監督索引號53052300124100000

目錄

第一部分 龍陵縣檔案館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣檔案館2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣檔案館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是根據《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規的規定，制定檔案收集范圍細則，接收、征集對國家和社會具有保存利用價值的檔案、資料。

二是對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復、復制和搶救，維護檔案的完整與安全。

三是開發館藏檔案信息資源，依法向社會各界提供檔案、資料的查借閱利用服務。

四是按照檔案信息化標準，組織實施館藏檔案數字化工作，實現全縣數字檔案資源共享。

五是配合檔案行政主管部門開展檔案宣傳、檔案培訓、檔案保護與現代化管理技術研究等工作，負責檔案專業技術職務評聘有關工作。

六是會同主辦單位對涉及全縣重大經濟、政治、文化等重大活動文件材料的收集、整理、歸檔。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、管理利用股、信息化建設股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是認真做好檔案查詢利用服務工作，提升群眾滿意率。恪守“為黨管檔、為國守史、為民服務”神圣職責，積極認真做好檔案查閱利用服務工作，向查詢者提供登記、審批、查檔、復印、出具證明等系列服務，按照“信速辦”要求，做到“兩快一熱情”，即快查快辦，熱情接待。二是加大檔案接收進館力度及全宗管理。制訂完善《檔案接收計劃》，依法接收和征集屬于收集范圍的具有保存價值的檔案。對到期應進館的檔案，做好檔案提前進館的工作。加強館藏檔案全宗管理，建立并完善全宗卷，編制完善全宗指南、檔案館指南等基礎管理工具。同時，抓好檔案編研、開發利用工作。三是開展好檔案信息化建設，使檔案管理工作逐步達到規范化、電子化、數據化、現代化要求。四是檔案安全管理工作常抓不懈。加強館藏檔案的安全。進一步提高館庫規范化管理水平，嚴格按檔案庫房“九防”的要求，加強檔案防蟲防潮防火防塵等安全措施，定期檢查庫房溫濕度監測和檔案保管狀況，落實檔案管理相關制度。五是加強檔案隊伍建設。采取“請進來、走出去”的模式，加快檔案干部隊伍建設，提高檔案人員理論研究和創新能力等業務素質，建立一支學習型、實干型、創新型的檔案專業隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1934714.77元，其中：一般公共預算1875931.48元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入58783.29元。

與上年對比，比上年預算減51965.24元，同比下降2.62%，主要是因為2023年單位資金預算增加，項目支出預算增加，但一般公共預算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1875931.48元，其中:本年收入1875931.48元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1875931.48元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算減110748.53元，同比下降5.57%，主要是因為2023年單位資金預算增加，項目支出預算增加，但一般公共預算收入減少。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入58783.29元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入58783.29元，上年結轉0.00元。

與上年對比，比上年預算增58783.29元，同比增長100%，主要是因為上年無非財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1934714.77元。財政撥款安排支出1875931.48元，其中：基本支出1164931.48元，與上年對比，比上年預算減251748.53元，同比下降17.77%，主要是因為2023年單位資金預算增加，項目支出預算增加，但一般公共預算收入減少；項目支出711000.00元，與上年對比，比上年預算增141000.00元，同比增長24.74%，主要是因為2023年在2022年的基礎上新增了一個項目，該項目為“檔案館機房及數字化系統建設補助資金”。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1164931.48元，其中：人員經費1077607.80元；公用經費87323.68元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計711000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目3個，資金共計711000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012601行政運行1302282.47元，主要用于人員經費、公用經費和檔案館機房及數字化系統建設補助資金的項目支出；

2012699其他檔案事務支出291000.00元，主要用于檔案館業務建設評價工作經費補助資金及脫貧攻堅檔案接收辦公經費的項目支出；

2080501行政單位離退休3000.00元，主要用于單位離退休人員公用經費；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出112717.44元，主要用于人員經費；

2080506機關事業單位職業年金繳費支出73000.00元，主要用于職業年金繳費；

2101101行政單位醫療8921.71元，主要用于人員經費；2101102事業單位醫療44839.80元，主要用于人員經費；2101103公務員醫療補助37267.36元，主要用于人員經費。

2101199其他行政事業單位醫療支出2902.70元，主要用于人員經費。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：

（1)基本支出：

30101基本工資328416.00元，主要用于單位職工基本工資支出；

30102津貼補貼87888.00元，主要用于單位職工津貼補貼支出；

30103獎金41168.00元，主要用于單位職工獎金支出；

30107績效工資336240.00元，主要用于單位職工績效工資支出；

30108機關事業單位基本養老保險繳費112717.44元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；

