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第一部分龍陵縣人民政府外事辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

第二部分龍陵縣人民政府外事辦公室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目績效目標表（本級下達）

十、項目績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣人民政府外事辦公室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.歸口管理指導全縣外事工作，貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府對外方針政策和相關涉外法律法規，貫徹落實縣委、縣政府對外工作的指示和決策。指導和協調各鄉（鎮）及縣直各部門開展外事、涉外工作。

2.督促檢查我縣各鄉（鎮）和縣直各部門貫徹執行國家對外方針政策和遵守外事紀律的情況，協調全縣的重大外事工作和涉外事務。

3.結合我縣不同時期的工作重點，有針對性地進行外事調查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經濟形勢，重點研究了解鄰國重大政治、經濟和社會動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我縣經濟建設和社會發展服務。

4.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協的對外事務；做好接待外賓來訪、來龍從事公務活動的外國駐華機構人員和我駐外使（領）館人員工作。

5.根據授權歸口管理因公出國（境）事務，負責全縣因公出國（境）和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜，承辦縣級領導的重大對外交往事項和縣級領導出訪報批及具體出國（境）事宜。

6.負責管理中華人民共和國在龍陵段的國界及邊境涉外事務；指導參與邊防會談、會晤；根據外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內查或聯檢。

7.負責提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的材料以及我縣熱點、敏感問題的對外表態口徑；參與審核重要涉外文稿。

8.負責外國新聞媒體記者來龍采訪事項；指導有關部門安排外國記者采訪活動。

9.處理或協助有關單位處理涉及外國人管理工作的有關事項。

10.負責中共龍陵縣委外事工作領導小組的日常工作；指導和管理龍陵縣人民對外友好協會的工作；指導開展民間對外交往工作。

11.參與管理境外非政府組織在龍活動和縣內民間組織涉外活動。

12.承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據以上職責，龍陵縣人民政府外事辦公室設1個內設機構。

綜合股：負責機關日常工作的協調和督辦；負責機關文秘、信息、會務、機要、檔案、保密、圖書資料、印鑒、辦公自動化、財務、統計、人事、后勤、國有資產、政府采購、接待、車輛管理等工作；負責機關行政事務和機關廉政建設工作；負責全縣因公臨時出國和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜；承擔縣人民對外友好協會的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

負責中緬邊界龍陵段的界務管理工作，會同有關部門處理邊界事務；指導和參與鄰國地方政府及特區的會談、會晤；開展邊境外事調研，向上級和有關部門提供信息；負責或參與接待鄰國邊境地區來訪代表團（組）；負責鄰國毗鄰地區人員進入邊境地區進行公務活動的有關事項；管理邊境涉外事務和領事事務，負責和參與有關部門對涉外事件的處理；完成領導交辦的其他工作。

（三）重點工作概述

2021年在全體干部職工的共同努力下，在上級主管部門的指導下，單位運行正常，全力以赴的完成各項工作，加強全縣的邊境外事管理工作，單位職工團結協作，及時完成上級交辦的各項任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，事業編制0人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入64.46萬元，其中：一般公共預算64.46萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少了13.70萬元，下降17.5%，基本支出較上年減少13.70萬元（其中：工資福利支出減少11.82萬元、商品和服務支出減少1.88萬元），主要原因是：在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入64.46萬元，其中:本年收入64.46萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款64.46萬元（本級財力64.46萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少了13.70萬元，下降17.5%，基本支出較上年減少13.70萬元（其中：工資福利支出減少11.82萬元、商品和服務支出減少1.88萬元），主要原因是：在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出64.46萬元。財政撥款安排支出64.46萬元，其中：基本支出50.46萬元，與上年對比減少了13.70萬元，下降17.5%，主要原因是：在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少；項目支出14.00萬元，與上年對比一致。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資、因公出國（境）、界務員生活補貼。財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于2010301一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行費用35.77萬元，20103099其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出7.80萬元；2080505機關事業單位養老保險繳費支出3.81萬元；2101101行政單位醫療支出2.13萬元，2101103公務員醫療補助0.95萬元；2010301龍陵縣2021年度因公出國（境）經費14.00萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況（其中：基本支出50.46萬元，項目支出14萬元）。基本支出分別為：301工資福利支出35.07萬元，其中：30101基本工資10.56萬元；30102津貼補貼16.67萬元；30103獎金0.88萬元；30108機關事業單位基本養老保險繳費3.81萬元；30110職工基本醫療保險繳費2.07萬元；30111公務員醫療補助繳費0.95萬元；30112其他社會保障繳費 0.13萬元。302商品和服務支出15.39萬元，其中：30201辦公費1.46萬元；30217公務接待費0.94萬元；30226勞務費7.80萬元；30228工會經費0.48萬元；30231公務用車運行維護費2.00萬元；30239其他交通費用2.71萬元。項目支出分別為：302商品和服務支出14.00萬元，其中：30212因公出國（境）費用14.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計16.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年因公出國（境）費預算為14萬元，與上年持平。預計安排因公出國（境）團組3個，因公出國（境）16人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年公務接待費預算為0.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3%。預計國內公務接待批次8次，接待約40人次。嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排14.00萬元，編制績效指標1個，其中:重點項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標1個。2021年龍陵縣人民政府外事辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年機關運行經費安排64.46萬元，與上年對比減少了13.70萬元，下降17.5%，基本支出較上年減少13.70萬元（其中：工資福利支出減少11.82萬元、商品和服務支出減少1.88萬元），主要原因是：在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣人民政府外事辦公室2021年部門預算表

（具體詳見附件）

監督索引號53052300122600111