監(jiān)督索引號(hào)53052300171200000

目 錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)主要職能是組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，是綜合辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是堅(jiān)持思想引領(lǐng)，筑牢青年信仰之基。深入推進(jìn)“青年大學(xué)習(xí)”，以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為契機(jī)，組織基層團(tuán)組織結(jié)合實(shí)際組織開展行之有效的宣講、座談等活動(dòng)，教育引導(dǎo)廣大團(tuán)員青年把思想和行動(dòng)統(tǒng)一起來(lái)，不斷增進(jìn)對(duì)黨的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同，堅(jiān)定永遠(yuǎn)跟黨走的信念和信心。進(jìn)一步引導(dǎo)青年在網(wǎng)上發(fā)聲亮劍，弘揚(yáng)主旋律、傳遞正能量。持續(xù)推進(jìn)“青年文明號(hào)”創(chuàng)建、青年崗位能手評(píng)選等活動(dòng)，讓一批可親、可敬、可信、可學(xué)的先進(jìn)典型真正走進(jìn)青少年、影響青少年，通過(guò)將團(tuán)日、團(tuán)課主題教育實(shí)踐活動(dòng)“搬到工作現(xiàn)場(chǎng)”有針對(duì)性的開展思想引領(lǐng)舉措，引導(dǎo)青年接受磨礪鍛煉成長(zhǎng)，營(yíng)造青年沉到一線、主動(dòng)學(xué)習(xí)、崗位建功的濃厚氛圍，充分發(fā)揮榜樣示范引領(lǐng)的作用。

二是堅(jiān)持改革助力，激發(fā)團(tuán)的內(nèi)生動(dòng)力。深入推進(jìn)縣域共青團(tuán)基層組織改革工作，圍繞團(tuán)的工作力量和選用機(jī)制、組織設(shè)置和動(dòng)員機(jī)制、團(tuán)員發(fā)展和教育管理機(jī)制、完善地方黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和支持保障四大方面，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，從自身建設(shè)發(fā)力，不斷改進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍管理，不斷提升隊(duì)伍組織力、凝聚力、戰(zhàn)斗力和動(dòng)員力。積極爭(zhēng)取各方力量和資源為青少年成長(zhǎng)成才保駕護(hù)航，不斷推進(jìn)共青團(tuán)工作質(zhì)量的提升。

三是堅(jiān)持崗位帶動(dòng)，引領(lǐng)青年彰顯才干。組織動(dòng)員全縣廣大青年積極投身鄉(xiāng)村振興，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，立足實(shí)際彰顯作為。同時(shí)，充分發(fā)揮共青團(tuán)的組織優(yōu)勢(shì)和聯(lián)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極對(duì)接、廣泛動(dòng)員縣內(nèi)外愛心企業(yè)、愛心人士、公益組織支持參與龍陵鄉(xiāng)村振興工作。穩(wěn)步推進(jìn)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等項(xiàng)目，幫助更多青年獲得創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金。針對(duì)高校畢業(yè)生、城市失業(yè)青年、進(jìn)城務(wù)工青年等群體，通過(guò)就業(yè)見習(xí)、技能培訓(xùn)、中介服務(wù)、企業(yè)孵化等幫助實(shí)現(xiàn)有效就業(yè)或自主創(chuàng)業(yè)。持續(xù)開展新時(shí)代文明實(shí)踐青年志愿服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)“一部手機(jī)做志愿——云青志”工作，重點(diǎn)實(shí)施愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、易地搬遷志愿服務(wù)、“七彩假期”關(guān)愛留守兒童、青少年生態(tài)文明、禁毒防艾宣傳、敬老愛老、等青年志愿服務(wù)項(xiàng)目，組織引導(dǎo)廣大青年大力弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的志愿精神。進(jìn)一步加強(qiáng)青創(chuàng)工作，發(fā)動(dòng)青年企業(yè)家、青年致富帶頭人、青年志愿者等群體，為山區(qū)改善區(qū)域發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供資金、人才、技術(shù)、管理等支持。

