龍陵縣供銷社關于2017年部門預算公開說明

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）“三公”經費預算財政撥款情況

（八）政府性基金預算支出情況表

一、供銷合作社聯社主要職責

(一)宣傳和貫徹執行各級黨委、政府有關農村經濟工作及扶持發展農民專業合作經濟組織的方針、政策和措施。

(二)抓好供銷合作社的深化改革和發展工作。

(三)負責新農村現代流通體系的組織、規劃、協調、服務和建設工作，制定實施龍陵縣“鄉村流通工程...

二、機構情況，包括當年變動情況及原因。

1、根據編委龍機編發[2016]38號文件通知，供銷社單位性質由原來的行政單位改為參公管理的事業單位。

機構設置情況：本單位機構設置兩股一室，即：財會股、合作經濟股、辦公室。

2、人員情況，包括當年變動情況及原因。

2017年預算以2016年11月工資表為基數，11月份工資表中有在職職工9人；退休人員18人，從2016年12月份退休工資轉社保發放，所以退休工資不做預算，只預算人員經費；有遺屬補助人員7人，60年代精減退職人員1人。

三、預算收支增減變化情況說明

2017年預算經費撥款1104379.20元，比2016年減少417448.16元。原因主要是工資福利支出減少221916元，減少原因是人員退休一人，辭職一人。對個人和家庭的補助支出減少716417.04元，原因是退休人員工資由社保部門發放。

四、機關運行經費安排情況說明，

2017年機關運行經費安排情況：機關運行預算基本支出103.44萬元，其中：

（一）工資福利支出87.15萬元，商品和服務支出13.78萬元，對個人和家庭的補助支出2.51萬元。未納入工資統發16.7844萬元其中：60年代精減退職人員1人年補助金額0.3516萬元。養老保險財政配套資金，單位20%部分13.9272萬元。遺屬補助7人，年補助金額2.5056萬元。 公用經費13.7775萬元，其中：1、公務費：在職人員9人，經費2.7萬元。2、退休人員辦公經費:退休18人,經費0.72萬元。3、車輛經費0.8萬元。4、工會經費1.4575萬元。5、公務交通補貼8.1萬元。

說明：公用經費13.7775萬元中，包括“三公經費”預算5萬元。

其中：公務接待費預算2萬元，用于基本工作支出1萬元，用于項目工作支出1萬元，比去年決算數增加0.57萬元，接待人數100人，次數20次。原因是近年來物價上漲，雖然接待人數、次數不增加，但金額還是會比上年增加，還有是用于項目的工作經費也會增加。

公務用車購置及運行費預算1.5萬元，其中公務用車購置費為零，運行維護費1.5萬元，用于基本工作支出1萬元，用于項目工作支出0.5萬元，比去年決算數減少0.03萬元，本年單位雖沒有公務用車，但出差時仍需要用車，所以本單位需要公務用車運行費用。

因公出國（境）費預算0元。

五、項目工作經費預算7萬元。

六、政府采購安排情況：2017年政府采購安排0.80萬元，用于公務用車運行維護費。

七、名詞解釋

無

龍陵縣供銷合作社聯合社

2017年1月24日