目錄

第一部分龍陵縣財(cái)政局2014年部門預(yù)算表

表一2014年預(yù)算收支表

表二2014年基本信息表

第二部分龍陵縣財(cái)政局2014年部門預(yù)算情況說(shuō)明

龍陵縣財(cái)政局2014年預(yù)算收支表（表一）

單位：萬(wàn)元

龍陵縣財(cái)政局2014年基本信息表（表二）

單位：人、輛

龍陵縣財(cái)政局2014年部門預(yù)算情況說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，龍陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)的收支均全部包含在部門預(yù)算中。

一、部門基本情況

編制2014年部門預(yù)算時(shí)，在編實(shí)有人數(shù)58人，財(cái)政全供養(yǎng)在職58人，退休人員12人；在編實(shí)有車輛5輛。

二、2014年部門預(yù)算收支情況

2014年部門預(yù)算總收入370.09萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。2014年部門預(yù)算總支出370.09萬(wàn)元，其中：基本支出305.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2014年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出305.09萬(wàn)元。

1、工資福利支出242.92萬(wàn)元

即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、勞務(wù)派遣工保險(xiǎn)等構(gòu)成；

核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人；

2、商品和服務(wù)支出15.42萬(wàn)元

其中：公務(wù)費(fèi)6.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、職教工會(huì)費(fèi)4.64萬(wàn)元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.48萬(wàn)元；

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均1000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均8000元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％，退休公用經(jīng)費(fèi)核定退休人員每人年均400元；

3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.75萬(wàn)元

其中：離、退休費(fèi)45.26萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)1.49萬(wàn)元；

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況

1、支付省級(jí)部門預(yù)算改革、決算軟件、財(cái)政一體化系統(tǒng)、票據(jù)管理系統(tǒng)等軟件運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元

切實(shí)深化財(cái)政改革，提高財(cái)政精細(xì)化管理水平，確保縣級(jí)各單位財(cái)政一體化平臺(tái)、部門預(yù)算系統(tǒng)、決算軟件、票據(jù)電子化管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，按照與軟件公司簽訂合同的運(yùn)行服務(wù)費(fèi)金額，安排經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

2、財(cái)政年終決算會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元

加強(qiáng)決算管理，提高資金使用效益，保證全縣一年一度的年終決算信息質(zhì)量，安排經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元

為了規(guī)范政府采購(gòu)當(dāng)事人的采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理，維護(hù)社會(huì)公共利益和政府采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，安排政府采購(gòu)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

4、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

為更好的保護(hù)、支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本條件，優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，對(duì)農(nóng)業(yè)資源進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)利用，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保證國(guó)家糧食安全；推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，管理和統(tǒng)籌安排好全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，安排經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

5、農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

為進(jìn)一步鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，全面深化農(nóng)村綜合改革工作，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，安排經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

6、縣金融辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

監(jiān)管部門整頓和規(guī)范金融秩序，協(xié)調(diào)與處理金融風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作，加強(qiáng)我縣中小企業(yè)和小額擔(dān)保公司信用體系建設(shè)，維護(hù)金融業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步搞好縣域“三重”項(xiàng)目工程融資，進(jìn)一步改善金融發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)我縣投融資體制改革，開(kāi)辟各種融資渠道，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，安排工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

7、國(guó)資公司、擔(dān)保公司工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)擔(dān)保行業(yè)的健康發(fā)展，安排經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。