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目錄

第一部分中國共產黨龍陵縣委員會辦公室部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產黨龍陵縣委員會辦公室部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會辦公室部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共龍陵縣委辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、機要保密、指導檔案管理、后勤保障、關心下一代工作。

1.圍繞黨的中心工作、中央和省、市、縣委的工作部署及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市、縣委的決策和工作總署貫徹落實情況的督促檢查。

2.負責縣委部分文件起草及縣委文件、電報、信函等日常文書的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。負責承辦各鄉鎮、縣直單位向縣委的請示、報告。

3.負責起草或參與起草縣委領導同志的工作報告和講話，縣委召開各種會議的組織安排和服務以及會議記錄或紀要的整理工作。負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

4.根據縣委的工作部署，負責全縣各個時期主要工作的信息反饋和情況綜合，開展調研，及時準確地向縣委和上級有關部門報告有關情況，提出工作建議。

5.負責協調好黨政機關辦公室工作，指導、督促好各鄉鎮、縣直單位辦公室工作。

6.負責全縣檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

7.負責縣關心下一代工作委員會的日常工作。

8.負責貫徹執行黨中央和省、市有關檔案管理的政策法規和規章制度，承擔縣級檔案行政管理職責，指導全縣檔案管理工作。

9.完成中共保山市委辦公室和縣委交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

中共龍陵縣委辦公室屬黨派團體，是中共龍陵縣委工作機關，為正科級，列縣委機構序列,獨立核算機構1個。加掛龍陵縣檔案局、中共龍陵縣委機要和保密局、龍陵縣國家密碼管理局、龍陵縣國家保密局牌子，中共龍陵縣委辦公室設8個內設機構：秘書股、督查考評股、信息綜合室、檔案股、機要和保密股、關心下一代工作委員會辦公室、行政股、綜合股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，我們必須堅持用全面、辯證、長遠的眼光審時度勢，既要看清當前之“形”，更要看準長遠之“勢”，學會在把握大趨勢中捕捉大機遇，在順應新要求中謀求新發展。中國共產黨龍陵縣委員會辦公室堅堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大及習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，深入落實中央經濟工作會議、中央農村工作會議和省委十一屆三次全會、省委經濟工作會議、市委五屆四次全會、市委經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，積極服務和融入新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，把落實省委“3815”戰略發展目標與推進系列三年行動結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，努力在教育高質量發展、交通基礎設施、農民持續增收、債務風險化解等方面取得新突破，在產業轉型升級、重大項目建設、優化營商環境、改善社會民生等方面形成新支撐，在基層黨建、鄉村振興、基層社會治理、綠美龍陵建設等方面打造新亮點，堅定不移推動黨的二十大精神在龍陵落地生根、見行見效。

1.全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2023年的業務工作。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

2.堅決落實過緊日子要求，認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金;二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金;三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解縣委辦的主要任務，統籌兼顧。

