監(jiān)督索引號(hào)53052300147500000

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

龍陵縣供銷社2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針和政策。

2.抓好供銷合作社深化改革和發(fā)展工作。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)工作，制定實(shí)施龍陵縣“鄉(xiāng)村流通工程”規(guī)劃。

4.負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。

5.管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社有企業(yè)、參股企業(yè)搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

6.制定和實(shí)施“鄉(xiāng)村流通工程”人才培養(yǎng)計(jì)劃，開展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民社員等培訓(xùn)工作。

7.協(xié)調(diào)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織與政府部門和其他組織的關(guān)系，向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民社員和供銷社的訴求，維護(hù)廣大農(nóng)民、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及供銷合作社的合法權(quán)益。

8.總結(jié)、交流和宣傳農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的典型經(jīng)驗(yàn)加強(qiáng)與縣內(nèi)外有關(guān)組織和社團(tuán)之間的聯(lián)系與合作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置兩股一室，即：財(cái)會(huì)股、合作經(jīng)濟(jì)股、辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 強(qiáng)本固基,推進(jìn)基層社建設(shè)?；鶎由缡枪╀N社服務(wù)“三農(nóng)”的前沿陣地。2019年，我社將深入貫徹落實(shí)省社基層組織建設(shè)指導(dǎo)意見，將在前期工作的基礎(chǔ)上，強(qiáng)力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷合作社建設(shè)。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，指導(dǎo)合作社開展特色經(jīng)營(yíng)，壯大集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)村基層組織建設(shè)，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。引導(dǎo)合作社發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接，引導(dǎo)農(nóng)民參與一二三產(chǎn)融合發(fā)展。結(jié)合基層社建設(shè)，組建綜合服務(wù)社，滿足農(nóng)民生產(chǎn)、生活、文化、衛(wèi)生等需求。推動(dòng)基層社再建工作。

2. 拓展服務(wù)，推動(dòng)惠農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)。圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)施產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位為農(nóng)民提供服務(wù)，搭建綜合性服務(wù)平臺(tái)。積極探索土地、山林托管服務(wù)路子，逐步將基層社打造成為規(guī)模適度、功能完備的惠農(nóng)服務(wù)綜合體。

3. 積極創(chuàng)辦領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，穩(wěn)妥推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。引導(dǎo)農(nóng)民以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)或主導(dǎo)產(chǎn)品，牽頭領(lǐng)辦農(nóng)業(yè)合作社。同時(shí)要積極探索專業(yè)合作社聯(lián)合建社的發(fā)展思路，以突出產(chǎn)業(yè)、自辦引領(lǐng)、股份加盟，基層社承辦的模式探索發(fā)展專業(yè)合作社聯(lián)合社。

4. 構(gòu)建規(guī)范高效的雙線運(yùn)行體系。積極籌備“三會(huì)”制度建設(shè)，以“三會(huì)”體制建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置。成立縣供銷社資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司，加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，保護(hù)社有資產(chǎn)所有者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的社有資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)體制。實(shí)行社企分開，雙線運(yùn)行模式。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休 0人，退休 15人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1，773，643.41元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,773,643.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 1，773，643.41元，其中:本年收入1，773，643.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1，773，643.41元（本級(jí)財(cái)力1，773，643.41元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1，773，643.41元。財(cái)政撥款安排支出 1，773，643.41元，其中，基本支出1，773，643.41元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出237,575.20元,其中歸口管理的行政單位離退休支出38,856.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出174，319.20元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24,400.00元；衛(wèi)生健康支出102,193.54元，其中行政單位醫(yī)療67,329.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34,863.84元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出流通事務(wù)行政運(yùn)行支出1,433,874.67元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,773,643.41元，項(xiàng)目支出0元）。工資福利支出1,539,339.49元，其中基本工資支出407,676.00元、津貼補(bǔ)貼579,420.00元、績(jī)效工資240，000元、機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)174,319.20元、職業(yè)年金繳費(fèi)24,4000.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65,369.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34,863.84元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)11,330.75元、工傷保險(xiǎn)871.60元、生育保險(xiǎn)10,459.15元、醫(yī)療費(fèi)1，960.00元；商品和服務(wù)支出197，931.92元，其中辦公費(fèi)38,000.00元、水費(fèi)1,600.00元、電費(fèi)1,800.00元、郵電費(fèi)600.00元、差旅費(fèi)28,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,431.92元、其他交通費(fèi)用94,500.00元、其中公務(wù)交通補(bǔ)貼90,000.00元、公務(wù)用車租車費(fèi)4,500.00元；其他商品和服務(wù)支出6,000.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36,372.00元，其中撫恤金32,856.00元、生活補(bǔ)助3,516.00元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年龍陵縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排10，000.00元，比上年預(yù)算減18，000.00元，同比下降64.29%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，比上年預(yù)算減18,000.00元，同比下降64.29%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，無變化。

六、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,773,643.41元，比上年預(yù)算增80,738.93元，同比增長(zhǎng)4.77%，主要是本年預(yù)算支出增加了衛(wèi)生健康支出。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，無變化。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)38,000.00元、印刷費(fèi)0元、差旅費(fèi)28,000.00元、郵電費(fèi)600.00元、水費(fèi)1,600.00元、電費(fèi)1,800.00元、會(huì)議費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、日常維修費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,431.92元、其他交通費(fèi)94,500.00元、其他商品和服務(wù)支出6，000.00元、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)197,931.92元，比上年預(yù)算減2，803.76元，同比減1.40%，占基本支出的0.16％，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少2,003.76元、歸口管理的行政單位離退休工作經(jīng)費(fèi)減少800.00元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年龍陵縣供銷社及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年龍陵縣供銷社無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-12

龍陵縣供銷社

2019年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53052300147500111