一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

龍陵縣畜牧獸醫局2018年部門預算公開

一、基本職能及主要工作

（一）基本情況

1、貫徹執行畜牧獸醫工作法律、法規、規章和方針政策；擬訂全縣畜牧獸醫發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。

2、負責動物診療機構、官方獸醫、執業獸醫的管理；負責獸藥飼料及其添加劑生產、經營、使用環節的監督管理；負責獸醫實驗室生物安全管理、應急疫情處置的組織協調和防控物資的管理等工作。

3、承擔畜產品和畜牧業生產資料的質量安全監管，提升畜產品質量安全水平的責任。組織實施畜產品質量安全的技術標準；負責畜禽產品質量安全的監督管理和檢查工作，承擔畜禽屠宰監管職責。

4、承擔全縣動物內檢和動物防疫工作的責任。負責一般動物疫情的認定、重大疫情的收集上報和疫情的組織撲滅；負責獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。

5、負責全縣畜牧業產業結構的調整。提出畜牧業發展的重大技術措施；主管畜禽良種生產、品種資源管理；組織實施畜禽品種資源保護；負責畜牧業結構與布局的調整及飼料飼草資源的開發利用工作；推進養殖小區和無規定動物疫病區的建設。

6、負責組織畜牧業科研課題的技術攻關和畜牧科技成果的鑒定、推廣工作。

7、負責全縣畜牧獸醫從業人員的培訓、資格認定、行為規范、醫德建設和管理工作。

（二）機構設置情況

1．機構情況，龍陵縣畜牧獸醫局匯總包含行政單位龍陵縣畜牧獸醫局（本級），三個二級單位（龍陵縣動物疫病預防控制中心、龍陵縣動物衛生監督所、龍陵縣畜牧工人作站）。

2．人員情況，龍陵縣畜牧獸醫局（匯總）有行政編制6人，事業編制35人。年末實有行政人員7人，事業人員35人。

（三）重點工作概述

1、預實現畜牧業產值12.89萬元，同比增2.175萬元，增長20.3%；實現全年計劃任務128800萬元的100.1%。肉類總產量達42300噸，同比增2581噸，增長6.5%；實現全年計劃任務42000噸的100.7%。禽蛋產量達1420萬噸, 同比增113萬噸，增長8.7%；實現全年計劃任務1410噸的100.7%。

2、大牲畜、豬、羊和禽存欄分別達17.2萬頭、37萬頭、18.3萬只和110萬只, 同比分別增1.07萬頭1.52萬頭、1.2萬只和0.51萬只，分別增長6.6%、4.3%、7.5%和0.5%。

3、大牲畜、豬、羊和禽出欄分別達4.64萬頭、44.2萬頭、18萬只和115萬只, 同比分別增0.37萬頭、2.15萬頭、1.58萬只和5.51萬只，分別增長8.8%、5.1%、9.5和5%。出欄率分別達28.8%、124.6%、105.8%和104.9%。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位3個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制 6人，事業編制35人。在職實有42人，其中： 財政全供養 42人，財政部分供養(遺屬補助)1人，非財政供養0人。

離退休人員21人，其中： 離休 0人，退休 21人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入635.13萬元（預算批復608.18萬元，因退休人員公務費及事業人員獎勵績效做了調整），其中：一般公共預算635.13萬元（預算批復608.18萬元，因退休人員公務費及事業人員獎勵績效做了調整），政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1266.10萬元，其中:本年收入635.12萬元，上年結轉收入630.98萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款635.12萬元（本級財力635.12萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 1266.10萬元。本級財力安排支出 635.12萬元，其中，基本支出635.12萬元，項目支出630.98萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，社會保障和就業支出83.34萬元，主要用養老保險支出。 農林水支出551.79萬元，主要用于人員工資、公務經費支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出635.12萬元，項目支出630.98萬元）其中：

工資福利支出591.60萬元，比上年407.43萬元增加184.17萬元。原因是調資增加，養老保險增加，人員比上年增加2人。

商品和服務支出42.71萬元比上年26.25萬元增加16.46萬元，原因是項目工作經費減少，公務經費增加。

對個人和家庭的補助支出0.81萬元為遺屬補助。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金40萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）本年基本支出635.12萬元，比上434.64萬元增加200.48萬元，原因是調資增加，公務費增加，人員比上年增加2人。

（二）工資福利支出工資福利支出591.60萬元，比上年407.43萬元增加184.17萬元。原因是調資增加，養老保險增加，人員比上年增加2人。

（三）商品和服務支出41.95萬元比上年26.25萬元增加15.7萬元，原因是項目工作經費減少，公務經費增加。

（四）對個人和家庭的補助支出0.81萬元為遺屬補助，比上年減少0.19萬元，原因是遺屬補助提高，但遺屬人員死亡減少1人。

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）上年結轉收入630.98萬元，本年預算支出630.98萬元。

（二）無

（三）無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋 無。

（二）機關運行經費安排5.6萬元，主要用于差旅費、辦公費，業務接待費等公用支出。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四）“三公”經費預算情況

本年預算“三公”經費11.5萬元，比上年減少0.5萬元。減少4.17%。其中：1.因公出國（境）費0萬元；2.公務接待費4萬元，與上年相比增減0萬元（持平）；3.公務用車購置及運行7.5萬元，與上年相比減少0.5萬元，減少6.25%。原因是堅持厲行節約，從嚴安排出車，提高車輛使用效率。其中：（1）公務用車購置費0萬元；（2）公務用車運行費7.5萬元，與上年相比減少0.5萬元，減少6.25%，原因是堅持厲行節約，從嚴安排出車，提高車輛使用效率。

龍陵縣畜牧獸醫局

2018年2月7日