監(jiān)督索引號(hào)53052300128100000

目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)研究黨的基本理論和基本知識(shí)，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣人民政府的戰(zhàn)略部署，對(duì)重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展科學(xué)研究，對(duì)縣情進(jìn)行調(diào)查研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣人民政府科學(xué)決策服務(wù)。

2.貫徹黨的干部教育方針，落實(shí)中央和省、市、縣委有關(guān)干部教育培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作的各項(xiàng)決定、指示精神，制定中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校發(fā)展規(guī)劃。

3.根據(jù)縣委對(duì)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，會(huì)同有關(guān)部門制定黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干、公務(wù)員隊(duì)伍的輪訓(xùn)、培訓(xùn)規(guī)劃，及中央和省、市、縣重大理論、重要決策的宣講方案。負(fù)責(zé)落實(shí)縣委干部教育委員會(huì)下達(dá)的干部輪訓(xùn)、培訓(xùn)任務(wù)。同時(shí)配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作。

4.受縣委安排舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設(shè)和全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策問題。

5.根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作暫行條例》，辦好以黨政干部和馬克思列寧主義理論骨干為主要對(duì)象的培訓(xùn)、輪訓(xùn)，并開展黨校校際間的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與交流。

6.負(fù)責(zé)黨校教學(xué)、教研隊(duì)伍和思想政治工作隊(duì)伍、行政后勤隊(duì)伍建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校業(yè)務(wù)工作，開展調(diào)查研究，及時(shí)就黨校工作的發(fā)展提出意見和建議，為縣委決策服務(wù)。

8.以多種適當(dāng)方式開展對(duì)外學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教研培訓(xùn)股、行政股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好干部培訓(xùn)和宣講工作。一是根據(jù)年初工作計(jì)劃和干教委工作安排，主動(dòng)對(duì)接組織、宣傳等相關(guān)部門開展好各類教育培訓(xùn)班次和理論宣講工作。二是按照節(jié)點(diǎn)要求，組織理論教員深入基層進(jìn)行宣講工作，及時(shí)將黨的聲音傳遞到千家萬戶。三是持續(xù)用力承辦好村社區(qū)干部“雙提升”學(xué)員的培訓(xùn)、管理工作，為鄉(xiāng)村振興提供人才支持。四是完成上級(jí)及縣委、縣人民政府下達(dá)的其他培訓(xùn)和工作任務(wù)。

2.抓好教學(xué)科研工作。一是抓好課題立項(xiàng)后的相關(guān)工作，確保所有課題按時(shí)結(jié)項(xiàng)，同時(shí)做好明年課題申報(bào)立項(xiàng)工作。二是繼續(xù)選送骨干教師到上級(jí)黨校、高等院校進(jìn)修學(xué)習(xí)，到基層進(jìn)行實(shí)踐鍛煉。三是提高現(xiàn)代化教學(xué)能力，熟練掌握各種教學(xué)方法和手段，有效提高教學(xué)效率。四是關(guān)注和跟進(jìn)縣委、縣人民政府中心和重點(diǎn)工作，加強(qiáng)調(diào)研分析，提供高質(zhì)量的決策咨政報(bào)告。

3.抓好管理和服務(wù)工作。一是規(guī)范會(huì)場服務(wù)工作，充分發(fā)揮好全縣干部培訓(xùn)會(huì)議中心的作用。二是進(jìn)一步提升黨員培訓(xùn)精細(xì)化管理和服務(wù)水平。

4.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是運(yùn)用好“四種形態(tài)”，抓好廉政學(xué)習(xí)教育。二是充分發(fā)揮黨校“全縣組織生活基地”的陣地作用，做好相關(guān)課題、課件準(zhǔn)備。三是履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)成員單位職責(zé)，使《中國共產(chǎn)黨章程》、黨規(guī)、條例、準(zhǔn)則進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)學(xué)員頭腦。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2858113.75元，其中：一般公共預(yù)算2858113.75元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增184281.57元，同比增長6.89%。主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，本年單位資金未納入年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2858113.75元，其中:本年收入2858113.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2858113.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增313716.71元，同比增長12.33%。主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減129435.14元，同比下降100%，主要是本年單位資金未納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2858113.75元。財(cái)政撥款安排支出2858113.75元，其中：基本支出2558113.75元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增313716.71元，同比增長13.98%，主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出300000.00元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排2558113.75元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2331461.51元；公用經(jīng)費(fèi)201652.24元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25000.00元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)300000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目8個(gè)，資金共計(jì)300000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

205教育支出2186520.35元，其中：2050802干部教育支出2186520.35元，主要用于工資、獎(jiǎng)金、常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)支出。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出446065.92元，其中：2080502事業(yè)單位離退休支出6600.00元，用于退休人員公務(wù)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出238465.92元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出176000.00元，用于2023年退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤25000.00元，用于遺屬補(bǔ)助支出。

201衛(wèi)生健康支出225527.48元，其中：2101101行政單位醫(yī)療46472.62元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助；2101102事業(yè)單位醫(yī)療68159.63元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102704.48元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8190.75元，用于大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。(注:《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11250.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11250.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為20次，共計(jì)接待約160人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

1.項(xiàng)目名稱

工作經(jīng)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校作為全縣會(huì)務(wù)服務(wù)中心，保障縣委、縣人民政府各種會(huì)場服務(wù)，每年承接各種培訓(xùn)會(huì)議400多場次，經(jīng)費(fèi)主要用于會(huì)場服務(wù)人員的工資、水電費(fèi)、音響調(diào)試服務(wù)、會(huì)場設(shè)備設(shè)施的維修維護(hù)費(fèi)。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校。

4.項(xiàng)目基本概況

承接各種培訓(xùn)會(huì)議，開展各類培訓(xùn)，提高會(huì)場服務(wù)質(zhì)量，提高會(huì)場利用率。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

抓好會(huì)場管理和服務(wù)工作，保障縣委、縣人民政府各種會(huì)場服務(wù)。規(guī)范會(huì)場服務(wù)工作，充分發(fā)揮好全縣干部培訓(xùn)會(huì)議中心的作用，提高會(huì)場服務(wù)質(zhì)量，保潔人員做好會(huì)場的服務(wù)工作，提前做好會(huì)場的消毒、保潔工作，提高會(huì)場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

6.資金安排情況

縣級(jí)安排工作經(jīng)費(fèi)300000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年1月1日至2023年12月31日，承接各種培訓(xùn)會(huì)議，開展各類培訓(xùn)，保障縣委、縣人民政府各種會(huì)場服務(wù)，提高會(huì)場服務(wù)質(zhì)量，保潔人員做好會(huì)場的服務(wù)工作，提前做好會(huì)場的消毒、保潔工作，提高會(huì)場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過實(shí)施項(xiàng)目，承接各種培訓(xùn)會(huì)議，開展各類培訓(xùn)，保障縣委、縣人民政府各種會(huì)場服務(wù)，提高會(huì)場服務(wù)質(zhì)量，提高會(huì)場利用率，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)201652.24元，比上年預(yù)算減20520.88元，同比下降9.24%，占基本支出的7.88％，主要是在職人數(shù)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額23264306.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)265702.49元，固定資產(chǎn)12698602.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10300000.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少372872.13元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加172338.58元，固定資產(chǎn)減少545210.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300128100111