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目錄

第一部分中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨龍陵縣委員會組織部其主要職能是：一是認真貫徹黨的路線、方針、政策，負責、研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織建設。二是研究并提出列入縣管領導班子調整、配備的意見和建議；負責加強領導班子的思想作風建設等。三是研究制定全縣干部隊伍建設的具體辦法和意見。四是負責全縣組織工作和干部工作的調研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓工作。七是負責全縣知識分子管理指導工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導全縣離退干部工作，宏觀指導全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負責指導并做好全縣干部和黨內統計工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制，堅持集體領導和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委組織部是一級預算行政單位，內設機構10個，即辦公室、干部股、干部監督股、組織股、遠教辦、人才工作及干部教育股、公務員管理股、老干部股、機關工委、編辦。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年我單位重點工作為：

一、堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。把黨的二十大精神的學習宣傳貫徹作為當前和今后一段時期重要的政治任務，作為黨員干部教育培訓的重要內容。一是抓實全覆蓋培訓。嚴格按照《龍陵“學習二十大、建功新時代、建設新龍陵”干部教育培訓工作方案》確定的目標任務開展好脫產輪訓、示范培訓和日常培訓，確保2023年6月底前完成科級干部培訓工作，2023年8月底前完成第三輪第一批次“萬名黨員進黨校”培訓，2023年12底前完成所有公務員（含職級干部）培訓工作，2024年12月底前完成所有基層干部、村（社區）干部和普通黨員培訓工作。二是抓實多形式培訓。通過領導干部講黨課、三會一課、主題黨日、火塘會、送教上門等多形式開展宣傳宣講，充分發揮好龍陵縣出席黨的二十大代表郭玉琴同志的作用，在強邊固防一線開展多種形式的學習宣傳，將黨的二十大精神和黨的聲音傳到千家萬戶、各個領域，做到不留空白、不留死角。

二、著力建設堪當民族復興重任的高素質干部隊伍。一是圍繞斗爭精神和斗爭本領培養干部。加強干部斗爭精神和斗爭本領養成，把干部放到艱苦環境中進行培養，放到鄉村振興、強邊固防、疫情防控、重大項目等一線進行培養，把平常時候看得出來、關鍵時刻站得出來、危難關頭豁得出來的干部選拔出來，全力打造敢于斗爭善于斗爭的干部隊伍。二是按照好干部標準分類分層儲備各類干部。堅持“育在用前”，以大力發現培養為基礎，以強化實踐鍛煉為重點，以確保選準用好為根本，通過日常了解、蹲點調研、一線識別等方式，注重“精準滴灌”培養，重點在年輕干部、少數民族干部、婦女干部和黨外干部的培養儲備上下功夫。結合龍陵高質量發展實際，2023年，重點圍繞工業招商、財稅金融、項目投資等緊缺干部領域與省外高校合作舉辦3期培訓班，切實打造高素質專業化干部隊伍。

三、抓實人才引育支撐高質量發展。一是分類開展好人才引育工作。落實好真心愛才、悉心育才、傾心引才、精心用才，求賢若渴，不拘一格的要求，充分利用好省市縣人才工作政策，在高層次和緊缺型人才引進方面狠下功夫，重點圍繞綠色水電、硅基新材料、石斛產業、教育醫療等社會事業領域吸引引進高層次緊缺型人才。二是全面提高人才自主培養質量。依托現有的人才資源，利用好龍陵縣28個人才實訓基地和龍陵縣職業中學作為鄉村振興實用人才孵化基地的培育作用，培養一批在鄉村振興、產業發展，民間技術等領域的“田秀才”和“土專家”。

四、抓實高質量黨建引領高質量發展。一是堅持示范帶動，促進基層黨建提檔升級。圍繞省委提出的“一帶四區”整體布局和市委提出的“一地兩帶五區”基層黨建布局抓好工作落實，結合龍陵實際，重點聚焦各領域黨建工作協同推進和均衡發展，突出以抓黨建促鄉村振興為重點破題農村黨建，以黨員聯系服務群眾為關鍵破題邊疆黨建，以服務中心大局為核心破題機關黨建，以規范網格設置為抓手破題城市黨建，實現各領域黨建破題突圍，以各領域黨建高質量發展引領經濟社會高質量發展。二是堅持典型引路，促進黨建工作提質增效。圍繞“一核三廊”黨建示范創建體系，持續推動“一核三廊”“一村一示范”示范創建。以31個黨（工）委“書記示范項目”為抓手，深入推進黨建示范點建設，通過持續抓、示范抓，逐步連點成線、匯線成面，形成一批叫得響、立得住、推得開的黨建示范品牌，預計2023年抓黨建促鄉村振興“一村一示范”示范點創建100個以上。三是堅持系統觀念，促進黨建工作全域提升。廣泛開展黨的二十大精神宣講，筑牢邊境黨員群眾身在邊疆、心向中央的思想自覺和行動自覺。整合各類強邊固防力量，發揮黨員示范引領作用，常態化發動群眾廣泛參與強邊固防和疫情常態化防控工作。聚焦強邊固防示范村和現代化邊境小康村建設，率先把5個邊境村（社區）建成基礎牢、產業興、環境美、生活好、邊境穩、黨建強的現代化邊境小康村，打造具有龍陵辨識度的邊疆黨建長廊名片。

