監督索引號53052300171300000

目錄

第一部分 龍陵縣婦女聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣婦女聯合會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣婦女聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1﹒組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

2．團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。

3．教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

4．維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5．關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

6．承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。

7．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣婦女聯合會共設置2個內設機構，包括：綜合股、維權股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.扎實開展黨的二十大精神宣傳貫徹，以黨的創新理論引領婦女。組織全體婦聯干部、各級婦聯組織、婦聯執委加強對黨的二十大精神的宣傳學習貫徹，做到學深、悟透、落實。培育一批巾幗宣講骨干，用豐富的思想資源和鮮活的典型案例，主動融入全縣大宣傳格局，講好龍陵發展、婦女和家庭故事，描繪時代精神圖譜；多形式開展“百千萬巾幗大宣講”活動，把大宣講的課堂搬到田間地頭、車間一線、發展前沿，與婦女群眾零距離、面對面、心貼心；在推動學習貫徹大眾化、通俗化上下功夫，加強傳播手段和話語方式創新，把“深道理”講透，把“大本子”講薄，讓宣講活動更接地氣更聚人氣，既“有意義”也“有意思”，推動黨的二十大精神及黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。

2.扎實開展婦女維權方式創新，將家庭和諧穩定納入社會治理圖譜。加大婦女兒童權益和相關法律法規的宣傳力度，提升婦女維護自身合法權益的意識及能力，建立家暴“第一道防線”。以遞進、創新的思路持續開展好法治維權周、國際反家庭暴力日、專題講座等活動，對《中華人民共和國家庭教育促進法》《中華人民共和國婦女權益保障法》《中華人民共和國反家庭暴力法》等法律法規開展形式多樣、成效明顯的宣傳教育；優化調整婦女信訪代理、家庭暴力警民調處、婚姻家庭輔導等方面的聯動機制，形成行政執法、司法裁判、社會參與的合力。抓好村（社區）婦聯執委、婦女議事會、女子調解隊、巾幗維權志愿者四支隊伍建設，吸納更多的人才加入到婦女兒童權益維護工作中來；以實施巾幗民生關愛行動為重點，做精做優公益項目，繼續擴大婦女兒童愛心資金的募資渠道和方式，增強資金的救助實力，將矛盾糾紛和不穩定因素消除在最小單元內，為社會治理現代化貢獻巾幗之力。

3.扎實開展新時代家風家教建設，構建社會主義家庭文明新風尚。積極開展文明家庭、五好家庭、最美家庭尋找工作，優化選樹方式，不斷擴大活動覆蓋面；廣泛開展“傳家訓、立家規、正家風”系列活動，以濃郁的家庭文化推動形成愛國愛家、相親相愛、向上向善、共建共享的社會主義家庭文明新風尚；深化“家庭助廉”工作，聯合紀檢、組織等部門開展弘揚清廉家風主題宣傳活動，挖掘好、傳揚好龍陵清廉干部好故事，傳遞家庭助廉正能量；圍繞立德樹人的核心任務，完善家庭教育指導服務體系，持續開展好親子閱讀、心理講座等具有特色的文明實踐活動，指導幫助調試家庭親子關系，緩解育兒焦慮，化解親子矛盾。

4.扎實開展婦聯隊伍能力提升行動，進一步增強婦聯組織戰斗力。持續加強婦聯干部隊伍建設。常態化開展尋找“最美執委”活動，把更多先進婦女典型、致富女能手、創業女帶頭人、優秀巾幗志愿者等廣泛吸納進來。突出黨建大格局，進一步織密婦聯組織網絡，以基本組織、基本隊伍、基本活動、基本制度、基本保障為標準，推進婦聯組織規范化建設，構建立體化、多層次的婦聯組織體系。持續開展婦聯隊伍作風建設。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效能意識，以“三訪四察五送”為抓手，常態長效開展“轉作風、大調研、大走訪、察婦情、辦實事”活動，切實幫助婦女兒童和家庭辦實事、解難事。將學習作為轉變作風的基石和突破口，全面加強婦聯干部隊伍理論武裝、黨性教育、能力培訓和知識更新，努力成為做好婦聯和婦女工作的行家里手。

5.扎實推進弱勢群體關愛服務項目，多角度提升婦女兒童幸福感獲得感。結合“三八”國際婦女節、國際家庭日、“12·4”全國法制宣傳日等節日節點，持續抓好“巾幗暖人心”關愛行動，關心關注受疫情影響的貧困婦女、留守婦女兒童、困境兒童等群體，引導社會愛心力量參與婦女兒童公益事業中，深入開展“春蕾計劃”、“貧困兒童捐助資金”、“預防艾滋病”、“兩癌”救助項目等惠及婦女兒童的公益項目，積極為困難婦女兒童做好事、解難事、辦實事，讓人民群眾享有更多獲得感、幸福感和安全感。

