監督索引號53052300121800000

目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）根據縣委、縣人民政府的工作部署，圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，組織有關部門和鄉（鎮），就縣委、縣政府關注的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。參與起草、修改縣委、縣政府部分重要文件（文稿）。

（2）調查了解各鄉（鎮）各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委、縣人民政府反映新情況、新經驗、新問題，提出相應的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委、縣人民政府決策服務的相關信息、數據資料庫。

（3）負責中共龍陵縣委全面深化改革委員會的聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。統籌、協調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調各項改革工作方案和措施，協調、督促、落實中共龍陵縣委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。研究辦理有關重要改革的請示事項，向中共龍陵縣委全面深化改革委員會提出意見建議。收集匯總有關改革的信息資料，協調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。

（4）完成中共保山市委政策研究室和縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構綜合辦公室。

（三）重點工作概述

我部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻理解把握黨的二十大提出的一系列重大思想理論、重大方針政策、重大工作部署，持續貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神，認真按照中央和省委、市委、縣委決策部署，全力補短板、強弱項、激活力，扎實抓好調查研究、問題反饋、探索實踐，結合龍陵實際及“十四五”規劃情況，聚焦主責主業，當好參謀助手，抓好各項工作落實，為推進龍陵高質量發展不懈奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2407304.36元，其中：一般公共預算2407304.36元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加470525.62元，同比增長24.29%。主要原因：2022年在職人員調整工資，增加基礎績效獎，退休人員比上年增加，導致工資支出增加215107.00元，公用經費增加3308.32元，基本養老保險繳費、醫療保險繳費增加51584.46元，退休職業年金繳費支出增加200525.84元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2407304.36元，其中:本年收入2407304.36元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2407304.36元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加470525.62元，同比增長24.29%。主要原因：2022年在職人員調整工資，增加基礎績效獎，退休人員比上年增加，導致工資支出增加215107.00元，公用經費增加3308.32元，基本養老保險繳費、醫療保險繳費增加51584.46元，退休職業年金繳費支出增加200525.84元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，預算無變化。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 2407304.36元。財政撥款安排支出 2407304.36元，其中：基本支出2407304.36元，與上年對比，比上年預算增470525.62元，同比增長24.29%，主要原因：2022年在職人員調整工資，增加基礎績效獎，退休人員比上年增加，導致工資支出增加215107.00元，公用經費增加3308.32元，基本養老保險繳費、醫療保險繳費增加51584.46元，退休職業年金繳費支出增加200525.84元。項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2407304.36元，其中：人員經費2135810.28元；公用經費263364.08元；對個人和家庭補助經費8130.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。2013601行政運行1718495.56元，主要用于職工工資福利支出和保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出；2080501行政單位離退休1800.00元，主要用于單位退休人員公用支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出201920.64元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金 繳費支出329562.00元，主要用于清算退休人員職業年金；2101101行政單位醫療96653.75元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助54091.16元，主要用于補助職工醫療保險繳費支出；2101199其他行政事業單位醫療支出4781.25元，主要用于職工大病保險和工傷保險支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公 用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

我部門不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額18990.00元，其中：政府采購貨物預算990.00元、政府采購服務預算18000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計29000.00元，與上年持平。

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上個持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為9000元，與上年持平。國內公務接待批次為25次，共計接待60人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門2023年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費263364.08元，比上年預算增3308.32元，同比增1.27%，占基本支出的10.94％，主要是工資增長、退休人員增加，導致公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額83391.6元，其中，流動資產1225.81元，固定資產82165.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少81038.71元，其中固定資產減少81879.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產62項，賬面原值61950.00元，實現資產處置收入300.00元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室部門預算表

監督索引號53052300121800111