監督索引號53052300177100000

目錄

第一部分龍陵縣歸國華僑聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣歸國華僑聯合會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣歸國華僑聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳黨和政府的僑務方針、政策及歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領。落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務。協助和聯絡海外僑胞來龍陵參與公益事業。

2.加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來龍陵投資提供服務。

3.維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在龍陵的正當權益。反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。參與提出有關涉僑法律法規草案的意見、建議。為龍陵歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。

4.加強與海外華人華僑及其社團的聯誼，密切與港澳臺地區社團及重點人士的聯絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。

5.配合有關部門做好僑界人大代表、政協委員的協商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織縣內僑界群眾性文化活動。支持海外華文教育事業發展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。

7.研究提出全縣僑聯工作計劃和發展規劃，組織實施全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定。

8.研究新時期僑聯工作面臨的新形勢、新任務、新特點,以重點僑鄉、社區為重點，加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、海外聯誼工作部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.拓展海外聯誼，助推僑務公共外交。一是計劃到緬甸曼德勒、臘戌、密支那開展聯誼交流，進一步涵養僑力資源，加強和僑社、僑領、僑校的溝通聯系；二是擬到泰國開展僑情調研、華文教育情況調研，拓展新的僑務資源；三是注重日常溝通聯系，加強傳統節日的問候、慰問，動員歸僑僑眷發揮橋梁紐帶作用，助力民間外交。

2.大力宣傳僑法，精準為僑服務。一是在全縣范圍內開展一次僑法宣傳活動，選擇重點僑鄉進行僑法知識講座；二是做好全縣困難歸僑僑眷走訪慰問工作，在歸僑僑眷聯絡組召開座談會宣傳黨的方針政策，動員歸僑僑眷搞好自己的生產生活。

3.助推華文教育，弘揚中華文化發展。一是繼續申請新增外派教師；二是舉辦2期50人以上的緬甸華裔青少年網上夏令營活動。

4.積極引資引智，助推龍陵公益事業。一是做好旅緬僑胞趙竹懷白塔趙氏基金的監督管理工作；二是做好“曼德勒龍陵同鄉福利會獎學金”、“董坤芝助學金”、“張明榮瑞伍助學金”的管理和發放工作。

5.精心挖掘整理，發展繁榮僑鄉文化。

6.強化自身建設，提高干部隊伍素質。加強學習，增強自身能力和水平，繼續做好黨風廉政建設、“兩學一做”常態化教育、精準化扶貧、防處邪教、綜治維穩、招商引資等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入839,785.36元，其中：一般公共預算839,785.36元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算增256,795.73元，同比增長44.05%，主要是人員經費和公用經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入839,785.36元，其中:本年收入839,785.36元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款839,785.36元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算增256,795.73元，同比增長44.05%，主要是人員經費和公用經費增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。

與上年對比，增減變化與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出839,785.36元。財政撥款安排支出839,785.36元，其中：基本支出839,785.36元，與上年對比，比上年預算增256,795.73元，同比增長44.05%，主要是人員經費和公用經費增加；項目支出0.00元，與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，與上年持平。

功能科目分組：

2012901行政運行支出690,202.16元，主要用于單位人員的工資支出及單位日常支出；

2080501行政單位離退休支出1,800元，主要用于單位退休人員公用經費支出；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出81,089.28元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；

2101101行政單位醫療支出39,186.50元，主要用于行政人員的基本醫療保險繳費支出；

2101103公務員醫療補助支出25,556.32元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出。

2101199其他行政事業單位醫療支出1,951.10元，主要用于職工醫療支出。

經濟科目分組（其中：基本支出839,785.36元，項目支出0.00元）：

基本支出分別為：

301工資福利支出731,307.20元，其中：30101基本工資214,992.00元、30102津貼補貼285,216.00元、30103獎金83,316.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費81,089.28元、30110職工基本醫療保險繳費38,402.50元、30111公務員醫療補助繳費25,556.32元、30112其他社會保障繳費2,735.10元。

302商品和服務支出108,478.16元，其中：30201辦公費13,800.00元、30205水費300.00元、30206電費1,600.00元、30207郵電費3,600.00元、30211差旅費8,000.00元、30217公務接待費12,700.00元、30228工會經費8,828.16元、30239其他交通費用47,250.00元、30299其他商品和服務支出1,800.00元，31002辦公設備購置費10,600.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排839,785.36元，其中：人員經費731,307.20元；公用經費108,478.16元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

本單位本年度沒有項目支出情況。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位本年度沒有市對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額13,560.00元，其中：政府采購貨物預算13,560.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣歸國華僑聯合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12,700.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣歸國華僑聯合會2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣歸國華僑聯合會2023年公務接待費預算為12,700.00元，與上年持平，國內公務接待批次為34次，共計接待182人次。

增減變化與上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣歸國華僑聯合會2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位本年度沒有重點項目預算情況。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指本部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費108,478.16元，比上年預算增31,792.08元，同比增41.46%，占基本支出的12.92％，主要是人員經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣歸國華僑聯合會資產總額71,444.56元，其中，流動資產6,124.56元，固定資產65,320.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加1,490.00元，其中:流動資產增加1,490.00元，固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣歸國華僑聯合會2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300177100111