二、預算單位基本情況

龍陵縣婦女聯合會編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1066768.42元，其中：一般公共預算1066768.42元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算數884766.51元增182001.91元，同比增長20.57%，主要原因：一是2023年公務員基礎績效獎納入年初預算，而2022年此項經費不納入年初預算。二是2023年部門項目支出預算中，增加了婦女兒童發展規劃編制經費50000.00元。三是2023年各種社會保險的基數提高，社會保障和就業支出以及衛生健康支出預算也就增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1066768.42元，其中:本年收入1066768.42元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1066768.42元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算數884766.51元增182001.91元，同比增長20.57%，主要原因：一是2023年公務員基礎績效獎納入年初預算，而2022年此項經費不納入年初預算。二是2023年部門項目支出預算中，增加了婦女兒童發展規劃編制經費50000.00元。三是2023年各種社會保險的基數提高，社會保障和就業支出以及衛生健康支出預算也就增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。

與上年對比，2022年和2023年本部門非財政撥款收入均為0.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1066768.42元。財政撥款安排支出1066768.42元，其中：基本支出816768.42元，與上年對比，比上年預算676719.61元增140048.81元，同比增長20.70%，主要原因：一是2023年公務員基礎績效獎納入年初預算，而2022年此項經費不納入年初預算。二是2023年各種社會保險的基數提高，社會保障和就業支出以及衛生健康支出預算也就增加。項目支出250000.00元，與上年對比，比上年預算200000.00元增50000.00元，同比增長25.00%，主要是2023年部門項目支出預算中，增加了婦女兒童發展規劃編制經費50000.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排816768.42元，其中：人員經費719114.90元；公用經費97653.52元；對個人和家庭補助經費0.00元。

人員經費719114.90元，按部門經濟科目分類：30101基本工資206400.00元，30102津貼補貼281676.00元，30103獎金82600.00元，30108機關事業單位養老保險繳費79292.16元，30110職工基本醫療保險繳費37425.31元，30111公務員醫療補助繳費29207.04元，30112其他社會保障繳費2514.39元。

公用經費97653.52元，按部門經濟科目分類：30201辦公費18000.00元，30205水費1000.00元，30206電費1600.00元，30217公務接待費8400.00元，30207郵電費11000.00元，30228工會經費8603.52元，30239其他交通費用47250.00元，30299其他商品和服務支出1800.00元。

對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計250000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；縣委縣政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；專項業務類項目2個，資金共計250000.00元。

項目1：2023年婦女兒童發展規劃編制經費50000.00元，按部門經濟科目分類：30201辦公費30000.00元，30215會議費20000.00元。

項目2：2023年婦女兒童活動經費200000.00元，按部門經濟科目分類：30201辦公費100000.00元，30211差旅費20000.00元，30215會議費40000.00元，30216培訓費20000.00元，30305生活補助20000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2012901行政運行支出666529.52元，2012999其他群眾團體事務支出250000.00元，2080501行政單位離退休1800.00元，2080505機關事來單位基本養老保險繳費支出79292.16元，2101101行政單位醫療38013.31元，2101103公務員醫療補助,29207.04元，

2101199其他行政事業單位醫療支出1926.39元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預算6300.00元、政府采購服務預算13700.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣婦女聯合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8400.00元，與上年預算數8430.00元減少30.00元，下降0.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣婦女聯合會2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣婦女聯合會2023年公務接待費預算為8400.00元，較上年減少30.00元，下降0.36%，國內公務接待批次預計為20次，預計共計接待90人次。

增減變化原因:2023年公務接待減少30.00元，與上年基本持平，減少變化不大。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣婦女聯合會2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平。公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣婦女聯合會共申報項目2個，分別為：2023年婦女兒童發展規劃編制經費，2023年婦女兒童活動經費。全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排250000.00元，分別為：2023年婦女兒童發展規劃編制經費50000.00元，2023年婦女兒童活動經費200000.00元，編制績效指標2個。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費97653.52元，比上年預算數96345.04元增加1308.48元，同比增長1.36%，占基本支出的11.96％，主要原因是2023年行政單位離退休支出較上年增加600.00元，其余支出與上年相比變化不大。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣婦女聯合會資產總額99209.87元，其中，流動資產53900.85元，固定資產45309.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年資產91452.86元相比，本年資產總額增加7757.01元，其中：流動資產增加25348.89元，原因是增加往來款循環資金，固定資產減少17591.88元，原因是計提資產折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣婦女聯合會2023年部門預算表

預算表詳見附件

附件：龍陵縣婦女聯合會2023年部門預算公開表

監督索引號53052300171300111