監督索引號53052300121800000

目錄

第一部分中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.省對下轉移支付預算表

15.省對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）根據縣委、縣人民政府的工作部署，圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，組織有關部門和鄉（鎮），就縣委、縣政府關注的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。參與起草、修改縣委、縣政府部分重要文件（文稿）。

（2）調查了解各鄉（鎮）各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委、縣人民政府反映新情況、新經驗、新問題，提出相應的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委、縣人民政府決策服務的相關信息、數據資料庫。

（3）負責中共龍陵縣委全面深化改革委員會的聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。統籌、協調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調各項改革工作方案和措施，協調、督促、落實中共龍陵縣委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。研究辦理有關重要改革的請示事項，向中共龍陵縣委全面深化改革委員會提出意見建議。收集匯總有關改革的信息資料，協調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。

（4）完成中共保山市委政策研究室和縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構綜合辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.立足本職，深入開展調查研究。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，始終把調查研究作為服務之渠、謀事之基、決策之本，為領導謀劃大局提供問題性、預見性、對策性的調研報告。

2.多方協調，努力提高政研水平。一是積極參與縣委、縣政府重大會議籌備、重要文稿起草等工作。統籌協調好年度全縣重點調研課題的立項與開展，抓好年終全縣各單位和研究部門研究成果的形成，推動成果轉化。二是加強與省委、市委政研室的溝通與聯系，配合做好省、市相關課題的調查研究、資料收集上報工作。三是注重加強與其他調研機構的溝通和合作。健全工作機制，堅持內外結合，整合整體優勢，推動聯合調研，促進全縣政策研究成果再上新臺階。四是做好信息收集、加強信息編報工作。

3.融會貫通，切實抓好全面深化改革工作。加強與省委、市委改革辦的溝通與聯系，配合做好調查研究、資料收集上報工作。認真履行深改辦職能職責，積極協調相關深改專項小組，做好全面深化改革各項工作，并按要求及時向省、市委改革辦上報相關材料。

4.勤學多思，切實加強自身建設。扎實推進單位黨的建設，健全完善工作推進機制，統籌抓好意識形態、鄉村振興、綜治維穩、法治建設、保密、婦女兒童、科學素質等各項任務，以一流作風爭創一流業績。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入193.68萬元，其中：一般公共預算193.68萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年數200.98萬元對比減少7.30萬元，下降3.63%。主要原因：在職人員比上年減少1人，導致基本工資減少4.80萬元，津貼補貼減少6.05萬元，公用經費減少1.85萬元，養老保險繳費、醫療保險繳費減少2.76萬元；退休人員比上年增加2人，導致職業年金繳費增加8.30萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入193.68萬元，其中:本年收入193.68萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款193.68萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年數200.98萬元對比減少7.30萬元，下降3.63%。主要原因：在職人員比上年減少1人，導致基本工資減少4.80萬元，津貼補貼減少6.05萬元，公用經費減少1.85萬元，養老保險繳費、醫療保險繳費減少2.76萬元；退休人員比上年增加2人，導致職業年金繳費增加8.30萬元。

預算單位支出情況

2022年部門預算總支出193.68萬元。財政撥款安排支出193.68萬元，其中：基本支出193.68萬元，與上年數200.98萬元對比減少7.30萬元，下降3.63%。主要原因：在職人員比上年減少1人，導致基本工資減少4.80萬元，津貼補貼減少6.05萬元，公用經費減少1.85萬元，養老保險繳費、醫療保險繳費減少2.76萬元；退休人員比上年增加2人，導致職業年金繳費增加8.30萬元。項目支出0.00萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類：2013601行政運行149.46萬元，主要用于職工工資福利支出和保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出；2080501行政單位離退休0.08萬元，主要用于單位退休人員公務支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出16.83萬元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出12.90萬元，主要用于清算退休人員職業年金；2080801死亡撫恤0.81萬元，主要用于遺屬生活補助；2101101行政單位醫療9.39萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助4.21萬元，主要用于補助職工醫療保險繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:基本支出193.68萬元。主要用于301工資福利支出166.86萬元，具體是：30101基本工資50.13萬元，30102津貼補貼68.99萬元，30103獎金4.18萬元，30108機關事業單位基本養老保險繳費16.83萬元，30109職業年金繳費12.9萬元，30110職工基本醫療保險繳費9.15萬元，30111公務員醫療補助繳費4.21萬元，30112其他社會保障繳費0.47萬元；302商品和服務支出26.01萬元，具體是：30201辦公費4.75萬元，30205水費0.10萬元，30206電費0.25萬元，30207郵電費1.20萬元，30211差旅費2.40萬元，30217公務接待費0.90萬元，30228工會經費2.10萬元，30231公務用車運行維護費2.00萬元，30239其他交通費12.22萬元，30299其他商品和服務支出0.08萬元；303對個人和家庭的補助0.81萬元，具體為30305生活補助0.81萬元。

市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此公開事項

六、政府采購預算情況

本部門2022年無政府采購預算安排。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降3.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年公務接待費預算為0.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降10.00%，國內公務接待批次為27次，共計接待63人次。

公務接待費較上年減少的原因：嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制接待規模和規格。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

重點項目預算績效目標情況

本部門2022年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年機關運行經費安排26.01萬元，與上年數27.86萬元對比減少1.85萬元，下降6.64%。主要原因：在職人員比上年減少1人，導致公用經費減少0.90萬元，其他交通費減少0.95萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室資產總額49.74萬元，其中，流動資產0.03萬元，固定資產49.71萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.28萬元，其中固定資產減少0萬元，其他應付款減少0.28萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：中國共產黨龍陵縣委員會政策研究室部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300121800111