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第一部分 中共龍陵縣委政策研究室2021年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分 中共龍陵縣委政策研究室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 中共龍陵縣委政策研究室2021年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據縣委、縣人民政府的工作部署，圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，組織有關部門和鄉（鎮），就縣委、縣政府關注的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。參與起草、修改縣委、縣政府部分重要文件（文稿）。

2.調查了解各鄉（鎮）各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委、縣人民政府反映新情況、新經驗、新問題，提出相應的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委、縣人民政府決策服務的相關信息、數據資料庫。

3.負責中共龍陵縣委全面深化改革委員會的聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。統籌、協調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調各項改革工作方案和措施，協調、督促、落實中共龍陵縣委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。研究辦理有關重要改革的請示事項，向中共龍陵縣委全面深化改革委員會提出意見建議。收集匯總有關改革的信息資料，協調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。

4.完成中共保山市委政策研究室和縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發〈中共龍陵縣委政策研究室職能配置、內設機構和人員編制規定〉（龍辦發〔2019〕17號）精神，中共龍陵縣委政策研究室是中共龍陵縣委工作機關，為正科級，列黨委機構系列。中共龍陵縣委全面深化改革委員會辦公室設在中共龍陵縣委政策研究室。下設1個綜合辦公室。

（三）重點工作概述

2021年，縣委政研室將持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照縣委十三屆九次全會部署要求，聚焦主責主業，當好參謀助手，為龍陵跨越式發展作出更大貢獻。

1.狠抓改革推進落實。堅決對標中央、省委、市委改革決策部署，發揮改革辦統籌協調作用，聚焦脫貧攻堅、硅基產業、高原特色農業、生物醫藥產業、全域旅游、城市建設、民生事業、生態文明建設以及黨的建設等工作，加強改革謀劃部署，加大指導力度，著力培育宣傳改革典型，以釘釘子精神抓好改革落實。

2.圍繞中心開展調研。緊扣“十四五”規劃開局之年、習近平總書記考察云南重要講話精神等重點任務，聚焦前瞻性、苗頭性、傾向性問題，針對性開展課題調研，為縣委、縣政府決策提供有效參謀服務。

3.著力提升文稿質量。根據縣委工作安排，樹立主動意識、精品意識，高質量完成好領導講話、情況報告、重要文件等起草工作，不斷提升以文輔政水平。

4.切實加強自身建設。扎實推進單位黨的建設，健全完善工作推進機制，統籌抓好意識形態、鄉村振興、綜治、保密、婦女兒童、科學素質等各項任務，以一流作風爭創一流業績。

二、預算單位基本情況

縣委政研室編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，事業編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入200.98萬元，其中：一般公共預算200.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少71.51萬元，下降26.24%，其中：工資福利支出減少70.78萬元，商品和服務支出減少0.73萬元。主要原因：一是2021績效工資不納入年初預算，績效工資減少33.6萬元；二是獎金比上年減少33.73萬元；三是2021年在職人員比上年減少1人，工資支出、養老保險繳費、醫療保險繳費和人均公務經費相應減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入200.98萬元，其中:本年收入200.98萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款200.98萬元（本級財力200.98萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少71.51萬元，下降26.24%，其中：工資福利支出減少70.78萬元，商品和服務支出減少 0.73萬元。主要原因：一是2021績效工資不納入年初預算，績效工資減少33.6萬元；二是獎金比上年減少33.73萬元；三是2021年在職人員比上年減少1人，工資支出、養老保險繳費、醫療保險繳費和人均公務經費相應減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出200.98萬元。財政撥款安排支出200.98萬元，其中：基本支出200.98萬元，與上年對比減少71.51萬元，下降26.24%。主要原因：一是2021績效工資不納入預算，績效工資減少33.6萬元；二是獎金比上年減少33.73萬元；三是2021年在職人員比上年減少1人，工資支出、養老保險繳費、醫療保險繳費和人均公務經費相應減少。

項目支出0萬元，與上年持平。

功能科目分組：2013601行政運行163.18萬元，主要用于職工工資福利支出和保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.37萬元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出4.6萬元，主要用于清退退休人員職業年金；2101101行政單位醫療10.24萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出。2101103公務員醫療補助4.59萬元，主要用于補助職工醫療保險繳費支出。

經濟科目分組：基本支出200.98萬元，項目支出0萬元。

基本支出200.98萬元，其中：301工資福利支出172.58萬元，其中：30101基本工資54.93萬元，30102津貼補貼75.04萬元，30103獎金4.58萬元，30108機關事業單位基本養老保險繳費18.37萬元，30109職業年金繳費4.6萬元，30110職工基本醫療保險繳費9.99萬元，30111公務員醫療補助繳費4.59萬元，30112其他社會保障繳費0.48萬元；302商品和服務支出27.87萬元，其中：30201辦公費9.40萬元，30217公務接待費1萬元，30228工會經費2.30萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費13.17萬元；303對個人和家庭的補助支出0.53萬元，30305生活補助0.53萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

縣委政研室不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

縣委政研室不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

縣委政研室不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

縣委政研室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3萬元，較上年減少1萬元，下降25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

縣委政研室2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

縣委政研室2021年公務接待費預算為1萬元，較上年減少1萬元，下降50%，國內公務接待批次約為30次，共計接待約70人次。

變化原因：一是嚴格把控接待人數和接待標準；二是勤儉節約，切實落實過緊日子的要求。

（三）公務用車購置及運行維護費

縣委政研室2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

縣委政研室2021年機關運行經費安排27.86萬元，與上年對比減少0.73萬元，主要原因為2021年在職人員較上年減少1人，人均公務費減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 中共龍陵縣委政策研究室2021年部門預算表

具體詳見附件

監督索引號53052300121800111