監(jiān)督索引號53052300173100000

目錄

第一部分龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、主要職責(zé)

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是屬于參公管理的一個群團機關(guān)。部門主要工作職責(zé)是:（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》、《云南省科學(xué)技術(shù)普及條例》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》等有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針政策和法律法規(guī)。（2）組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進科技人才成長，推動科技與經(jīng)濟建設(shè)的有機結(jié)合。（3）組織開展實用技術(shù)培訓(xùn)，開辦農(nóng)函大，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。（4）創(chuàng)建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務(wù)。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權(quán)益。引導(dǎo)專家和科技工作者建言獻策，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督，促進決策科學(xué)化、民主化。（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，研究制訂全縣科學(xué)技術(shù)普及工作的規(guī)劃和計劃并組織實施。（6）組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽及其他科技活動。（7）組織開展國際、國內(nèi)民間的科技交流與合作，加強與縣內(nèi)外科技團體和科技工作者的交流與協(xié)作。（8）進一步推進農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會的發(fā)展，組織各學(xué)會、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學(xué)術(shù)交流和專項科普活動。（9）組織創(chuàng)建各類科普示范村（社區(qū)）、示范學(xué)校、示范企業(yè)和示范基地。（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：（1）辦公室。負責(zé)文秘、信訪、檔案管理、安全保衛(wèi)、保密、后勤等機關(guān)日常工作。（2）科普股。負責(zé)科普項目的申報與管理。負責(zé)指導(dǎo)縣級農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會、學(xué)會的建設(shè)，協(xié)調(diào)社會團體之間的關(guān)系，維護科技工作者的合法權(quán)益，對科技工信者開展再教育工作。做好參與國內(nèi)、國際民間科技、學(xué)術(shù)交流流動工作，開展綜合性、多科學(xué)的課題學(xué)術(shù)研討活動。負責(zé)農(nóng)函大教學(xué)工作，青少年科技教育工作，組織開展科技下鄉(xiāng)和農(nóng)村科普活動。

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會年末獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。人員編制數(shù)5人,實際在職人員4人。

（三）重點工作概述

1.全面貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，努力提升全民科學(xué)素質(zhì)

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會認真履行縣全民科學(xué)素質(zhì)綱要領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，圍繞《全民科學(xué)素質(zhì)計劃綱要》要求，廣泛開展科普活動，將公民科學(xué)素質(zhì)提升工作當(dāng)作一項重要工作來抓。一是2023年，召開全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，對龍陵縣全民科學(xué)素質(zhì)工作進行安排部署。二是定期向縣全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副縣長匯報全民科學(xué)素質(zhì)工作。三是認真做好2022年度市政府對縣政府全民科學(xué)素質(zhì)的考核。

2.以項目為依托，有效開展科學(xué)技術(shù)普及

一是圍繞“五大重點人群”廣泛開展系列科普活動。元旦、春節(jié)期間開展科技下鄉(xiāng)活動1場次，參加全國科技活動周活動1場次，到扶貧掛包村開展養(yǎng)殖培訓(xùn)1期。二是開展紀念第六個全國科技工作者日活動。積極組織科技工作者建言獻策。

3.抓實基層科普項目的申報和實施

2023年計劃向國家及省市科協(xié)爭取項目資金80萬元。

4.以科普項目和農(nóng)函大工作為抓手，積極開展科技培訓(xùn)

在全縣十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，招收農(nóng)函大學(xué)員600名，其中省辦專業(yè)300名，地方特色專業(yè)300名。根據(jù)農(nóng)函大學(xué)員需求，開辦甘蔗、重樓、中草藥種植，養(yǎng)蜂、肉牛養(yǎng)殖等5個專業(yè)學(xué)習(xí)班，提高農(nóng)民科技的掌握能力和科學(xué)素質(zhì)，助推脫貧攻堅工作。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制1人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入921592.23元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入921592.23元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加374377.13元，同比增長68.41%，主要是科學(xué)技術(shù)支出增加244641.06元；社會保障和就業(yè)支出增加92575.36元；衛(wèi)生健康支出增加37160.71元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入921592.23元，其中:本年收入921592.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款921592.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算增374377.13元，同比增長68.41%，主要是科學(xué)技術(shù)支出增加244641.06元；社會保障和就業(yè)支出增加92575.36元；衛(wèi)生健康支出增加37160.71元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

與上年對比持平，無增減變動。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出921592.23元。財政撥款安排支出921592.23元，其中：基本支出821592.23元，與上年對比，比上年預(yù)算增324377.13元，同比增長65.24%，主要是單位新調(diào)入人員，基本支出有所增加；項目支出100000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增50000.00元，同比增長100%，主要是科普活動增加，經(jīng)費也隨之增加。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排821592.23元，其中：人員經(jīng)費732527.51元；公用經(jīng)費89064.72元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計100000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計100000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，如下：

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機構(gòu)運行支出603794.78元，主要用于行政人員的基本支出；

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動100000.00元，主要用于項目支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70000.00元，主要用于在職轉(zhuǎn)退休人員職業(yè)年金紀實；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72293.76元，，主要用于單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14715.18元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療20498.35元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療--公務(wù)員醫(yī)療補助38449.44元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1840.72元，主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元；公用經(jīng)費0.00元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額38300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算35000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24000.00元，較上年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為4000.00元，與上年持平，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待約45人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，與上年持平，無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平，無增減變動；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，與上年持平，無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本年度無重點項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費89064.72元，比上年預(yù)算增20559.92元，同比增30%，占基本支出的10.84％，主要原因是單位新調(diào)入人員，基本支出有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額253508.55元，其中，流動資產(chǎn)12282.19元，固定資產(chǎn)241226.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54560.60元，其中固定資產(chǎn)不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300173100111