單位基本養老保險繳費790638.72元、30109職業年金繳費487000元、30110職工基本醫療保險繳費375047.6元、30111公務員醫療補助繳費172435.68元、30112其他社會保障繳費20849.86萬元；302商品和服務支出1647387.84元，其中：30201辦公費367160元、30205水費4000元、30206電費12000元、30207郵電費25000元、30226勞務費201840元、30215會議費100000元、30211差旅費150000元、30217公務接待費70000元、30228工會經費86217.84元、30231公務用車運行維護費120000元、30239其他交通費用490770元、30299其他商品和服務支出20400元；303對個人和家庭的補助30305生活補助9756元。

項目支出分別為：302商品和服務支出900000元，其中：30201辦公費200000元；30215會議費700000元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額381840元，其中：政府采購貨物預算20000元、政府采購服務預算361840元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計190000元，較上年減少29800元，下降13.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務接待費

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年公務接待費預算為70000元，較上年減少29800元，下降29.86%，國內公務接待批次為105次，共計接待895人次。

增減變化原因：減少原因是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年公務用車購置及運行維護費為120000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費120000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因:2023年公務用車購置及運行維護費無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣人大共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入公共預算重點項目2個，財政預算安排資金900000.00元，編制績效指標2個。2022年我部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。人代會經費700000元，主要用于人代會期間伙食費、住宿費、會務費、材料費、誤工費、往返車費、宣傳經費、補選代表經費。代表活動費200000元，主要用于人大代表開展調研、視察等活動支出。

下一步我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果運用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

具體詳見附件：龍陵縣人民代表大會常務委員會2022年部門預算重點領域財政項目公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1647387.84元，比上年預算減84920.32元，同比下降4.9%，占基本支出的17.93％，主要原因分析：差旅費150000元，與上年對比減70000元，主要是依據2022年決算數來測算；接待費70000元，與上年對比減29800元，厲行節約，壓縮三公經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣人民代表大會常務委員會資產總額9289806.36元，其中，流動資產0元，固定資產9289806.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加120990元，其中固定資產增加120990元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣人民代表大會常務委員會2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300110100111