監(jiān)督索引號(hào)53052300121600000

目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安龍陵、法治龍陵建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè),確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)；

二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動(dòng)態(tài),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制；

三是加強(qiáng)對(duì)全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作；

四是協(xié)調(diào)指導(dǎo)督查維穩(wěn)處突事務(wù)，維護(hù)安全；

五是組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)決策部署，及時(shí)向縣委提出建議；

六是指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；

七是監(jiān)督和支持全縣政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政法各部門密切配合，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；

八是指導(dǎo)推動(dòng)全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會(huì)指導(dǎo)縣法學(xué)會(huì)工作；

九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜治維穩(wěn)室、禁毒協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室、縣社會(huì)治安綜合治理中心、縣法學(xué)會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，在市委政法委的關(guān)心指導(dǎo)和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣委政法委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣政法各部門，堅(jiān)持以黨的二十大信訪安保維穩(wěn)工作為主線，以市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市創(chuàng)建為載體，以“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”為切入點(diǎn)，以強(qiáng)邊固防、常態(tài)化掃黑除惡等重點(diǎn)工作為抓手，完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，平安法治龍陵建設(shè)取得新成效。

二、預(yù)算單位基本情況

2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入5447660.20元，其中：一般公共預(yù)算5447660.20元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1025812.29元，同比增長(zhǎng)23.20%，主要是（1）人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加1046823.73元，同比增長(zhǎng)40.37%，主要原因分析基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資增加711337.79元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加250252.48元，衛(wèi)生健康支出增加85233.46元；（2）公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1271011.44元，同比下降69.49%，主要原因分析：一是年末實(shí)有人員比上年增加2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)比上年增加78988.56元增長(zhǎng)16.49%；二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（日常業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)）純減1350000.00元，下降100%，主要是今年全部專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算在項(xiàng)目上，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少；（3）項(xiàng)目支出純?cè)?250000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年預(yù)算在公用經(jīng)費(fèi)支出，而2023年卻預(yù)算在項(xiàng)目支出，導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。其中綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)增加800000.00元、市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)增加200000.00元、邊防辦工作經(jīng)費(fèi)增加50000.00元、掃黑工作經(jīng)費(fèi)增加100000.00元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)增加50000.00元、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加50000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入5447660.20元，其中:本年收入5447660.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5447660.20元（本級(jí)財(cái)力5447660.20元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加1025812.29元，同比增長(zhǎng)23.20%，其中：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加1046823.73元，同比增長(zhǎng)40.37%；基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1271011.44元，同比下降69.49%；項(xiàng)目支出比上年增加1250000.00元，同比增長(zhǎng)100%。主要原因分析：一是年末實(shí)有人員比上年增加2人，導(dǎo)致基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資及各種社會(huì)保障繳費(fèi)增加1046823.73元；二是公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1271011.44元；三是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)今年全部預(yù)算在項(xiàng)目上，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1250000.00元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出5447660.20元。財(cái)政撥款安排支出5447660.20元，其中：基本支出4197660.20元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減224187.71元，同比下降5.07%，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資增加711337.79元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加250252.48元，衛(wèi)生健康支出增加85233.46元；公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1271011.44元，同比下降69.49%，主要原因分析：一是年末實(shí)有人員比上年增加2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)比上年增加78988.56元增長(zhǎng)16.49%；二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（日常業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)）純減1350000.00元，下降100%，主要是今年全部專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算在項(xiàng)目上，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出1250000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加1250000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是2022年預(yù)算在公用經(jīng)費(fèi)支出，而2023年卻預(yù)算在項(xiàng)目支出，導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。其中綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)增加800000.00元、市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)增加200000.00元、邊防辦工作經(jīng)費(fèi)增加50000.00元、掃黑工作經(jīng)費(fèi)增加100000.00元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)增加50000.00元、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加50000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排4197660.20元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3639598.28元；公用經(jīng)費(fèi)558061.92元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1250000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)1250000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于201一般公共服務(wù)支出4425539.04元，其中：2013101行政運(yùn)行支出2703828.32元，主要用于行政人員工資福利支出和日常辦公正常運(yùn)行費(fèi)用等支出；2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出1000000.00元，用于維穩(wěn)辦公宣傳辦公經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)支出；2013150事業(yè)運(yùn)行支出671710.72元，用于事業(yè)人員工資福利支出；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50000.00元，用于法學(xué)會(huì)宣傳辦公經(jīng)費(fèi)。203國(guó)防支出50000.00元，其中：2030608邊海防50000.00元，用于邊防辦工作經(jīng)費(fèi)。204公共安全支出150000.00元，其中：2049999其他公共安全支出150000.00元，用于龍陵縣掃黑辦工作經(jīng)費(fèi)支出100000.00元、禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)支出50000.00元。208社會(huì)保障和就業(yè)支出522079.36元，其中：2080501行政單位離退休支出5400.00元，用于退休人員的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出371679.36元，用于機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出145000.00元，用于退休人員及調(diào)出縣外人員職業(yè)年金記實(shí)部分。210衛(wèi)生健康支出300041.80元，其中：2101101行政單位醫(yī)療支出141047.53元，用于機(jī)關(guān)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出36832.32元，用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出111783.84元，用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10378.11元，用于大病保險(xiǎn)及各種其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，其中：基本支出4197660.20元、項(xiàng)目支出1250000.00元。基本支出主要用于：301工資福利支出3639598.28元，其中：30101基本工資927492.00元，30102津貼補(bǔ)貼1128084.00元，30103獎(jiǎng)金283691.00元，30107績(jī)效工資287280.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)371697.36元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)145000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)177879.85元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)111783.84元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)14708.23元，30199其他工資福利支出192000.00元；302商品和服務(wù)支出558061.92元，其中：30201辦公費(fèi)148200.00元，30211差旅費(fèi)80000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)59000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)40891.92元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74000.00元，30239其他交通費(fèi)150570.00元，30299其他商品和服務(wù)支出5400.00元。項(xiàng)目支出主要用于：302商品服務(wù)支出1250000.00元，其中：30201辦公費(fèi)814000.00元，30202印刷費(fèi)60000.00元，30205水費(fèi)6000.00元，30207郵電費(fèi)90000.00元，30211差旅費(fèi)80000.00元，30213維修（護(hù)）10000.00元，30215會(huì)議費(fèi)15000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)10000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)35000.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置130000.00元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額161000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算134000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)133000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為59000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為68次，共計(jì)接待約690人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為74000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目一：

