監督索引號53052300149800000

目錄

第一部分 松山干部教育培訓基地2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 松山干部教育培訓基地2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分  松山干部教育培訓基地2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是承擔各級、各類培訓班學員到基地開展愛國主義、抗戰精神、民族精神、國防、民族團結等專題教育教學組織工作。二是承接各類干部教育培訓，開展理想信念、黨性修養、政治理論、政策法規、道德品行、業務知識、科學人文素養等方面教育培訓，全面提高干部素質和能力。三是開展精品課程，延伸現場課堂，實現學習弘揚松山愛國主義精神效益的最大化。四是開展滇西抗戰文化特別是龍陵抗戰文化研究工作。五是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

松山干部教育培訓基地共設置3個內設機構，包括：行政股，教研股，辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

松山干部教育培訓基地在縣委、縣政府的正確領導下，充分發揮縣內抗戰歷史文化資源的理論教學、歷史研究、文化傳播、價值培育、統戰交流、旅游服務等功能，以縣委黨校、松山干部教育培訓基地和現場教學點建設為重點，積極融入滇西干部教育環線，著力打造集干部教育培訓、黨性鍛煉、抗戰歷史考證、民族精神培育、愛國主義教育、紅色文化體驗、軍事理論研究、國防知識普及、文化合作交流、研學旅行服務等功能于一體的精品教學陣地，努力構建寓教于旅、寓教于游的干部教育培訓模式，形成教、學、研、旅互促共進的發展格局，激發愛國熱情、推動干事創業，著力打造滇西抗戰文化、愛國主義教育、國防教育品牌。

一是立足一個“建”字，夯實辦學基礎。基地總占地面積21畝，建筑面積8822㎡，建有學員公寓、餐廳、綜合教學樓，配套多功能會議室、多媒體教室、閱覽室、松山戰役和國防教育展廳等，具有花園式的教學環境，厚重的歷史人文，豐富的教學資源，齊備的功能設施。

二是立足一個“融”字，聚焦辦學內涵。一是融合縣內紅色文化資源，形成“一盤棋”。用好縣內抗戰資源，整合松山抗戰遺址—惠通橋—董家溝慰安婦制度罪行展覽館—李鑫故居等資源，開展愛國主義教育和民族精神培育。二是融合市內干部教育資源，形成“一張網”。在保山市委組織的統一協調下，與市委黨校、楊善洲干部學院、騰沖干部教育培訓學院形成干部教育環線，做到資源整合共享、優勢互補、生源互推的辦學格局，增強培訓實效。三是融合國內教學資源，形成“一面旗”。基地與中國人民解放軍國防大學、大連理工大學等16家教學科研單位長期深度合作，實施名師名課工程，開發與基地職能對應的課題，打造精品課件，發揮授牌單位共建、共管、共用的積極性，定期組織知名抗戰研究專家開展考察、研討活動，為打造滇西抗戰文化和愛國主義教育基地出謀劃策。

三是立足一個“新”字，彰顯辦學特色。一是課程開發出新。始終堅持將特色課題開發作為基地自身建設的根本途徑，與大連理工大學馬克思主義學院聯合開發《堅持黨的全面領導》《培育和踐行社會主義核心價值觀》等各類課件14個。與大連理工大學聯合開發的《中國共產黨在滇西抗戰中的作用》課題開拓了滇西抗戰研究的新領域，有力提升了龍陵抗戰文化的層次和辦學的高度。二是課程設計求新。基地依托龍陵豐富的紅色文化資源，通過參觀抗戰遺址、重走抗戰路、重溫抗戰史等精品課程組合，以身邊的革命先烈、優秀黨員的先進事跡，為廣大黨員干部提供可觸摸、可感知、可學習的鮮活樣本。實行教學班級菜單式、點菜式自主選擇，在學員需求與基地特色上找結合，增強教學的針對性和吸引力，用偉大的抗戰精神堅定理想信念、激發愛國熱情、增強民族自信，推動廣大黨員干部干事創業。三是教學模式探新。始終堅持將教學模式創新作為提升辦學培訓質量的重要載體，基地在傳統教學模式基礎上，挖掘自身潛力，在專題教學、影像教學、體驗教學、現場教學、討論教學模式上探新，同時結合教學需求，開設參觀龍陵特色產業基地、非公經濟黨建示范點等現場觀摩“實踐課堂”、黨支部規范化實訓基地，更大程度滿足學員培訓需求。