二、預算單位基本情況

2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

1.在職人員編制38人，其中：行政編制32人，事業編制6人。在職實有34人（行政編制26人，機關工勤4人，事業編制4人），其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入13843939.36元，其中：一般公共預算13443939.36元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入400000元。

與上年對比，比上年預算增加2524697.41元，同比增長22.3%，主要原因：為一般公共預算撥款收入增加2124697元，增長18.77%，其他其他收入增加400000元，純增。因本年度一般公共服務支出增加2703177元，增長26.57%，其中基本支出6286639.36元較上年增加1868300.41元，增長42.28%，項目支出7157300元較上年增加256397元，增長3.7%；社會保障和就業支出減少226430元，下降27.24%，主要原因本年將老干部活動中心項目的老干部工作經費納入其他組織事務預算，該項目較上年減少305600元，另外機關事業單位養老保險費用，與職工個人年度收入計算基數有關屬于正常范圍浮動；醫療衛生與計劃生育支出增加15334元，增長15%，此項為職工基本醫療保障，此項與個人上年度工資基數核算有關有一定的差異屬于正常范圍浮動。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入13443939.36元，其中:本年收入13443939.36元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13443939.36元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加2124697元，同比增長18.77%，主要原因：為一般公共預算撥款收入增加2124697元，增長18.77%。因本年度一般公共服務支出增加2303177元，增長22.63%，其中基本支出6286639.36元較上年增加902857元，增長20.43%，項目支出7157300元較上年增加256397元，增長3.7%；社會保障和就業支出減少226430元，下降27.24%，主要原因本年將老干部活動中心項目的老干部工作經費納入其他組織事務預算，該項目較上年減少305600元，另外機關事業單位養老保險費用，與職工個人年度收入計算基數有關屬于正常范圍浮動；醫療衛生與計劃生育支出增加15334元，增長15%，此項為職工基本醫療保障，此項與個人上年度工資基數核算有關有一定的差異屬于正常范圍浮動。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入400000元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入400000元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增400000元，純增，主要是2023年部門非財政撥款收入400000元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出13843939.36元。財政撥款安排支出13443939.36元，其中：基本支出6286639.36元較上年增加1868300.41元，增長42.28%，主要原因為人員工資支出增加；項目支出7157300元較上年增加256397元，主要原因為本年度新增項目AKTD項目經費300000元，“兩新”組織15311工作經費212000元，“智慧黨建”項目尾款及運維經費300000元，黨員教育培訓經費750000元，干部教育培訓經費600000元，老干部工作及健康體檢經費200000元，農村困難黨員補助資金638500元，人事檔案數字化項目尾款經費100000元，駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼經費3976800元；社會保障和就業支出減少226430元，下降27.24%，主要原因本年將老干部活動中心項目的老干部工作經費納入其他組織事務預算，該項目較上年減少305600元，另外機關事業單位養老保險費用，與職工個人年度收入計算基數有關屬于正常范圍浮動；醫療衛生與計劃生育支出增加15334元，增長15%，此項為職工基本醫療保障，此項與個人上年度工資基數核算有關有一定的差異屬于正常范圍浮動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：（2013201）行政運行5389918.5元，（2013250）事業運行271477.45元，（2013299）其他組織事務支出6817100元，（2080505）機關事業單位基本養老保險繳費支出504781.44元，（2080506）機關事業單位職業年金繳費支出100000元，（2101101）行政單位醫療223585.5元，（2101102）事業單位醫療15684.01元，（2101103）公務員醫療補助108747.36元，（2101199）其他行政事業單位醫療支出12645.1元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排6286639.36元，其中：人員經費4649885.68元；公用經費1636753.68元；對個人和家庭補助經費0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，基本支出分別為：