項(xiàng)目名稱：禁毒、掃黑工作經(jīng)費(fèi)150000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：禁毒、掃黑工作納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：一是年內(nèi)完成無(wú)毒示范縣及禁毒示范城市創(chuàng)建，農(nóng)村毒品問(wèn)題得到有效治理，在冊(cè)吸毒人員相關(guān)信息錄入齊全。二是掃黑宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳展板制作，組織全縣開(kāi)展《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》集中培訓(xùn)、宣傳、宣講、案件辦理、線索排查、行業(yè)領(lǐng)域整治、評(píng)優(yōu)評(píng)先等。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：完成我縣無(wú)毒示范縣創(chuàng)建，并通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；建立戒毒康復(fù)工作站。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：按要求時(shí)限完成無(wú)毒示范縣及禁毒示范城市創(chuàng)建工作，農(nóng)村毒品問(wèn)題得到有效治理。

項(xiàng)目效益指標(biāo)：禁毒、掃黑工作順利開(kāi)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展能力。

項(xiàng)目滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持常態(tài)化滾動(dòng)排查及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理漏洞，從源頭上遏制黑惡勢(shì)力滋生土壤，實(shí)現(xiàn)全縣大局穩(wěn)定，邊境安寧，人民群眾安全滿意度得到提高。

