監(jiān)督索引號(hào)53052300476200000

目錄

第一部分龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是行使行政職能的事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：代表、服務(wù)、管理殘疾人，開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、就業(yè)、扶貧、文化體育活動(dòng)，辦理殘疾人證，征收殘疾人就業(yè)保障金等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，即綜合股，所屬事業(yè)單位1個(gè)，即龍陵縣殘疾人綜合服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市殘聯(lián)的支持指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和黨的二十大精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。帶領(lǐng)團(tuán)結(jié)殘疾人，遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自強(qiáng)、自立的樂(lè)觀進(jìn)取精神，為殘疾人事業(yè)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。開(kāi)展和促進(jìn)教育、就業(yè)、康復(fù)、文化生活、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)和紐帶作用，加強(qiáng)對(duì)殘疾人基層組織、各專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)的管理和指導(dǎo)。 承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。 管理和發(fā)放中華人民共和國(guó)殘疾人證，承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2421468.35元，其中：一般公共預(yù)算2024604.99元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入396863.36元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加884546.77元，同比增長(zhǎng)57.55%，其中：一般公共預(yù)算比上年預(yù)算增487683.41元，同比增長(zhǎng)31.73%，主要原因分析：一是2023年用于殘疾人事業(yè)支出增加；二是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；三是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長(zhǎng)，政府性基金0元與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元與上年持平；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元與上年持平；事業(yè)收入0元與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元與上年持平；上級(jí)補(bǔ)助收入0元與上年持平；附屬單位上繳收入0元與上年持平；其他收入396863.36元，同比增長(zhǎng)100%。主要原因分析：2022年度單位自有資金不納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2024604.99元，其中:本年收入2024604.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2024604.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加487683.41元，同比增長(zhǎng)31.73%，主要原因分析：一是2023年用于殘疾人事業(yè)支出增加；二是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；三是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長(zhǎng)。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入 396863.36元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入 396863.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增 396863.36元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因分析：該收入為2022年度單位自有資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 2421468.35元。財(cái)政撥款安排支出 2024604.99元，其中：基本支出1194604.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增107683.41元，同比增長(zhǎng)9.91%，主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出830000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增450000.00元，同比增長(zhǎng)84.44%，主要原因分析：2023年用于殘疾人事業(yè)支出增加；單位資金—其他支出396863.36元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增396863.36元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因分析：該收入為2022年度單位自有資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排1194604.99元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1042009.47元；公用經(jīng)費(fèi)152595.52元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)830000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)830000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1921596.63元，即20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出114860.16元。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114860.16元；20811殘疾人事1806736.37元，其中：2081101行政運(yùn)行支出868891.53元，2081199其他殘疾人事業(yè)支出937844.84元。

2.210衛(wèi)生健康支出103008.46元，即21011行政事業(yè)單位醫(yī)療103008.46元，其中：2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療48786.85元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療6505.16元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，44971.04元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2745.41元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：基本支出1194604.99元，項(xiàng)目支出830000.00元。

1.基本支出：301工資福利支出1042009.47元，基本支出為：30101基本工資310116.00元，30102津貼補(bǔ)貼356136.00元，30103獎(jiǎng)金107443.00元，30107績(jī)效工資49404.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114860.16元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54312.01元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44971.04元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4767.26元；302商品和服務(wù)支出152595.52元，其中：30201辦公費(fèi)26600.00元，30205水費(fèi)500.00元，30206電費(fèi)2500.00元，30211差旅費(fèi)20000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)9400.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12485.52元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，30239其他交通費(fèi)用61110.00元。

2.項(xiàng)目支出：30226勞務(wù)費(fèi)430000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出200000.00元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200000.00元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)396863.36元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)396863.36元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額25250.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25250.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29400.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9400.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計(jì)接待約157人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排830000.00元；單位資金項(xiàng)目1個(gè)，其他收入安排396863.36元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)；2023年龍陵縣財(cái)政局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

（一）殘疾人就業(yè)保障金（包含2081104殘疾人康復(fù)、2081105殘疾人就業(yè)和扶貧、2081199其他殘疾人事業(yè)支出）

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)省政府《云南省按比例安排殘疾人就業(yè)規(guī)定》（第52號(hào)令）、《云南省殘疾人優(yōu)待規(guī)定》（第107號(hào)令）和市政府相關(guān)實(shí)施辦法，龍陵縣實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)工作，對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。殘疾人就業(yè)保障金的使用納入一般公共預(yù)算管理。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

3.項(xiàng)目基本概況

殘疾人就業(yè)保障金經(jīng)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)主要用于殘疾人職業(yè)培訓(xùn)以及為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)和就業(yè)援助，主要包括：與職業(yè)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)相關(guān)的支出；與就業(yè)服務(wù)相關(guān)的支出；就業(yè)援助方面的支出；用于與殘疾人就業(yè)工作有關(guān)的其他支出。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

