監督索引號53052300173100000

目錄

第一部分龍陵縣科學技術協會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣科學技術協會2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣科學技術協會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、主要職責

龍陵縣科學技術協會是屬于參公管理的一個群團機關。部門主要工作職責是:（1）宣傳貫徹執行《中華人民共和國科學技術普及法》、《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》等有關科學技術的方針政策和法律法規。（2）組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，推動科技與經濟建設的有機結合。（3）組織開展實用技術培訓，開辦農函大，為提高全民科技文化素質服務。（4）創建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權益。引導專家和科技工作者建言獻策，參與政治協商、科學決策、民主監督，促進決策科學化、民主化。（5）指導協調全縣科學技術普及工作，研究制訂全縣科學技術普及工作的規劃和計劃并組織實施。（6）組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創新大賽及其他科技活動。（7）組織開展國際、國內民間的科技交流與合作，加強與縣內外科技團體和科技工作者的交流與協作。（8）進一步推進農村專業技術協會的發展，組織各學會、行業協會、企業科協和農技協開展學術交流和專項科普活動。（9）組織創建各類科普示范村（社區）、示范學校、示范企業和示范基地。（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣科學技術協會共設置2個內設機構：（1）辦公室。負責文秘、信訪、檔案管理、安全保衛、保密、后勤等機關日常工作。（2）科普股。負責科普項目的申報與管理。負責指導縣級農村專業技術協會、學會的建設，協調社會團體之間的關系，維護科技工作者的合法權益，對科技工信者開展再教育工作。做好參與國內、國際民間科技、學術交流流動工作，開展綜合性、多科學的課題學術研討活動。負責農函大教學工作，青少年科技教育工作，組織開展科技下鄉和農村科普活動。

龍陵縣科學技術協會年末獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。人員編制數5人,實際在職人員4人。

（三）重點工作概述

1.全面貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，努力提升全民科學素質

龍陵縣科學技術協會認真履行縣全民科學素質綱要領導小組辦公室職責，圍繞《全民科學素質計劃綱要》要求，廣泛開展科普活動，將公民科學素質提升工作當作一項重要工作來抓。一是2022年，召開全民科學素質工作領導小組會議，對龍陵縣全民科學素質工作進行安排部署。二是定期向縣全民科學素質工作領導小組組長、副縣長匯報全民科學素質工作。三是認真做好2021年度市政府對縣政府全民科學素質的考核。

2.以項目為依托，有效開展科學技術普及

一是圍繞“四大重點人群”廣泛開展系列科普活動。元旦、春節期間開展科技下鄉活動1場次，參加全國科技活動周活動1場次，到扶貧掛包村開展養殖培訓1期。二是開展紀念第五個全國科技工作者日活動。積極組織科技工作者建言獻策。

3.抓實基層科普項目的申報和實施

2022年計劃向國家及省市科協爭取項目資金80萬元。

4.以科普項目和農函大工作為抓手，積極開展科技培訓

在全縣十個鄉鎮，招收農函大學員600名，其中省辦專業300名，地方特色專業300名。根據農函大學員需求，開辦甘蔗、重樓、中草藥種植，養蜂、肉牛養殖等5個專業學習班，提高農民科技的掌握能力和科學素質，助推脫貧攻堅工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣科學技術協會編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入54.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入54.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了7.15萬元，同比增長15%。主要原因是今年工資基數增加以及項目經費增加，其中：（1）機構運行支出增加1.72萬元；（2）科普活動增加5萬元；（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.24萬元；（4）事業單位醫療增加0.13萬元；（5）公務員醫療補助增加0.06萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入54.72萬元，其中:本年收入54.72萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款54.72萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加了7.15萬元，同比增長15%。主要原因是今年工資基數增加以及項目經費增加，其中：（1）機構運行支出增加1.72萬元；（2）科普活動增加5萬元；（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.24萬元；（4）事業單位醫療增加0.13萬元；（5）公務員醫療補助增加0.06萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出54.72萬元。財政撥款安排支出54.72萬元，其中：基本支出49.72萬元，與上年對比增加了2.15萬元，同比增長5%。主要原因是今年工資基數增加其中：（1）機構運行支出增加1.72萬元；（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.24萬元；（3）事業單位醫療增加0.13萬元；（4）公務員醫療補助增加0.06萬元。項目支出5萬元，與上年對比凈增，主要原因是通過多方面爭取，今年科普經費預算給5萬元，而上年沒有。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，如下：

科學技術支出-科學技術普及-機構運行支出40.91萬元，主要用于行政人員和事業人員的基本支出；

科學技術支出-科學技術普及-科普活動5萬元，主要用于項目支出；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休0.24萬元，主要用于退休人員慰問支出；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出4.7萬元，，主要用于單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療0.77萬元，主要用于機關工勤人員基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1.87萬元，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療--公務員醫療補助1.16萬元，主要用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額0.73萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0.73萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.4萬元，較上年持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣科學技術協會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務接待費

龍陵縣科學技術協會2022年公務接待費預算為0.4萬元，較上年持平，國內公務接待批次為8次，共計接待40人次。

無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣科學技術協會2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年持平；公務用車運行維護費2萬元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位2022年機關運行經費安排2.4萬元，與上年持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額30.81萬元，其中，流動資產1.04萬元，固定資產29.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少8.16萬元，其中流動資產減少1.42萬元，固定資產減少6.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣科學技術協會2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300173100111