按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，龍山鎮(zhèn)鎮(zhèn)直單位的收入和支出均全部包含在部門預(yù)算中。

一、部門基本情況

(一)基本職能

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）財(cái)政預(yù)算單位情況

2017年鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算單位含二級(jí)部門共14個(gè)預(yù)算部門。預(yù)算部門是：人大、政府、紀(jì)委、社會(huì)團(tuán)體、黨委、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、畜牧獸醫(yī)站、水利工作站、林業(yè)工作站、村（社區(qū)）。按照工作職能，預(yù)算部分駐鎮(zhèn)單位工作經(jīng)費(fèi)，這些單位有：中心學(xué)校、派出所、城區(qū)中隊(duì)、消防大隊(duì)、森警中隊(duì)、國(guó)稅分局、地稅一分局、地稅二分局、市場(chǎng)監(jiān)督管理所、司法所。

（三）財(cái)政供養(yǎng)人員情況

編制2017年部門預(yù)算時(shí)，以2016年11月份在冊(cè)人員預(yù)算，單位財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)730人，比上年減24人。其中：在職人員104人，退休人員60人，村（社區(qū)）干部79人，大學(xué)生村官11人，財(cái)政供養(yǎng)臨時(shí)工17人（政府臨時(shí)工4人、財(cái)政所1人、大學(xué)生志愿者2人、黨建信息員5人、婦代會(huì)常務(wù)副主任5人），其他半供養(yǎng)人員459人（政府購(gòu)買服務(wù)人員1人、遺屬補(bǔ)助11人、農(nóng)計(jì)員13人、流動(dòng)人口管理員5人、社區(qū)維穩(wěn)人員5人，護(hù)林員8人，石斛技術(shù)員3人、村炊事員17人、村（居）民小組長(zhǎng)252人、村民小組黨支部書記51人、村社區(qū)三委委員93人）。在編實(shí)有車輛7輛。

二、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算總收入2107.61萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算收入（本級(jí)財(cái)力）。2017年部門預(yù)算總支出2107.61萬(wàn)元，與2016年初預(yù)算相比增加508.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.79%。其中：基本支出2017.57萬(wàn)元，與2016年初預(yù)算相比增加493.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.37%；項(xiàng)目支出90.04萬(wàn)元，與2016年初預(yù)算相比增加15.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05%。

（一）基本支出情況

2017年龍山鎮(zhèn)用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2017.57萬(wàn)元。

1．工資福利支出1534.21萬(wàn)元。主要是在職人員工資、村干部工資、大學(xué)生村官工資、其他人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等構(gòu)成。工資以2016年11月份在冊(cè)人員為基礎(chǔ)測(cè)算，并預(yù)計(jì)正常調(diào)資增加經(jīng)費(fèi)，社會(huì)保障繳費(fèi)按不同標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算：村（社區(qū)）干部、農(nóng)技員按每人每年2400元計(jì)算，大學(xué)生村官按每人每年10400元計(jì)算，政府購(gòu)買服務(wù)人員“五險(xiǎn)”按每人每月790元計(jì)算，政府購(gòu)買服務(wù)人員住房公積金按每人每月310元計(jì)算。

2．商品和服務(wù)支出275.59萬(wàn)元。主要是在職人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.52萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)216.27萬(wàn)元。

基本支出中含信訪、反邪教、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元， 武裝工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，宣傳工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，新農(nóng)村消防安全設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，提升人居環(huán)境及兩違治理經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)普查工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治、抗震減災(zāi)應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，食品安全工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，打擊傳銷等市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，普法宣傳經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，公共衛(wèi)生、防艾工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，消防安全工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，統(tǒng)管業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，春秋防疫經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，森林防火經(jīng)費(fèi)12.72萬(wàn)元，造林綠化工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，水利項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，溝渠管護(hù)經(jīng)費(fèi)6.32萬(wàn)元，村(社區(qū))工作經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)96.25萬(wàn)元。政府機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元含扶貧開發(fā)、統(tǒng)戰(zhàn)、保密、老干部、婦兒工委、電子商務(wù)、統(tǒng)計(jì)、政務(wù)服務(wù)、檔案、殯葬改革等工作經(jīng)費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)：鎮(zhèn)直單位在職人員按3000元/人·年測(cè)算，紀(jì)委在職人員按7200元/人·年測(cè)算，退休人員按400元/人·年測(cè)算（含黨建經(jīng)費(fèi)100元），村（社區(qū)）工作經(jīng)費(fèi)及基層黨建工作經(jīng)費(fèi)按每村50000元計(jì)算、每社區(qū)62500元計(jì)算，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提。

3．個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.92萬(wàn)元，其中：遺屬補(bǔ)助3.92萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出90.04萬(wàn)元，其中：社會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，排污治污農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸資金付息25.04萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

龍山鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出58.13萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元。

2017預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出58.13萬(wàn)元，比2016預(yù)算支出61萬(wàn)元，減少2.87萬(wàn)元，減4.7%；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出20.13萬(wàn)元，比2015年預(yù)算支出21萬(wàn)元，減少0.87萬(wàn)元，減4.14%；2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出38萬(wàn)元，比2016年預(yù)算支出40萬(wàn)元，減少2萬(wàn)元，減5%；

龍山鎮(zhèn)人民政府

2017年1月15日