30109職業年金繳費73000.00元，主要用于職業年金繳費支出；

30110職工基本醫療保險繳費52781.51元，主要用于單位職工基本醫療保險繳費支出；

30111公務員醫療補助繳費37267.36元，主要用于單位職工公務員醫療補助繳費支出；

30112其他社會保障繳費8129.49元，主要用于單位職工其他社會保障繳費支出；

30205水費1464.00元，主要用于單位水費支出；

30206電費800.00元，主要用于單位電費支出；

30207郵電費17100元，主要用于單位電話費、網絡費支出；

30226勞務費36636.00元，主要用于單位臨時工勞務費支出；

30217公務接待費3000.00元，主要用于單位接待費支出；

30211差旅費3000.00元，主要用于單位職工出差差旅費支出；

30201辦公費2000.00元，主要用于單位平時辦公費支出；

30228工會經費12133.68，主要用于單位工會經費支出；

30239其他交通費用8190.00元，主要用于單位其他交通費用支出及行政人員公務交通補貼支出；

30299其他商品和服務支出3000.00元，主要用于單位離退休人員公用經費支出；

(2)項目支出：

30201辦公費271625.00元，主要用于檔案館業務建設評價及脫貧攻堅檔案接收工作項目支出；

30213維修（護）費115820.00元，主要用于龍陵縣檔案館機房改造及數字化系統建設項目支出；

31002辦公設備購置費315920.00元，主要用于龍陵縣檔案館機房改造及數字化系統建設和脫貧攻堅檔案接收工作辦公設備購置支出；

30239其他交通費用7635.00元，主要用于支付脫貧攻堅檔案接收工作交通費用；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排58783.29元，其中：人員經費0.00元；公用經費58783.29元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2700.00元，其中：政府采購貨物預算2700.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣檔案館2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣檔案館2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣檔案館2023年公務接待費預算為3000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為5次，共計接待約30人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣檔案館2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣檔案館2023年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排711000.00元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排711000.00元，編制績效指標3個。2023年龍陵縣檔案館對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

一、項目名稱

脫貧攻堅檔案專項接收經費

二、立項依據

根據《精準扶貧檔案管理辦法》、《云南省精準扶貧檔案工作實施細則》、《云南省檔案局關于做好脫貧攻堅檔案專項接收工作的通知》（云檔發）〔2019〕55號、《龍陵縣檔案局 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室》（龍檔聯發〔2021〕1號）

三、項目實施單位

龍陵縣檔案館。

四、項目基本概況

根據《龍陵縣檔案局 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室》（龍檔聯發〔2021〕1號），全面落實《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》，對鄉鎮形成的脫貧攻堅文書檔案、項目檔案、精準脫貧貧困戶檔案、易地扶貧搬遷戶檔案（含隨遷戶）、農村危房改造戶檔案、縣扶貧開發工作領導小組辦公室、縣脫貧攻堅指揮部形成的脫貧攻堅文書檔案、聲像檔案、縣易地扶貧搬遷項目建設指揮部辦公室形成的脫貧攻堅項目檔案進行接收進館，另外，對縣級扶貧、宣傳等有關單位和鄉鎮形成的脫貧攻堅聲像檔案（數碼照片、音視頻、DVD）進行采集接收。

五、項目實施內容

完成對脫貧攻堅辦公設備購置費、租車費、辦公費的支付。

六、資金安排情況

脫貧攻堅檔案專項接收工作經費21000.00元。

七、項目實施計劃

2023年4月份完成對脫貧攻堅辦公設備購置費、租車費、辦公費的支付。

八、項目實施成效

通過項目實施，全部完成脫貧攻堅檔案專項接收支付情況。

項目二：

一、項目名稱

開展縣國家綜合檔案館業務建設評價工作經費

二、立項依據

根據《云南省檔案局辦公室關于請配合做好縣國家綜合檔案館業務建設評價工作的通知》。

三、項目實施單位

龍陵縣檔案館。

四、項目基本概況

根據《云南省檔案局辦公室關于請配合做好縣國家綜合檔案館業務建設評價工作的通知》，貫徹落實國家檔案局關于延伸開展綜合檔案館業務建設評價工作。

五、項目實施內容

開展縣國家綜合檔案館業務建設評價工作。

六、資金安排情況

開展縣國家綜合檔案館業務建設評價工作經費270000.00元。

七、項目實施計劃

2023年10月10日完成對縣國家綜合檔案館業務建設評價工作

八、項目實施成效

通過項目實施，縣國家綜合檔案館業務建設評價工作順利完成。

項目三：

一、項目名稱

龍陵縣檔案館機房改造及數字化系統建設補助資金

二、立項依據

根據《云南省檔案局辦公室關于請配合做好縣國家綜合檔案館業務建設評價工作的通知》。

三、項目實施單位

龍陵縣檔案館。

四、項目基本概況

根據《云南省檔案局辦公室關于請配合做好縣國家綜合檔案館業務建設評價工作的通知》，貫徹落實國家檔案局關于延伸開展綜合檔案館業務建設評價工作。

五、項目實施內容

對龍陵縣檔案館機房進行重新改造，對數字化系統進行更換。

六、資金安排情況

開展龍陵縣檔案館機房改造及數字化系統建設補助資金420000.00元。

七、項目實施計劃

2023年5月10日完成對龍陵縣檔案館機房改造及數字化系統建設資金的支付。

八、項目實施成效

通過項目實施，完成對龍陵縣檔案館機房改造及數字化系統建設資金的支付。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣檔案館為事業單位，2023年機關運行經費安排0.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣檔案館資產總額9572079.13元，其中，流動資產25338.07元，固定資產9546741.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加205860.66元，其中固定資產增加195903.07元，流動資產增加9957.59元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產13項，賬面原值18540.00元，實現資產處置收入0.00元；資產對外捐贈1項，賬面原值4680.00元，資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣檔案館2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣檔案館2023年部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300124100111