監(jiān)督索引號(hào)53052300147500000

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第一部分 龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第二部分龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市縣關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，擬定全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。

（2）根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

（3）維護(hù)農(nóng)民專業(yè)合作社合法權(quán)益，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流通，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

（5）負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社員之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

（6）根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（7）指導(dǎo)基層供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

（8）行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

（9）組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置兩股，即：綜合股、合作指導(dǎo)股。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)民合作社發(fā)展；

（2）穩(wěn)步推進(jìn)供銷綜合改革；

（3）認(rèn)真做好上級(jí)安排的其它工作

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入155.43萬元，其中：一般公共預(yù)算155.43萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少了81.63萬元，下降34.43%，主要原因是其他對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助減少了22.20萬元、基本工資減少了3.22萬元、津貼補(bǔ)貼減少了35.12萬元、獎(jiǎng)金減少了24.27萬元，績(jī)效工資減少了24.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了1.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加了1.54萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了0.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少了0.31萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加了0.17萬元，商品和服務(wù)支出減少了1.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加了0.82萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入155.43萬元，其中:本年收入155.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款155.43萬元（本級(jí)財(cái)力155.43萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少了81.63萬元，下降34.43%，主要原因是其他對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助減少了22.20萬元、基本工資減少了3.22萬元、津貼補(bǔ)貼減少了35.12萬元、獎(jiǎng)金減少了24.27萬元，績(jī)效工資減少了24.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了1.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加了1.54萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了0.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少了0.31萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加了0.17萬元，商品和服務(wù)支出減少了1.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加了0.82萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出155.43萬元。財(cái)政撥款安排支出155.43萬元，其中：基本支出148.63萬元，與上年對(duì)比減少了81.63萬元，下降34.43%，基本工資減少了3.22萬元、津貼補(bǔ)貼減少了35.12萬元、獎(jiǎng)金減少了24.27萬元，績(jī)效工資減少了24.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了1.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加了1.54萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了0.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少了0.31萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加了0.17萬元，商品和服務(wù)支出減少了1.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加了0.82萬元。

項(xiàng)目支出6.80萬元，與上年對(duì)比減少了22..20萬元，主要原因是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持資金減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于功能科目分組，主要用于20805社會(huì)保障和就業(yè)支出20.43萬元,其中2080501歸口管理的行政單位離退休支出2.30萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.50萬元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.63萬元；21011衛(wèi)生健康支出10.89萬元，其中2101101行政單位醫(yī)療7.52萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.37萬元；2160201商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出流通事務(wù)行政運(yùn)行支出117.31萬元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組301工資福利支出128.02萬元，其中：30101基本工資41.42萬元、30102津貼補(bǔ)貼54.04元萬、30103獎(jiǎng)金3.45萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.50萬元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)4.63萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.34萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.37萬元、30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.26萬元；302商品和服務(wù)支出18.60萬元，其中：30201辦公費(fèi)4.76萬元、30211差旅費(fèi)1.20萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.69元、30239其他交通費(fèi)9.07萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.64萬元；303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.01萬元，其中：30304撫恤金1.66萬元、30305生活補(bǔ)助0.35萬元；312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助6.80萬元，其中31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助6.80萬元。（其中：基本支出148.63萬元，項(xiàng)目支出6.80萬元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.09%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.09%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計(jì)接待約為90人次。與上年相比減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。因我單位沒有公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6.80萬元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2021年龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.60萬元其中：辦公費(fèi)4.76萬元、印刷費(fèi)0元、差旅費(fèi)1.20萬元、郵電費(fèi)0.06萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)0.20萬元、會(huì)議費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、日常維修費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元、其他交通費(fèi)9.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.69萬元、其他商品服務(wù)支出0.64萬元，與上年對(duì)比預(yù)算減少1.33萬元，同比減少6.67%，占基本支出的12.51％，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.15萬元、辦公費(fèi)增加0.93萬元、水費(fèi)減少0.06萬元、電費(fèi)增加0.02萬元、差旅費(fèi)減少1.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.03萬元、其他交通費(fèi)用減少0.38萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍陵縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表

（具體詳見附表）

    監(jiān)督索引號(hào)53052300147500111