監督索引號53052300171200000

目錄

第一部分中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

共青團龍陵縣委員會全稱中國共產主義青年團龍陵縣委員會主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：綜合辦公室

（三）重點工作概述

一是以思想引領為核心，凝聚青年緊跟黨走。加強理論武裝：深入貫徹落實《保山市中長期青年發展規劃（2019—2025年）》，強化青年思想道德引領，開展社會主義理論體系和核心價值觀宣傳教育，結合黨史主題教育，持教育引導廣大團員青年把思想和行動統一起來，不斷增進對黨的政治認同、思想認同、情感認同，堅定永遠跟黨走的信念和信心。

二是以當好橋梁為要務，幫助青少年成長成才。搭建溝通平臺：持續加強“青年之聲”平臺服務能力建設，實現線上線下一體化運轉，搭建起青年便于參與、樂于參與的網上交流渠道。加快推進“青年之家”綜合服務平臺建設，打造服務青年的“共青團門店”，打通聯系服務青年的“最后一公里”，實現共青團在青少年身邊的有形化、日常化。

三是以服務大局為主線，引領青年建功立業。全力參與鄉村振興：深入實施鄉村振興青年建功行動，組織動員全縣廣大青年積極投身鄉村振興，把助力鄉村振興作為服務發展大局的第一抓手，充分發揮職能優勢，立足實際彰顯作為

四是以從嚴治團為保障，著力加強自身建設。嚴抓團的組織：積極籌備召開共青團龍陵縣委第十七次代表大會，完成縣級團組織換屆工作，加快推進服務型團組織建設，吸引團員青年積極參與團的工作和活動。

二、預算單位基本情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業編制（參照公務員管理）4人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年財務總收入272.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款140.26萬元（本級財力 元，專項收入 元，執法辦案補助 元，），政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入132.41萬元。

與上年120.02萬元對比增加152.65萬元，增長127.19%，主要原因分析為：一般公共預算與上年對比增加20.24萬元，增長16.86%，具體是2022年度基本支出的工資福利支出減少11.76萬元，其他工資福利支出增加32.00萬元。原因是2021年我單位在編在職的參公管理人員調出本單位1人，2022年減少人員經費預算收入；西部計劃服務大學生志愿者新招錄32人，增加了32名志愿者的其他工資福利費；其他收入132.41萬元，與上年0萬元對比增加132.41萬元，增長100%，主要原因分析為：上年年初預算無代管資金，本年增加單位資金的經費132.41元。

（二）財政撥款收入情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年財政撥款收入140.26萬元，其中:本年收入140.26萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款140.26萬元（本級財力140.26元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年120.02萬元對比增加20.24萬元，增長16.86%，主要原因分析為：2022年度基本支出的工資福利支出減少11.76萬元，其他工資福利支出增加32.00萬元。原因是2021年我單位在編在職的參公管理人員調出本單位1人，2022年減少人員經費預算收入；西部計劃服務大學生志愿者新招錄32人，增加了32名志愿者的其他工資福利費。

四、預算單位支出情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年預算總支出272.76萬元。單位資金的其他收入經費支出132.41萬元，財政撥款安排支出140.26萬元，其中：基本支出140.26萬元，與上年120.02萬元對比增加20.24萬元，增長16.86%，主要原因分析為：2022年度基本支出的工資福利支出減少11.76萬元，其他工資福利支出增加32.00萬元。原因是2021年我單位在編在職的參公管理人員調出本單位1人，2022年減少人員經費預算收入；西部計劃服務大學生志愿者新招錄32人，增加了32名志愿者的其他工資福利費；項目支出0萬元，與上年持平；其他收入經費支出132.41萬元，主要為代管資金的往來款工作經費，是單位資金。具體如下：

一是財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組，主要用于201一般公共服務支出133.50萬元，其中2012901行政運行支出33.50萬元（人員經費27.80萬元、公用經費5.70萬元），2012999其他群眾團體事務支出100.00萬元。208社會保障和就業支出3.74萬元，其中2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出3.74萬元。210衛生健康支出3.02萬元，其中2101101行政單位醫療2.09萬元，2101103公務員醫療補助0.93萬元。

二是財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:

經濟科目分組（其中：基本支出140.26萬元，項目支出0元）。主要用于301工資福利支出134.56萬元，具體是：30101基本工資9.97萬元，30102津貼補貼16.96萬元，30103獎金0.83萬元，30108機關事業單位基本養老保險繳費3.74萬元，30110職工基本醫療保險繳費2.03萬元，30111公務員醫療補助繳費0.93萬元，30112其他社會保障繳費0.10萬元，30199其他工資福利支出100.00萬元；302商品和服務支出5.70萬元，具體是：30201辦公費0.07萬元，30217公務接待費2.33萬元，30228工會經費0.47萬元，30239其他交通費2.83萬元。

三是單位資金支出情況：

單位資金支出132.41萬元，主要用于行政運行2012901單位運轉支出42.66萬元，其他群眾團體事務支出2012999志愿者生活補助經費支出89.76萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.33萬元，與上年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

（二）公務接待費

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年公務接待費預算為2.33萬元，與上年持平。國內公務接待批次約為60次，共計接待約388人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年財政代管的單位資金共132.41萬元，其中，對家庭和個人的補助的生活補助經費89.75萬元；其他運轉類、特定目標類項目的單位資金42.66萬元。共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，單位資金安排42.66萬元，編制績效指標1個。2022年中國共產主義青年團龍陵縣委員會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

1.項目名稱：

單位運轉類工作經費。

2.立項依據：

依據龍辦發〔2019〕101關于印發《中國共產主義青年團龍陵縣委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知及《共青團龍陵縣委三定方案》，中國共產主義青年團龍陵縣委員會運轉類經費主要用于單位編外人員的勞務費、辦公樓水費、辦公耗材費、公務活動等租車費、辦公座機費、單位網絡通訊費等運轉類公務支出。

3.項目實施單位：

中國共產主義青年團龍陵縣委員會。

4.項目基本概況：

中國共產主義青年團龍陵縣委員會運轉類經費主要用于保障單位編外人員的勞務費、辦公樓水費、辦公耗材費、公務活動等租車費、辦公座機費、單位網絡通訊費等運轉類公務支出。

5.項目實施內容：

共青團是黨領導的先進青年的群團組織，是黨聯系青年群眾的橋梁和紐帶，是黨的助手和后備軍。不折不扣抓好中國共產主義青年團龍陵縣委員會組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年的權益。

6.資金安排情況：

單位代管資金工作經費42.66萬元。

7.項目實施計劃：

2022年1月1日至2022年12月31日，保障好單位編外人員的勞務費、辦公樓水費、辦公耗材費、公務活動等租車費、辦公座機費、單位網絡通訊費等運轉類公務支出。

8.項目實施成效：

通過實施項目，開展各類工作，不折不扣的抓好中國共產主義青年團龍陵縣委員會組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年的權益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門2022年機關運行經費安排5.70萬元，與上年7.58萬元對比減少1.88萬元，下降24.8%，主要原因分析：我單位人員上年年末數減少，故按照人數提取的公用經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產主義青年團龍陵縣委員會資產總額143.76萬元，其中，流動資產140.75萬元，固定資產3.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加54.82萬元，其中固定資產與上年持平，流動資產增加54.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：中國共產主義青年團龍陵縣委員會部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300171200111