3.強化全過程預算績效管理，縣委辦嚴格依據財政部門批復的績效目標對項目開展全過程預算績效管理，認真開展績效自評工作。

4.加強政府購買服務預算管理，縣委辦嚴格甄別政府購買服務范圍，按照相關文件，認真執行有關規定。

5.認真做好預決算公開工作，縣委辦認真履行部門信息公開的主體責任，依法依規按財政要求公開部門預決算信息，并對有關事項作出說明。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有31人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，根據《云南省工傷職工傷殘待遇個人審核表》按月領取傷殘津貼1人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入6351092.98元，其中：一般公共預算6351092.98元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，2023年部門財務總收入6351092.98元，為一般公共預算撥款收入，都是本級財力資金，較上年增加143496.47元，同比增長2.31%。1、按功能科目分類情況，其中：2013101行政運行較上年增加660756.67元，增長22.72%，主要原因分析：在職實有人員增加工資津貼增加導致人員經費增加606763.87元、公用經費增加53992.80元；2013150事業運行較上年增加86104.88元，增長21.49%，主要原因分析：工資津貼增加導致人員經費增加85644.08元、公用經費增加460.80元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出較上年減少922000.00元，下降41.91%，主要原因分析：今年沒有安排項目經費預算；2080501行政單位離退休較上年增加3200.00元，增長28.57%，主要原因分析：退休人員增加1人，退休人員公用經費提標；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出較上年增加117292.80元，增長33.64%，主要原因分析：在職實有人員增加、養老保險繳費基數增加；2080506機關事業單位職業年金繳費支出較上年增加100000.00元，增長200%，主要原因分析：職業年金記實為上年和今年的合計；2080801死亡撫恤6504.00元，與上年持平；2101101行政單位醫療較上年增加23126.68元，增長13.75%，主要原因分析：在職實有人員增加、醫療保險繳費基數增加；2101102事業單位醫療較上年增加1024.48元，增長3.82%，主權原因分析：工資津貼增加、醫療保險繳費基數增加；2101103公務員醫療補助較上年增加59627.20元，增長68.40%，主要原因分析：退休人員公務員醫療補助今年做進年初預算；2101199其他行政事業單位醫療支出較14363.76元，純增100%，主要原因分析：在職和退休職工大病醫療保險、工傷保險增加。2、按經濟科目情況，其中：人員經費支出比上年增加1013842.87元，增長31.09%，主要原因分析：基本工資增加176868.00元、津貼補貼增加108636.00元、獎金增加347139.00元、績效工資增加61200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費增加117292.80元、職業年金繳費增加100000.00元、職工基本醫療保險繳費增加29639.16元、公務員醫療補助繳費增加59627.20元、其他社會保障繳費增加7440.71元、生活補助增加6000.00元，主要為在職實有人員增加2人，退休人員增加2人，基本工資調資增加，今年增加公務員基礎績效獎、事業獎勵性績效，職業年金記實為上年和今年的合計，退休人員公務員醫療補助、退休人員大病保險今年做進年初預算，退休人員護理費上年在其他商品和服務支出中預算；公用經費支出比上年增加129653.60元，增長6.66%，主要原因分析：辦公費減少190000.00元、會議費減少20000.00元、郵電費增加30000.00元、差旅費增加30000.00元、勞務費增加168000.00元、印刷費增加10000.00元、維修維護費增加10000.00元、工會經費增加6813.60元、其他交通費用增加87640.00元、其他商品和服務支出減少2800.00元，主要為辦公費細化，會議費按實際召開做項目預算，因財政困難上年郵電費等沒有付完，今年預算增加，工會經費提取基數增加，退休人員護理費今年在生活補助中預算；今年沒有安排項目支出預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入6351092.98元，其中:本年收入6351092.98元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6351092.98元（本級財力6351092.98元，專項收入0.00元，執法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，2023年部門財政撥款總收入6351092.98元為一般公共預算撥款收入，都是本級財力資金，較上年增加143496.47元，同比增長2.31%。1、按功能科目分類情況，其中：2013101行政運行較上年增加660756.67元，增長22.72%，主要原因分析：在職實有人員增加工資津貼增加導致人員經費增加606763.87元、公用經費增加53992.80元；2013150事業運行較上年增加86104.88元，增長21.49%，主要原因分析：工資津貼增加導致人員經費增加85644.08元、公用經費增加460.80元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出較上年減少922000.00元，下降41.91%，主要原因分析：今年沒有安排項目經費預算；2080501行政單位離退休較上年增加3200.00元，增長28.57%，主要原因分析：退休人員增加1人，退休人員公用經費提標；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出較上年增加117292.80元，增長33.64%，主要原因分析：在職實有人員增加、養老保險繳費基數增加；2080506機關事業單位職業年金繳費支出較上年增加100000.00元，增長200.00%，主要原因分析：職業年金記實為上年和今年的合計；2080801死亡撫恤6504.00元，與上年持平；2101101行政單位醫療較上年增加23126.68元，增長13.75%，主要原因分析：在職實有人員增加、醫療保險繳費基數增加；2101102事業單位醫療較上年增加1024.48元，增長3.82%，主權原因分析：工資津貼增加、醫療保險繳費基數增加；2101103公務員醫療補助較上年增加59627.20元，增長68.40%，主要原因分析：退休人員公務員醫療補助今年做進年初預算；2101199其他行政事業單位醫療支出較14363.76元，純增100.00%，主要原因分析：在職和退休職工大病醫療保險、工傷保險增加。2、按經濟科目情況，其中：人員經費支出比上年增加1013842.87元，增長31.09%，主要原因分析：基本工資增加176868.00元、津貼補貼增加108636.00元、獎金增加347139.00元、績效工資增加61200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費增加117292.80元、職業年金繳費增加100000.00元、職工基本醫療保險繳費增加29639.16元、公務員醫療補助繳費增加59627.20元、其他社會保障繳費增加7440.71元、生活補助增加6000.00元，主要為在職實有人員增加2人，退休人員增加2人，基本工資調資增加，今年增加公務員基礎績效獎、事業獎勵性績效，職業年金記實為上年和今年的合計，退休人員公務員醫療補助、退休人員大病保險今年做進年初預算，退休人員護理費上年在其他商品和服務支出中預算；公用經費支出比上年增加129653.60元，增長6.66%，主要原因分析：辦公費減少190000.00元、會議費減少20000.00元、郵電費增加30000.00元、差旅費增加30000.00元、勞務費增加168000.00元、印刷費增加10000.00元、維修維護費增加10000.00元、工會經費增加6813.60元、其他交通費用增加87640.00元、其他商品和服務支出減少2800.00元，主要為辦公費細化，會議費按實際召開做項目預算，因財政困難上年郵電費等沒有付完，今年預算增加，工會經費提取基數增加，退休人員護理費今年在生活補助中預算；今年沒有安排項目支出預算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。