殘疾人就業(yè)保障金包含2081105殘疾人就業(yè)和扶貧、2081104殘疾人康復(fù)、2081199其他殘疾人事業(yè)支出三個(gè)科目。主要用于殘疾學(xué)生及殘疾人子女教育補(bǔ)助；殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶持；殘疾人扶貧示范基地補(bǔ)助工作；文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)工作；就業(yè)扶貧工作；縣、鄉(xiāng)殘聯(lián)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)；殘疾兒童篩查，精神、智障篩查經(jīng)費(fèi)及精準(zhǔn)康復(fù)；輔具適配；縣殘疾人康復(fù)中心臨時(shí)工工資、“五險(xiǎn)一金”；殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作；第三代智能化殘疾人證辦理；殘疾人康復(fù)輔助器具安置場(chǎng)地租賃費(fèi)等。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)殘保金830000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)年度計(jì)劃，事前申請(qǐng)、事中監(jiān)督、事后總結(jié)，圓滿完成殘疾人就業(yè)和扶貧、殘疾人康復(fù)、其他殘疾人事業(yè)支出的相關(guān)工作。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》第五條縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將殘疾人事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)，并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，建立穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質(zhì)改變他們的生產(chǎn)生活狀況，使他們得到黨和政府及社會(huì)各界的關(guān)心幫助，促進(jìn)我縣殘疾人事業(yè)健康的發(fā)展

（二）預(yù)算外往來(lái)款專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目

1.立項(xiàng)依據(jù)

按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件、云政發(fā)〔2021〕20號(hào)、保財(cái)庫(kù)〔2021〕2號(hào)文件關(guān)于強(qiáng)化部門(mén)和單位收入統(tǒng)籌管理有關(guān)要求，根據(jù)財(cái)政部預(yù)算管理一體化改革工作部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我縣各級(jí)預(yù)算指標(biāo)核算管理改革。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

3.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)財(cái)政部預(yù)算管理一體化改革工作部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我縣各級(jí)預(yù)算指標(biāo)核算管理改革。在預(yù)算指標(biāo)核算管理試點(diǎn)基礎(chǔ)上，將各級(jí)（除醫(yī)院外）存在單位資金收支業(yè)務(wù)的所有預(yù)算單位納入單位資金預(yù)算指標(biāo)核算范圍，單位資金收入全部納入預(yù)算管理，資金支付嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)控制。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

在預(yù)算指標(biāo)核算管理試點(diǎn)基礎(chǔ)上，將各級(jí)（除醫(yī)院外）存在單位資金收支業(yè)務(wù)的所有預(yù)算單位納入單位資金預(yù)算指標(biāo)核算范圍，單位資金收入全部納入預(yù)算管理，資金支付嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)控制。

5.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政安排經(jīng)費(fèi)396863.36元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

各級(jí)預(yù)算單位依法依規(guī)取得的各項(xiàng)收支要全部納入部門(mén)或單位預(yù)算統(tǒng)一編制、統(tǒng)一批復(fù)，未納入預(yù)算的收入，一律不得安排支出。加大各類(lèi)收入統(tǒng)籌力度，在非財(cái)政撥款收入可以滿足本單位支出需要時(shí)，原則上不得再申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。鼓勵(lì)有條件的部門(mén)統(tǒng)籌調(diào)配下屬事業(yè)單位非財(cái)政撥款收入，結(jié)合財(cái)政撥款收入等情況科學(xué)編制支出預(yù)算，合理保障支出需求。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件、云政發(fā)〔2021〕20號(hào)、保財(cái)庫(kù)〔2021〕2號(hào)文件關(guān)于強(qiáng)化部門(mén)和單位收入統(tǒng)籌管理有關(guān)要求，根據(jù)財(cái)政部預(yù)算管理一體化改革工作部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我縣各級(jí)預(yù)算指標(biāo)核算管理改革。在預(yù)算指標(biāo)核算管理試點(diǎn)基礎(chǔ)上，將各級(jí)（除醫(yī)院外）存在單位資金收支業(yè)務(wù)的所有預(yù)算單位納入單位資金預(yù)算指標(biāo)核算范圍，單位資金收入全部納入預(yù)算管理，資金支付嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)控制。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)152595.52元，比上年預(yù)算增594.40元，同比增長(zhǎng)0.39%，占基本支出的12.77％，主要是工作任務(wù)繁重，導(dǎo)致日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額15349424.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)459042.15元，固定資產(chǎn)658882.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14231500.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3150778.83元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300476200111