監督索引號53052300128300000

目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實上級黨委、政府的方針、政策。

2.規劃全縣地方黨史資料征集編研和地方志、執政紀要、年鑒編修工作；完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務。

3.結合縣委、縣政府的中心工作，配合有關部門開展黨史、革命史宣傳教育工作；組織黨史方面的重大紀念活動，充分發揮黨史工作資政育人的社會功能。

4.負責有關黨史重要人物紀念設施修建的規劃、呈報，處理有關黨史、地方志的來信來訪。

5.負責龍陵縣境內革命遺址遺跡保護、開發和利用。

6.開展縣際間、部門間的黨史理論、方志理論交流活動，培訓黨史、地方志工作人員。

7.負責組織縣直各部門、各鄉鎮編寫專業志和鄉鎮志，負責審定部門志稿和鄉鎮志稿。

8.承辦縣委、縣人民政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室共設置2個內設機構，包括：綜合股、史志股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.提升史志工作影響力。全面推進黨史地方志“征、編、研、宣、審”各項工作。《龍陵年鑒》《中共龍陵縣委執政紀要》編纂不斷線，堅持一年一鑒、一年一卷。全面客觀反映龍陵縣自然、政治、經濟、文化和社會各方面的發展變化，彩頁部分突出反映年度特色、地方特色，為推動全縣經濟持續健康發展和社會和諧穩定提供信息服務。同時編撰上報省年鑒、保山年鑒入編稿件；結合龍陵實際收集、編纂《龍陵縣疫情防控資料匯編》《龍陵縣歷次黨代會資料匯編》《朱家璧傳》《龍陵縣脫貧攻堅大事記》《龍陵縣“紀錄小康工程”大事記》等。積極指導推進部門志、鄉鎮志編修工作。為《龍陵縣檢察志》《龍陵工會志》《碧寨鄉志》《龍陵紀檢監察志》《龍陵縣第三中學校史》《龍陵縣棚改工作實錄》編纂提供業務指導，認真審核把關。其中，《龍陵縣檢察志》已出版發行，《龍陵縣工會志》送出版社編審、排版準備出版印刷。

2.黨史編研提質增效。穩步推進黨史專題資料征編工作，挖掘、整理黨史資料，完成5個黨史課題研究，切實反映1978—2012年期間龍陵認真貫徹落實黨的改革開放政策，開展工作的全過程，重點反映主要歷程、成就和經驗，為編寫《中國共產黨龍陵歷史》（第二卷）奠定堅實基礎。

3.提升宣傳服務力度。以編史修志、用史用志為抓手，記錄好闡釋好黨奮斗重大成就和歷史經驗，講好龍陵黨史故事、歷史故事，增強黨史宣教的感染力、吸引力，守好“紅色根脈”“史志陣地”。通過開展黨史宣傳“六進”活動、贈閱黨史地方志書籍、革命遺址保護項目的申報、黨的十九屆六中全會、黨的二十大精神和《習近平談治國理政》第四卷宣講等，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”，配合相關部門努力打造紅色革命教育基地、紅色美麗村莊，教育廣大群眾學黨史、知黨情、頌黨恩、跟黨走。2022年，向各單位、村社區贈閱《龍陵年鑒（2021）》《中共龍陵縣委執政紀要（2020）》《龍陵縣志（1978—2005）》等史志書籍286冊，進一步增強了史志宣傳教育的溫度和深度，推動了史志宣教的社會化。2022年上報史志信息簡報40余篇，被保山新聞網、保山市紀檢監察網、縣級等媒體采用34條次。《龍陵年鑒（2019）》被評為“云南省第二輪修志工作優秀成果”。2022年，縣委史志辦被表彰為“云南省第二輪修志工作優秀集體”，1名同志獲評“云南省黨史系統先進個人”，2名同志獲評“云南省第二輪修志工作優秀個人”。

二、預算單位基本情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業編制4人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1318352.62元，其中：一般公共預算1259939.87元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入58412.75元。

與上年對比，比上年預算減少206720.22元，同比下降13.55%，主要是單位人員減少，相關經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1259939.87元，其中:本年收入1259939.87元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1259939.87元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算減少265132.97元，同比下降17.38%，主要是單位人員減少，相關經費減少。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入58412.75元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入58412.75元，上年結轉0.00元。