（301）工資福利支出4649885.68元,其中：（30101）基本工資1258860元，（30102）津貼補貼1735116元，（30103）獎金505105元，（30107）績效工資136788元，（30108）機關事業單位基本養老保險繳費504781.44元,（30109）職業年金繳費100000元，（30110）職工基本醫療保險繳費236525.51元，（30111）公務員醫療補助繳費108747.36元，（30112）其他社會保障繳費18962.37元，（30199）其他工資福利支出45000元。

（302）商品和服務支出1386753.68元，其中：（30201）辦公費450800元，（30205）水費500元，（30206）電費3500元，（30207）郵電費80000元，（30211）差旅費242900元，（30217）公務接待費61100元，（30228）工會經費54373.68元，（30231）公務用車運行維護費150000元，（30239）其他交通費用348500元。

（310）資本性支出250000元，其中：（31013）公務用車購置250000元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排12個項目，資金共計7157300元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目12個，資金共計7157300元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，項目支出分別為：

（302）商品和服務支出3487200元，其中：（30201）辦公費1987200元，（30213）維修（護）費100000元，（30216）培訓費1400000元。

（303）對個人和家庭的補助3570100元，其中：（30305）生活補助3570100元。

（310）資本性支出500000元，其中：（31002）辦公設備購置300000元，（31007）信息網絡及軟件購置更新200000元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計400000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計400000元。

五、市對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額692000元，其中：政府采購貨物預算550000元、政府采購服務預算142000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計461100元，較上年增加230000元，增長99.52%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年公務接待費預算為61100元，較上年減少56500元，下降48%，國內公務接待批次為40次，共計接待565人次。

增減變化原因：切實推進三公經費零增長目標，進一步壓縮公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年公務用車購置及運行維護費為400000元，較上年增加286500元，增長252.42%。其中：公務用車購置費250000元，較上年增加250000元，純增；公務用車運行維護費150000元，較上年增加36500元，增長32.16%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因:2023年度，購置公務用車1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年共預算6個項目，預算數為7157300元，與上年對比增加256397元，增長3.7%，主要原因：本年度新增項目AKTD項目經費300000元，“兩新”組織15311工作經費212000元，“智慧黨建”項目尾款及運維經費300000元，黨員教育培訓經費750000元，干部教育培訓經費600000元，老干部工作及健康體檢經費200000元，農村困難黨員補助資金638500元，人事檔案數字化項目尾款經費100000元，駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼經費3976800元。具體項目績效目標情況如下：

1.項目名稱：AKTD項目經費

立項依據：涉密

項目實施單位：中國共產黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：涉密

資金安排情況：預算資金300000元。

項目實施計劃：涉密

項目實施成效：涉密

2.項目名稱：“兩新”組織黨建15311工作經費

立項依據：保辦發〔2020〕4號（關于印發《保山市2020—2023年黨員教育培訓工作規劃》《保山市“智慧黨建”行動計劃（2020—2022）》的通知）

項目實施單位：中國共產黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：根據省、市上要求，對全縣36個“兩新”黨組織、黨組織書記、278名兩新黨員給予工作經費和教育培訓經費保障。

項目實施內容：每個“兩新”組織黨委每年不少于10000元、每個黨總支每年不少于5000元，每個黨支部每年不少于3000元的工作經費，每名黨組織書記每月不少于100元的專項工作津貼，每名黨員每年不少于100元的教育培訓經費。36個黨組織，278個黨員（黨組織和黨員數會有變動），共需190000元。

資金安排情況：預算資金212000元。

項目實施計劃：2023年12月份前完成對全縣“兩新”黨組織、“兩新”黨組織書記、”兩新“黨員給予工作經費和教育培訓經費保障

項目實施成效：通過黨建引領，提升“兩新”組織生產能力、服務水平，提高經濟貢獻率。持續改進兩新黨組織的黨建引領力、組織號召力，發揮黨員的先鋒模范作用。 實現“兩新”組織黨建強、發展強，加上“六好六強”黨組織，助力地方經費發展。

3.項目名稱：“智慧黨建”項目尾款及運維經費

立項依據：《云南省“智慧黨建”行動計劃（2020—2022）》、《2020年度云南省“智慧黨建”工作方案》及中共云南省委關于印發《“智慧黨建”可視化調度指揮中心建設指導標準》和《遠程隨機調研系統建設指導標準》的通知