與上年對比一致，主要是本部門沒有非財政撥款收入情況。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出6351092.98元。財政撥款安排支出6351092.98元，其中：基本支出6351092.98元，與上年對比，比上年預算增1143496.47元，同比增長21.96%，主要是：1、人員經費支出比上年增加1013842.87元，增長31.09%，其中：基本工資增加176868.00元、津貼補貼增加108636.00元、獎金增加347139.00元、績效工資增加61200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費增加117292.80元、職業年金繳費增加100000.00元、職工基本醫療保險繳費增加29639.16元、公務員醫療補助繳費增加59627.20元、其他社會保障繳費增加7440.71元、生活補助增加6000.00元，主要原因分析：在職實有人員增加2人，退休人員增加2人，基本工資調資增加，今年增加公務員基礎績效獎、事業獎勵性績效，職業年金記實為上年和今年的合計，退休人員公務員醫療補助、退休人員大病保險今年做進年初預算，退休人員護理費上年在其他商品和服務支出中預算；2、公用經費支出比上年增加129653.60元，增長6.66%，其中：辦公費減少190000.00元、會議費減少20000.00元、郵電費增加30000.00元、差旅費增加30000.00元、勞務費增加168000.00元、印刷費增加10000.00元、維修維護費增加10000.00元、工會經費增加6813.60元、其他交通費用增加87640.00元、其他商品和服務支出減少2800.00元，主要原因分析：辦公費細化，會議費按實際召開做項目預算，因財政困難上年郵電費等沒有付完，今年預算增加，工會經費提取基數增加，退休人員護理費今年在生活補助中預算。項目支出0.00元，與上年對比，比上年預算減1000000.00元，同比下降100.00%，主要是今年沒有安排項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出情況

1. 基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排6351092.98元，其中：人員經費4262471.14元；公用經費2076117.84元；對個人和家庭補助經費12504.00元。

2. 項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1、2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行3569057.62元，主要用于職工工資福利支出和縣委辦公室日常辦公正常運行管理等支出；2、2013150一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行486774.59元，主要用于事業編制職工工資福利支出和日常辦公正常運行管理等支出；3、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1278000.00元，主要用于縣委辦公室日常辦公正常運行管理等支出；4、2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休14400.00元，主要用于退休人員公務經費、護理費；5、2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出465966.72元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；6、2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出150000.00元，主要用于單位退休人員和調出人員職業年金記實；7、2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤6504.00元，主要用于遺屬補助；8、2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療191369.38元，主要用于繳納職工基本醫療保險繳費；9、2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療27861.23元，主要用于繳納事業編制職工基本醫療保險繳費；10、2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助146795.68元，主要用于公務員醫療補助經費；11、2101199其他行政事業單位醫療支出14363.76元，主要用于在職和退休職工大病醫療保險、工傷保險繳納。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:基本支出6351092.98元。主要用于301工資福利支出4262471.14元，具體是：30101基本工資1146288.00元，30102津貼補貼1453812.00元，30103獎金427924.00元，30107績效工資231996.00元，30108機關事業單位基本養老保險繳費465966.72元，30109職業年金繳費150000.00元，30110職工基本醫療保險繳費219230.61元，30111公務員醫療補助繳費146795.68元，30112其他社會保障繳費20458.13元；302商品和服務支出2036117.84元，具體是：30201辦公費664000.00元，30202印刷費20000.00元，30207郵電費20000.00元，30215會議費10000.00元，30216培訓費10000.00元，30217公務接待費66000.00元，30228工會經費50397.84元，30231公務用車運行維護費280000.00元，30239其他交通費319320.00元，30299其他商品和服務支出8400.00元；303對個人和家庭的補助12504.00元，具體是遺屬補助6504.00元，退休人員護理費6000.00元；31002辦公設備購置40000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1. 基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2. 項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額249000.00元，其中：政府采購貨物預算30000.00元、政府采購服務預算219000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委辦公室部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計346000.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室部門2023年公務接待費預算為66000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為90次，共計接待約700人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室部門2023年公務用車購置及運行維護費為280000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費280000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年中國共產黨龍陵縣委員會辦公室無申報項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2076117.84元，比上年預算增加129653.60元，同比增長6.66%，占基本支出的32.69％，主要是辦公費減少190000.00元、會議費減少20000.00元、郵電費增加30000.00元、差旅費增加30000.00元、勞務費增加168000.00元、印刷費增加10000.00元、維修維護費增加10000.00元、工會經費增加6813.60元、其他交通費用增加87640.00元、其他商品和服務支出減少2800.00元，主要原因分析：辦公費細化，會議費按實際召開做項目預算，因財政困難上年郵電費等沒有付完，今年預算增加，工會經費提取基數增加，退休人員護理費今年在生活補助中預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會部門資產總額7857720.73元，其中，流動資產3678.93元，固定資產7678724.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產175317.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加1485002.87元，其中固定資產增加1491295.70元，流動資產減少6292.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產17項，賬面原值65531.10元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分中國共產黨龍陵縣委員會辦公室2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300120100111