二、預算單位基本情況

2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制11人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1154978.72元，其中：一般公共預算1154978.72元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年總收入2062262.77元對比，比上年預算減少907284.05元，同比下降43.99%，主要是：本年度減少非稅收入清算成本返回單位的工作經費收入。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1154978.72元，其中:本年收入1154978.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1154978.72元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年財政撥款收入963396.64元對比，比上年預算增加191582.08元，同比增長19.89%，主要是：新招募三名財政全額供養人員，增加工資福利及社會保障費用。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年非財政撥款收入1098866.13元對比，比上年預算減少1098866.13元，同比下降100%，主要是：本年度減少非稅收入清算成本返回單位的工作經費收入。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1154978.72元。財政撥款安排支出1154978.72元，其中：基本支出1154978.72元，與上年963396.64元對比，比上年預算增加191582.08元，同比增長19.89%，主要是：新招募三名財政全額供養人員，增加工資福利及社會保障費用。

項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1154978.72元，其中：人員經費1083395.12元；公用經費71583.60元；對個人和家庭補助經費0元。

一是按功能科目分類情況分析：

205教育支出939491.86元，其中：2050802干部教育支出939491.86元，主要用于工資福利費、獎金、常規工作經費、工會費、其他交通費支出；

208社會保障和就業支出123388.80元，其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出123388.80元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；

201衛生健康支出92098.06元，其中2101102事業單位醫療60828.66元，主要用于事業人員醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助27967.20元，主要用于在職人員醫療補助繳費支出；2101199其他行政事業單位醫療支出3302.20元，主要用于在職人員工傷保險和大病醫療保險費支出。

二是按部門經濟科目分類情況分析：

301工資福利支出1083395.12元。其中：30101基本工資353208.00元、30102津貼補貼228792.00元、30103獎金29434.00元、30107績效工資251580.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費123388.80元、30110職工基本醫療保險繳費60828.66元、30111公務員醫療補助繳費27967.20元、30112其他社會保障繳費8196.46元；

302商品和服務支出71583.60元。其中：30201辦公費10600.00元、30206電費12000.00元、30211差旅費7000.00元、30217接待費28000.00元、30228工會經費13983.60元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

松山干部教育培訓基地根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。(注:《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映)

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

松山干部教育培訓基地2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28000.00元，較上年減少100.00元，下降0.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

松山干部教育培訓基地2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

松山干部教育培訓基地2023年公務接待費預算為28000.00元，較上年減少100.00元，下降0.36%，國內公務接待批次為35次，共計接待460人次。

公務接待費預算減少原因是：我單位公務接待堅持嚴格執行中央八項規定，厲行節約，在經費支出中精打細算確保把每一分錢都花在刀刃上。

（三）公務用車購置及運行維護費

松山干部教育培訓基地2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本年度我單位無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

松山干部教育培訓基地屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，松山干部教育培訓基地資產總額748122.51元，其中，流動資產519793.75元，固定資產228328.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。資產總額與上年度335155.58元相比，本年增加412966.93元，增長123.22%，其中，固定資產減少49103.40元，流動資產增加462070.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。資產增加的原因主要是：2022年12月個人所得稅個人代扣代繳部分、代收伙食費、代收外包餐廳押金存入專戶，貨幣資金（銀行存款）增加20779.65元；年末各類教學培訓班的費用未及時收回，應收賬款增加99480.00元；單位自有資金由財政代管，其他應收款凈額增加341810.68元，累計折舊49103.40元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分  松山干部教育培訓基地2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300149800111