項(xiàng)目二：

項(xiàng)目名稱：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)財(cái)政年度預(yù)算并予以保證。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：年內(nèi)召開(kāi)龍陵縣法學(xué)會(huì)第二次會(huì)員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生縣法學(xué)會(huì)第二屆理事會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子，開(kāi)展縣法學(xué)會(huì)“法治宣傳進(jìn)校園”“法治宣傳進(jìn)鄉(xiāng)村”“法治宣傳固邊防”活動(dòng)，同時(shí)開(kāi)展法律咨詢服務(wù)及法治研究等。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，法學(xué)工作得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好地履行了管理職能，提高了政法工作效率。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：按要求時(shí)限完成省市相關(guān)要求。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：圍繞法治龍陵建設(shè)規(guī)劃、龍陵縣法治社會(huì)建設(shè)、龍陵縣法治政府建設(shè)完成法學(xué)會(huì)普法、法治研究、法治人才培養(yǎng)相關(guān)要求。

項(xiàng)目滿意度指標(biāo)：提高了公眾的法律意識(shí)，使個(gè)人的合法權(quán)益保障率得到提高、群眾對(duì)全縣法治建設(shè)滿意度提高。

項(xiàng)目三：

項(xiàng)目名稱：邊防辦工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：部門運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)展工作，需要日常工作開(kāi)支經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：年內(nèi)落實(shí)好邊境管控工作，并完成上級(jí)考核。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：組織聯(lián)防員開(kāi)展培訓(xùn)，實(shí)施好邊境基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，統(tǒng)籌開(kāi)展邊境工控工作。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：按要求時(shí)限完成上級(jí)考核工作及時(shí)率。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：完成邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，管邊控邊成效明顯。

項(xiàng)目滿意度指標(biāo)：群眾對(duì)全縣管邊空邊綜合滿意率。

項(xiàng)目四：

項(xiàng)目名稱：綜治維穩(wěn)、市域社會(huì)治理工作經(jīng)費(fèi)1000000.00元。

項(xiàng)目依據(jù)：會(huì)議要求,將推進(jìn)市域社會(huì)治理納入全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，加大財(cái)政保障力度，確保推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作順利實(shí)施。

項(xiàng)目年度目標(biāo)：一是完成政法委、綜治維穩(wěn)各項(xiàng)工作，推進(jìn)全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市創(chuàng)建；二是項(xiàng)目符合試點(diǎn)工作迎檢驗(yàn)收。

項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：1.完成平安建設(shè)、安保維穩(wěn)工作任務(wù)；2.完成全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市創(chuàng)建工作目標(biāo)；完成63項(xiàng)共性指標(biāo)和10項(xiàng)特色指標(biāo)。

項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)：1.按季度按年度完成綜治維穩(wěn)工作要求；2.認(rèn)真逐項(xiàng)推進(jìn)工作計(jì)劃及工作清單；3.按要求通過(guò)省級(jí)和國(guó)家驗(yàn)收。

項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：1.全縣政治、社會(huì)持續(xù)和諧穩(wěn)定；2.基層治理更加有效。3.高評(píng)價(jià)高標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)驗(yàn)收，為龍陵高質(zhì)量跨越發(fā)展提供重要保障。

項(xiàng)目滿意度指標(biāo)：群眾安全感、幸福感、獲得感進(jìn)一步提升。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)558061.92元，比上年預(yù)算減少1271011.44元，同比下降69.49%，占基本支出的13.29％，主要是（1）年末實(shí)有人員比上年增加2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)比上年增加78988.56元增長(zhǎng)16.49%；（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（日常業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)）純減1350000.00元，下降100%，主要是今年全部專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算在項(xiàng)目上，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，政法委部門資產(chǎn)總額30030066.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17718.53元，固定資產(chǎn)305047.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程29707300.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16827767.47元，其中固定資產(chǎn)凈值減少6607.27元，流動(dòng)資產(chǎn)增加17074.74元，在建工程增加16817300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值45050.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300121600111