項目實施單位：中國共產黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：按照全省智慧黨建工作“一盤棋”推進、“一張網”覆蓋、“一體化”集成的要求，建設龍陵縣縣級“智慧黨建”可視化調度指揮中心及縣、鄉（鎮）、村（社區）三級遠程隨機調研系統，著力解決當前各領域黨建面上難把握、點上難了解、適時難對比、總體難研判等問題，有效實現對基層黨建重點工作進行現場調度、分析研判和決策指揮。

項目實施內容：“智慧黨建”可視化調度指揮中心建設。

在縣委黨校三樓原脫貧攻堅會議室建設集現場調度、視頻會議、分析研判、考核督導、工作決策、黨建展示于一體的“智慧黨建”調度指揮分中心，對全縣智慧黨建工作進行分析研判、指揮調度。隨機調研系統建設。根據《云南省遠程隨機調研系統建設指導標準》和《云南省遠程隨機調研系統建設方案》要求，按照縣級1個（縣委黨校三樓原脫貧攻堅會議室）、鄉鎮10個、村（社區）121個的數量，建設132個隨機調研站點，并將每個站點接入省級隨機調研平臺，通過隨機調研系統開展會場視頻調研、遠程語音對講等隨機調研相關工作，加強黨員教育教學、黨組織會議的管理。大數據中心成果展現。以黨建為引領，以問題為導向，深度挖掘黨組織、黨員運用云嶺先鋒APP、網上黨支部沉淀的數據成果，集成省委組織部基礎版大數據平臺，通過數字化、多媒體、趨勢研判、預警提醒等方式，以大屏分區塊、分類別進行可視化呈現，推動黨建精細化管理、精準性到達、精確化評判，為黨建決策提供重要數據基礎和決策支撐。

資金安排情況：預算資金300000元。

項目實施計劃：計劃2023年內完成項目尾款支付及后續運維。

項目實施成效：建設龍陵縣縣級“智慧黨建”可視化調度指揮中心及縣、鄉（鎮）、村（社區）三級遠程隨機調研系統，著力解決當前各領域黨建面上難把握、點上難了解、適時難對比、總體難研判等問題，有效實現對基層黨建重點工作進行現場調度、分析研判和決策指揮。

4.項目名稱：黨員教育培訓經費

立項依據：保辦發〔2020〕4號關于印發《保山市2020—2023年黨員教育培訓工作規劃》

項目實施單位：中國共產黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：2023年度，至少組織機關事業單位、農村、國企、醫院、國企、兩新組織領域黨員7000名開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”專題培訓班、開展村（社區）黨組織書記培訓班、全縣黨務工作者業務培訓班，組織開展“領導干部上講臺”“黨課開講啦”“學習身邊榜樣”等活動，提升黨員黨性修養，提升黨務工作者業務能力水平。

項目實施內容：組織7000名全縣機關事業單位、農村、國企、醫院、國企、兩新組織領域開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”專題培訓班，組織200名全縣黨務工作者開展業務培訓班、組織121名村（社區）黨組織書記培訓班、 組織“黨課開講啦”4期。

資金安排情況：預算資金750000元。

項目實施計劃：1.農村（社區）、“兩新”組織黨員培訓經費。根據《關于深化“萬名黨員進黨校”培訓工作的通知》（云組通〔2020〕7號）、中共保山市委辦公室關于印發《保山市2020—2023年黨員教育培訓工作規劃》（保辦發〔2020〕4號）文件要求，農村（社區）、非公有經濟組織和社會組織黨員培訓經費每人每年不少于100元的標準，全縣農村（社區）“兩新”組織黨員9000余名，經費預算900000元。2.機關黨員培訓經費。中共龍陵縣委《關于加強和改進新形勢下機關黨建工作的意見》（龍發〔2014〕11號）文件要求，從2014年7月開始，以每名黨員每年200元標準核定，由縣財政、部門和鄉鎮分別承擔50%，黨建經費專項用于機關開展學習教育和黨組織活動。全縣機關黨員1500名，經費預計150000元。

項目實施成效：增強黨務工作者業務能力，推動黨建工作持續向好，增強黨員黨性修養，持續發力，帶頭發揮先鋒模范作用。提升全縣黨員和黨務工作者黨性修養和業務能力水平，助推龍陵經濟社會發展。

5.項目名稱：干部教育培訓經費

立項依據：《2018-2022年龍陵縣干部教育培訓規劃》。

項目實施單位：中國共產黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：圍繞以鄉村振興、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神等為主題,完成黨員干部教育培訓，為黨員干部及時“充電”，更好助力龍陵實現高質量跨越發展。