四是堅(jiān)持從嚴(yán)治團(tuán)，強(qiáng)化組織紀(jì)律規(guī)矩。切實(shí)嚴(yán)肅團(tuán)的組織生活，推動(dòng)“三會(huì)兩制一課”制度落到實(shí)處，努力讓團(tuán)的組織更加堅(jiān)強(qiáng)有力、更加充滿活力。以團(tuán)章為總遵循，按照?qǐng)?jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、控制規(guī)模、提高質(zhì)量、發(fā)揮作用的總要求，加強(qiáng)發(fā)展團(tuán)員和團(tuán)員教育管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)章要求和各項(xiàng)團(tuán)內(nèi)制度規(guī)定，自覺接受團(tuán)的紀(jì)律的約束，不折不扣貫徹落實(shí)團(tuán)中央和團(tuán)省市委的各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格落實(shí)團(tuán)內(nèi)請(qǐng)示報(bào)告制度，進(jìn)一步推動(dòng)認(rèn)識(shí)提高、作風(fēng)轉(zhuǎn)變。

五是堅(jiān)持關(guān)愛感召，解決青年實(shí)際需求。進(jìn)一步提升現(xiàn)有“青年之家”活躍度，同時(shí)，在此基礎(chǔ)上再建設(shè)1至2個(gè)“青年之家”，實(shí)現(xiàn)共青團(tuán)在青少年身邊的有形化、日?；?。持續(xù)深化“共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面”“重點(diǎn)青少年群體傾聽?wèi)┱劇薄扒嗌倌昃S權(quán)崗”創(chuàng)建等活動(dòng)。建立健全青少年維權(quán)長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，著力構(gòu)建縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)預(yù)防工作體系，管好用好縣預(yù)防青少年違法犯罪教育基地。積極發(fā)揮縣希望公益服務(wù)中心作用，對(duì)接省內(nèi)外愛心企業(yè)和人士，開展好各類公益品牌活動(dòng)，通過(guò)“一部手機(jī)做公益——云青籌”，切實(shí)解決基層團(tuán)組織和青少年工作中存在的一些困難和問題，進(jìn)一步提高希望公益品牌的影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制（參照公務(wù)員管理）5人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1536336.13元，其中：一般公共預(yù)算1536336.13元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1190396.69元，同比下降43.66%，主要原因是預(yù)算外其他收入的志愿者生活補(bǔ)助收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1536336.13元，其中:本年收入1536336.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1536336.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增133714.22元，同比增長(zhǎng)9.53%，主要是工資福利支出減少946399.54元，商品和服務(wù)支出增加105.12元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加1080008.64元，原因是減少參公管理事業(yè)編制實(shí)有人員工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)，增加了一般公共服務(wù)支出的志愿者生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1536336.13元。財(cái)政撥款安排支出1536336.13元，其中：基本支出1536336.13元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加 133714.22元，同比增長(zhǎng)9.53%，主要是工資福利支出減少946399.54元，商品和服務(wù)支出增加105.12元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加1080008.64元；項(xiàng)目支出0元，與上年持平。具體分析如下：

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排1536336.13元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1479207.25元；公用經(jīng)費(fèi)57128.88元。

人員支出1479207.25元，具體是：用于公務(wù)員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出323172.00元， 志愿者生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1080008.64元，公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出44567.04元，公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出20788.13元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出9557.76元，公務(wù)員工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出1113.68元；

公用經(jīng)費(fèi)支出57128.88元，具體是：用于單位公務(wù)接待費(fèi)支出23280.00元，辦公經(jīng)費(fèi)支出720.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出4778.88元，其他交通費(fèi)支出28350.00元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

201一般公共服務(wù)支出1460309.52元，其中2012901行政運(yùn)行支出380300.88元（人員經(jīng)費(fèi)支出323172.00元、公用經(jīng)費(fèi)支出57128.88元），2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1080008.64元，主要用于工資福利費(fèi)、獎(jiǎng)金、常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)支出、志愿者生活補(bǔ)助支出；

208社會(huì)保障和就業(yè)支出44567.04元，其中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44567.04元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

210衛(wèi)生健康支出31459.57元，其中2101101行政單位醫(yī)療20788.13元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9557.76元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1113.68元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。(注:《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23280.00元，較上年持平，具體分析如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23280.00元，與上年持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為60次，共計(jì)接待約388人次。原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)并在經(jīng)費(fèi)支出中精打細(xì)算，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)儉制度，確保把每一分錢都花在刀刃上。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排57128.88元，與上年相比增加105.12元，增長(zhǎng)0.18%，原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加105.12元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)資產(chǎn)總額1318377.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1299882.95元，固定資產(chǎn)18494.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119262.09元，其中固定資產(chǎn)減少11637.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)龍陵縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300171200111