監督索引號53052300173100000

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣科協是屬于參公管理的一個群團機關。部門主要工作職責是:(1)宣傳貫徹執行《中華人民共和國科學技術普及法》、《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》。(2)組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，全自動科技與經濟建設的有機結合。(3)組織開展實用技術培訓，開辦農函大、組織編印鄉土實用教材和輔導教材，為提高全民科技文化素質服務。(4)創建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。(5)指導協調全縣科學技術普及工作，研究制定全縣科學技術普及工作的規劃和計劃，并組織實施。(6)舉薦科技人才，表彰優秀科技工作者。(7)組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創新大賽及其他科技活動。(8)開展國際、國內民間科技交流與合作，加強與縣內外科技團體和科技工作者的交流與協作。(9)進一步推進農村專業技術協會的發展，組織各學會、行業協會、企業科協和農技協開展學術交流和專項科普活動。(10)組織創建各類科普示范村（社區）、示范學校、示范企業和示范園。(11)承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

科協年末獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。2019年科協人員編制數5人,實際在職人員7人，遺屬補助1人。

（三）重點工作概述

1、全面貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，努力提升全民科學素質

縣科協認真履行縣全民科學素質綱要領導小組辦公室職責，圍繞《全民科學素質計劃綱要》要求，廣泛開展科普活動，將公民科學素質提升工作當作一項重要工作來抓。一是2019年，召開全民科學素質工作領導小組會議，對龍陵縣全民科學素質工作進行安排部署。二是定期向縣全民科學素質工作領導小組組長、副縣長匯報全民科學素質工作。三是認真做好2018年度市政府對縣政府全民科學素質的考核。

2、以項目為依托，有效開展科學技術普及

一是圍繞“四大重點人群”廣泛開展系列科普活動。元旦、春節期間開展科技下鄉活動1場次，參加全國科技活動周活動1場次，舉辦“百名專家科技下鄉”技術培訓2場次，聯合畜牧局開展肉牛養殖培訓2期，委托村級開展烤煙培訓2期。到扶貧掛包村木城花椒村開展甘蔗種植培訓1期。

二是開展紀念第二個全國科技工作者日活動。積極組織科技工作者建言獻策。

3、抓實基層科普項目的申報和實施

2019年，向國家及省市科協爭取項目資金50萬元。

4、以科普項目和農函大工作為抓手，積極開展科技培訓

在全縣10個鄉鎮，招收農函大學員900名，其中省辦專業300名，地方特色專業600名。根據農函大學員需求，開辦甘蔗、重樓、中草藥種植，養蜂、肉牛養殖等6個專業學習班。舉辦黃山羊、肉牛養殖和中草藥種植技術、烤煙生產技術培訓6期，提高農民科技的掌握能力和科學素質，助推脫貧攻堅工作。

5、壓實責任，全面抓實脫貧攻堅

圍繞龍陵縣脫貧摘帽目標，領導班子成員帶頭包村，召開村兩委主要領導會議，制定工作措施，解決困難和問題。幫扶干部每月都深入到掛包村貧困農戶中走訪、回訪，認真開展“三同”工作，就農戶的生活狀況、基礎設施建設、產業發展等方面的情況認真調查了解，及時摸清群眾所需，根據群眾存在的困難制定出幫扶計劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業編制5人。在職實有7人，其中：財政全供養 7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1163691.46元，其中：一般公共預算財政撥款1163691.46元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉6731.70元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1163691.46元，其中:本年收入1163691.46元，上年結轉6731.70元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1163691.46元（本級財力1163691.46元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1163691.46元。財政撥款安排支出 1163691.46元，其中，基本支出1163691.46元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，其中：（1）科學技術支出972237.96元，主要用于發放人員工資及辦公經費；（2）社會保障的就業支出124980元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、遺屬補助支出以及退休人員生活助等；（3）衛生健康支出66473.50元，主要用于行政單位醫療支出和公務員醫療補助。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1163691.46元，項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣科學技術協會部門“三公”經費財政撥款預算安排25000元，比上年預算增5000元，同比增長25%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年預算一致。

（二）公務接待費

安排公務接待費5000元，比上年預算增5000元，同比增長100%。主要是上年公務接待費完全用預算外往來款項支付，而今年往來款項已不夠使用，只有在行政經費上安排一部分。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費20000元，與上年預算一致。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費20000元，與上年預算一致。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為1163691.46元，比上年預算增38590.74元，同比增長3%，主要是政策性調整工資增加支出。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：本單位不涉及此項預算公開事項。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費154612元，比上年預算減1397.52元，同比減少1%，占基本支出的13％，變動原因是堅持厲行節約，減少開支。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣科學技術協會單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣科學技術協會無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

龍陵縣科學技術協會

2019年2月27日

監督索引號53052300173100111