監督索引號53052300113100000

目錄

第一部分中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會是我縣愛國統一戰線組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。在中共龍陵縣委的領導下，履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能。

(1)組織召開一年一次的縣政協全體委員會議，對“一府兩院”的工作報告和事關全縣政治、經濟、社會發展等重大問題進行協商討論，提出意見建議。

(2)組織政協委員對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前和決策之中進行協商；對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。

(3)征集和督辦委員提案。以及改革發展中出現的新情況、新問題進行調研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。

(4)圍繞團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、無黨派人士、工商聯的聯系，加強與港澳臺同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作，加強與各族各界的聯系。

(5)圍繞依法治縣加強民主監督，配合黨政部門做好化解矛盾，理順情緒工作，維護邊疆民族團結和社會穩定。

(6)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

(7)配合市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研工作。

(8)聯系和指導鄉鎮委員活動組工作和政協理論研討工作。

(9)完成縣委、縣政府和市政協交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會共設置8個內設機構，包括提案和社會法制委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯絡委員會、辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

著力構建協商議政格局，豐富協商形式，規范協商程序，堅持以全體會議為龍頭，專題議政性常委會、專題協商會和主席會為重點，提案辦理協商、對口協商、界別協商為常態的協商議政新格局，為委員和各界人士暢所欲言、發表意見提供更多渠道，更好凝聚共識、匯聚力量。建議2023年開展全體會議協商議題2項，專題議政性常委會協商1項，專題協商議題2項，民主監督協商議題8項。持續推進“協商在基層”工作走深走實。抓好提案辦理工作，強化委員提案前調研，嚴格提案審查，完善提案交辦機制，落實好重點提案處級領導領銜督辦機制。做好《龍陵古茶樹》資料收集、整理、編輯、出版工作。

二、預算單位基本情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入9902565.88元，其中：一般公共預算9902565.88元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算增919304.30元，同比增長10.23%，主要是：工資調整導致人員工資、社會保障和就業支出、行政事業單位醫療支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入9902565.88元，其中:本年收入9902565.88元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算增919304.30元，同比增長10.23%，主要是：工資調整導致人員工資、社會保障和就業支出、行政事業單位醫療支出增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。

與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0%，無變動。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出9902565.88元。財政撥款安排支出9902565.88元，其中：基本支出9002565.88元，與上年對比，比上年預算增919304.3元，同比增長11.37%，主要是工資調整導致人員工資、社會保障和就業支出、行政事業單位醫療支出增加。項目支出900000.00元，與上年對比持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排9002565.88元，其中：人員經費7357108.20元（含對個人和家庭補助經費15652.00元）；公用經費1645457.68元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計900000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目1個，資金共計200000.00元，專項業務類1個，資金共計700000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，行政運行7960535.83元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、開展“協商在基層”補助經費等費用；委員視察100000.00元，主要用于政協委員開展視察的支出；參政議政100000.00元，主要用于調研、視察方面的支出；社會保障和就業支出1170057.44元，其中行政單位離退休36652.00元，主要用于退休人員公務經費、護理費、遺囑補助，機關事業單位基本養老保險繳費支出784525.44元，主要用于單位職工養老保險財政配套資金，機關事業單位職業年金繳費支出348880.00元，主要用于單位職業年金繳費支出；衛生健康支出561972.61元，主要用于行政單位醫療372610.91元，公務員醫療補助171315.36元，其他行政事業單位醫療支出18046.34元；政協會議10000.00元，主要用于除一年一次的全體會議經費外的其他政協會議經費。

財政撥款安排支出按經濟科目分組：基本支出9002565.88元，項目支出900000.00元。

基本支出分別為：301工資福利支出7341456.20元，其中：30101基本工資2177328.00元、30102津貼補貼2664756.00元、30103獎金801844.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費784525.44元、30109職業年金繳費348880.00元、30110職工基本醫療保險繳費372610.91元、30111公務員醫療補助繳費171315.36元、30112其他社會保障繳費20196.49萬元；302商品和服務支出1645457.68元，其中：30201辦公費324700.00元、30202印刷費16000.00元、30205水費5500.00元、30206電費13000.00元、30207郵電費48000.00元、30117委托業務費3800.00、30226勞務費144000.00元、30216培訓費30000.00元、30215會議費10000.00元、30211差旅費200000.00元、30217公務接待費145000.00元、30228工會經費85657.68元、30231公務用車運行維護費120000.00元、30239其他交通費用478800.00元、30299其他商品和服務支出21000.00元；303對個人和家庭的補助30305生活補助15652.00元。

項目支出分別為：302商品和服務支出900000.00元，其中：30201辦公費150000.00元、30211差旅費50000.00元、30215會議費700000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額290000.00元，其中：政府采購貨物預算23000.00元、政府采購服務預算267000.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計265000.00元，較上年減少5000.00元，下降1.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務接待費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年公務接待費預算為145000.00元，較上年減少5000.00元，下降3.33%，國內公務接待批次為78次，共計接待1586人次。

增減變化原因：減少原因是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年公務用車購置及運行維護費為120000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費120000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因:2023年公務用車購置及運行維護費無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣政協共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入公共預算重點項目2個，財政預算安排資金900000.00元，編制績效指標2個。2022年我部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果運用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

具體詳見附件：中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年部門預算重點領域財政項目公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1645457.68元，比上年預算減9777.12元，同比下降0.59%，占基本支出的18.28％，主要原因分析：辦公費324700.00元，與上年對比增加135500.00元；印刷費16000.00元上年無預算；水費、電費與上年持平；郵電費48000元與上年對比減少7500.00元；委托業務費3800.00上年無預算；勞務費144000.00元與上年對比增加37200.00元；培訓費30000.00元與上年對比減少60000.00元；會議費10000.00元與上年對比減少10000.00元；差旅費200000.00元與上年對比減少50000.00元；公務接待費145000.00元，與上年對比減少5000.00元；工會經費85657.68元，與上年對比減少1472.88元；公務用車運行維護費120000.00元與上年預算持平；其他交通費用478800.00元，與上年對比減少9450.00元；30299其他商品和服務支出21000.00元，與上年對比減少8200.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會資產總額3745045.19元，其中，流動資產35440.16元，固定資產凈值3709605.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少32020.69元，其中固定資產凈值減少17997.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數據。

第二部分中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300113100111