與上年對比，比上年預算增58412.75元，同比增長100%，主要是上年未將其他收入資金納入預算中，單位自有資金增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1318352.62元。財政撥款安排支出 1259939.87元，其中：基本支出809939.87元，與上年對比，比上年預算減少265132.97元，同比下降24.66%，主要是單位人員減少，人員經費和公用經費減少；項目支出450000.00元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排809939.87元，其中：人員經費708804.19元；公用經費101135.68元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計450000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目1個，資金共計450000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于201一般公共服務支出1112365.34元，其中：2013601行政運行662365.34元，2019999其他一般公共服務支出450000.00元；20805行政事業單位養老支出85333.44元，其中：2080501行政單位離退休6600.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出78733.44元；21011行政事業單位醫療62241.09元，其中：2101101行政單位醫療39329.71元，2101103公務員醫療補助20991.36元,2101199其他行政事業單位醫療支出1920.02元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類，主要用于30101基本工資204000.00元，30102津貼補貼281484.00元，30103獎金81800.00元，30108機關事業單位基本養老保險繳費78733.44元，30110職工基本醫療保險繳費37173.71元，30111公務員醫療補助繳費20991.36元，30112其他社會保障繳費4621.68元，30201辦公費12950.00元，30205水費450.00元，30206電費1500.00元，30207郵電費9600.00元,30213維修（護）費4500.00元，30211差旅費3000.00元，30217公務接待費8000.00元，30228工會經費8545.68元，30239其他交通費用45990.00元,30299其他商品和服務支出6600.00元，部門項目支出30201辦公費400000.00元，30226勞務費50000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排58412.75元，其中：人員經費0.00元；公用經費58412.75元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預算8000.00元、政府采購服務預算12000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8000.00元，較上年減少1650.00元，下降17.10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023年公務接待費預算為8000.00元，較上年減少1650.00元，下降17.10%，國內公務接待批次為12次，共計接待80人次。

公務接待費用減少主要原因是嚴格執行厲行節約政策，減少公務活動，控制“三公經費”支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室2023年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排450000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排450000.00元，編制績效指標1個。2022年中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

1.項目名稱

《龍陵年鑒（2023）》《中共龍陵縣委執政紀要（2022）》編纂出版費用。

2.立項依據

中共龍陵縣委第十二屆常委會第35次會議紀要，龍陵縣第十五屆人民政府第45次常務會議紀要（龍政會紀〔2012〕11號）。

3.項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室

4.項目基本概況

《龍陵年鑒（2023）》全面、系統、準確地記述龍陵一年內的重要時事、文獻和統計資料，圖文并茂反映一年來龍陵經濟社會發展的奮進歷程和重大成就；《中共龍陵縣委執政紀要（2022）》總結龍陵執政經驗，保存執政史料，交流執政信息，積累黨史資料，充分發揮黨史資政育人作用的新載體，是總結黨的歷史經驗的基礎，為社會各界有識之士了解龍陵、研究龍陵、發展龍陵提供材料和借鑒。

5.項目實施內容

編纂出版《龍陵年鑒（2023）》《中共龍陵縣委執政紀要（2022）》兩本書籍。

6.資金安排情況

項目資金安排總計450000.00元，其中《龍陵年鑒（2023）》《中共龍陵縣委執政紀要（2022）》兩本書籍編撰出版的印刷裝幀費、出版費等相關費用400000.00元，勞務費（臨時人員費用）50000.00元。

7.項目實施計劃

3月啟動編纂工作，7月底完成初稿交付出版社，9月底完成三審三校工作，12月完成公開出版。

8.項目實施成效

編纂出版《龍陵年鑒（2023）》《中共龍陵縣委執政紀要（2022）》兩本書籍，充分發揮黨史“存史、資政、育人”的作用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費101135.68元，比上年預算減少39674.16元，同比下降28.18%，占基本支出的12.49％，主要是單位人員減少，經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室資產總額109699.03元，其中，流動資產64277.17元，固定資產45421.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少95010.62元，其中固定資產減少16774.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產10項，賬面原值24919.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨史地方志辦公室部門2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300128300111