監(jiān)督索引號53052300171100000

目錄

第一部分龍陵縣總工會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣總工會2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣總工會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設(shè)、教育”職能。貫徹執(zhí)行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定，開展工會的各項業(yè)務(wù)工作。

3.負責(zé)工運理論政策的調(diào)研，為各級工會提供理論政策服務(wù)。

4.參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。負責(zé)組織實施“四送”活動、醫(yī)療互助活動和困難職工幫扶工作。

5.負責(zé)全縣工會的組織建設(shè)和制度建設(shè)，推進數(shù)字工會建設(shè)，指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)。

6.負責(zé)全縣工會經(jīng)費稅務(wù)代收和工會資產(chǎn)的監(jiān)督管理、審查審計工作，負責(zé)全縣職工服務(wù)陣地建設(shè)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣總工會設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股。所屬事業(yè)單位1個，龍陵縣工人文化宮，經(jīng)費合并在龍陵縣總工會下統(tǒng)一核算。

（三）重點工作概述

1.堅持思想引領(lǐng)為根本，筑牢廣大職工群眾聽黨話、跟黨走。認真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在黨的第二十次全國代表大會上作的報告。持續(xù)開展“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，堅持用黨的創(chuàng)新理論武裝職工，用先進的文化培育職工，用先進模范人物帶動職工。

2.推動工會組織和工會工作“雙覆蓋雙推進”。一是推進工會組織建設(shè)。2022年全縣共有基層工會314個，涵蓋單位440個，有工會會員19395人，職工入會率達94.3%。二是擴大工會工作覆蓋面。深入實施思想引領(lǐng)、法律維權(quán)、幫扶服務(wù)、建功立業(yè)、文體活動、教育培訓(xùn)、評先評優(yōu)“七位一體”幫扶措施。

3.深化維護職工合法權(quán)益，持續(xù)增強廣大職工獲得感幸福感。一是2022年共籌措資金151.17萬元，慰問4079人。二是第十八期醫(yī)療互助活動143家單位14298名職工參加，共補助729人次，補助金額共116.9659萬元。三是貸免扶補工作發(fā)放創(chuàng)業(yè)貼息貸款300萬元，鼓勵15名下崗失業(yè)人員成功創(chuàng)業(yè)，帶動就業(yè)44人。2022年金秋助學(xué)15人，補助資金共8.19萬元。

4.精細化服務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。一是堅持“黨建帶工建、促產(chǎn)改”，把黨的領(lǐng)導(dǎo)體現(xiàn)到改革全過程各環(huán)節(jié)。二是建立聯(lián)席會議、定期研究、典型宣傳、經(jīng)費保障等機制。三是試點先行示范帶動，緊扣全縣重點產(chǎn)業(yè)，制定產(chǎn)改示范點推進方案，推進5個產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革示范點建設(shè)。四是在勞模、五一勞動獎?wù)峦扑]評選中，加大向產(chǎn)業(yè)工人傾斜力度。

5.維護勞動領(lǐng)域政治安全，促進職工隊伍和諧穩(wěn)定發(fā)展。一是開展矛盾糾紛隱患排查化解工作。二是開展普法宣傳。三是健全完善以職代會和廠務(wù)公開為基本形式的民主管理制度，定期召開“三方四家”聯(lián)席會議。

6.堅持全面從嚴治黨扎實推進工會自身建設(shè)。一是以作風(fēng)革命、效能革命為抓手，以完善機制為要提升工會效能，以職工為本精簡辦事流程，以職工為主彰顯工會擔(dān)當。二是嚴格依法依規(guī)管理、使用工會經(jīng)費和資產(chǎn)，構(gòu)建經(jīng)審監(jiān)督體系，織密制度籠子，嚴防黑洞漏洞。三是認真做好工會干部培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達200余人。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣總工會編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1347299.73元，其中：一般公共預(yù)算1347299.73元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增297580.10元，同比增長28.35%，主要是2022年9月份事業(yè)人員調(diào)入1人，工資及社會保障費支出增加；2022年9月份退休人員增加1人，退休人員慰問經(jīng)費增加，當年退休人員慰問經(jīng)費標準提高。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1347299.73元，其中:本年收入1347299.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1347299.73元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增297580.10元，同比增長28.35%，主要是2022年9月份事業(yè)人員調(diào)入1人，工資及社會保障費支出增加；2022年9月份退休人員增加1人，退休人員慰問經(jīng)費增加，當年退休人員慰問經(jīng)費標準提高。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1347299.73元。財政撥款安排支出1347299.73元，其中：基本支出1347299.73元，與上年對比，比上年預(yù)算增297580.10元，同比增長28.35%，主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利、社會保障繳費、衛(wèi)生健康支出等人員經(jīng)費支出1003641.65元，工會經(jīng)費、公務(wù)用車租車費、交通補貼以及退休人員一般公用經(jīng)費支出62491.92元。主要原因分析：2022年9月份事業(yè)人員調(diào)入1人，工資及社會保障費支出增加；2022年9月份退休人員增加1人，退休人員慰問經(jīng)費增加，當年退休人員慰問經(jīng)費標準提高。項目支出0萬元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1347299.73元，其中：人員經(jīng)費1280607.81元；公用經(jīng)費66691.92元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出1066133.57元；用于社會和保障就業(yè)支出144567.36元；用于衛(wèi)生健康支出136598.80元。其中：2012901行政運行支出637838.20元，用于保障機關(guān)行政運行；2012950事業(yè)運行支出428295.37元，用于保障事業(yè)運行；2080501行政單位離退休4200.00元，用于保障行政單位離退休人員工作支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出140367.36元，用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療38006.82元，用于保障行政單位醫(yī)療繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出28295.53元，用于保障事業(yè)單位醫(yī)療繳費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助65483.84元，用于保障行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4812.61元，用于保障行政事業(yè)人員工傷保險。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于30101基本工資396588.00元，30202津貼補貼305508.00萬元，30203獎金100249.00元，30107績效工資199020.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費140367.36元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費66302.35元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費65483.84元，30112其他社會保障繳費7089.26元，30228工會經(jīng)費15241.92元，30239其他交通費用47250.00元，30299其他商品和服務(wù)支出4200.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣總工會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣總工會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣總工會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣總工會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2023年我單位無納入財政預(yù)算安排的重點項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入縣省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣總工會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排66691.92元，包括工會經(jīng)費15241.92元、行政人員交通補貼45000.00元、公務(wù)用車租車費2250.00元、退休人員一般公用經(jīng)費4200.00元，與上年對比增加3520.08元，增長5.57%，主要原因分析：工會經(jīng)費、退休人員公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣總工會部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。以上資產(chǎn)均為0萬元的原因：我單位資產(chǎn)按照《中華全國總工會 國家國有資產(chǎn)管理局關(guān)于工會資產(chǎn)界定與管理有關(guān)問題的通知》及其他工會資產(chǎn)管理政策，龍陵縣總工會資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，依法上報全國總工會，我單位沒有涉及預(yù)算公開的國有資產(chǎn)。

第二部分 龍陵縣總工會2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件

監(jiān)督索引號53052300171100111