項目實施內容：開展分類分級干部教育培訓班：1.村（社區）班子成員輪訓600余人。2.習近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓200余人。3.黨的十九屆五中全會精神輪訓600余人。4.領導干部和企業管理人才外出培訓（大連理工大學）50人。5.優秀年輕干部理想信念培訓班100人。6.鄉村振興專題培訓班400人。7.干部教育培訓工作者培訓班40人。8.“龍陵講堂”800余人。

資金安排情況：預算資金600000元。

項目實施計劃：根據《2018-2022年龍陵縣干部教育培訓規劃》，開展村（社區）干部能力提升培訓班。714元/人，共700人，經費200000元；根據《保山市2021年干部教育培訓工作要點》，開展龍陵縣2023年中青年干部培訓班。10000元/人，共40人，經費400000元；根據《中共龍陵縣委關于印發<2018-2022年龍陵縣干部教育培訓規劃>的通知（龍發〔2019〕7號）》文件要求，每年舉辦1-4期“龍陵講堂”。每期200人，100元/天、人，合計經費50000元；龍陵人才論壇。2020年市級年度考核評議工作會上，龍陵縣提出創新人才工作，開展人才論壇，經費80000元；根據《保山市2021年人才工作重點任務清單》的通知，開展“高層次人才走邊疆·朱立強邊固防”行動，因效果較好，計劃2023年繼續實施。經費50000元。

項目實施成效：抓好全縣干部教育培訓工作，推進政治理論教育培訓，助推龍陵經濟社會發展。

6.項目名稱：駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼經費

立項依據：保聯辦發〔2020〕1號--關于進一步規范落實駐村工作隊員待遇保障的通知

項目實施單位：中國共產黨龍陵縣委員會組織部

項目基本概況：保障駐村第一書記（工作隊長）、駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼、公共交通費（交通補貼）、艱苦邊遠地區津貼、辦理人身意外傷害保險、體檢等各項待遇。

項目實施內容：1.縣級駐村工作領導小組每季度至少召開1次第一書記（工作隊長）會議，了解工作進展，交流工作經驗，協調解決問題，明確階段性任務。縣級采取專題培訓、案例教學、現場觀摩、經驗交流等方式，抓好工作隊員培訓，培訓時間不少于3天。全縣83支工作隊，83名工作隊長，4次隊長會議，每次20000元；251名工作隊員，1次隊員培訓，需80000元；縣聯席辦組織相關工作材料費、車旅費50000元。2023年工作隊工作、會議經費共需210000元。2.縣財政每年為每名縣級選派工作隊員（含工作隊長）安排5000元的工作經費，工作經費主要用于為當地困難群眾辦實事好事的補助費、辦公費、培訓費、差旅費等。2023年縣級工作隊員172名，縣級需配套860000元；3.給予縣級選派工作隊員每人每天50元（按實際出勤天數計算）的生活補助和通信補貼。按照縣級隊員平均每月出勤28天計算，2023年172名縣級工作隊員需要發放生活補助和通信補貼2889600元；4.縣級統一為工作隊員辦理人身意外傷害保險，對因公負傷的做好救治康復工作，對因公犧牲的做好親屬優撫工作。按照每名隊員100元/年，2023年172名縣級工作隊員需購買意外傷害保險17200元。

資金安排情況：預算資金3976800元。

項目實施計劃：計劃2023年年內完成駐村工作及工作隊員各項費用發放。

項目實施成效：保障縣級選派駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼發放到位，提高其工作積極性和主動性，確保駐村各項工作有序開展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費安排1636753.68元，與上年對比增加808844.72元，增長97.69%，原因為辦公費450800元，較上年增加330800元；水費500元，較上年增加100元；電費3500元，較上年增加500元；郵電費80000元，較上年增加60000元；差旅費242900元，較上年增加42900元；公務接待費61100元，較上年減少52400元；工會經費54373.68元，較上年增加6073.68元；公務用車運行維護費150000元，較上年增加36500元；其他交通費用348500元，較上年增加56200元；公務用車購置250000元，純增。總體機關運行經費預算數緊密結合年度工作目標任務經費保障需求及上年度決算數做出預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會組織部資產總額4326336.45元，其中，流動資產475514.81元，固定資產3542321.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產308,499.97元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少284263.55元，其中固定資產增加8221.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會組織部2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300120300111