一、部門基本情況

（一）部門概況

民政工作關(guān)系民生、連著民心、是社會建設(shè)的兜底性、基礎(chǔ)性工作，是社會事業(yè)的重要組成部分，以“以人為本，為民解困”為宗旨，以社會工作為核心，以維護民利、解決民生、落實民權(quán)為工作任務(wù)。民政部門是承擔社會保障工作任務(wù)重要的政府組成部門，擔負著社會救助、社會福利、社會慈善、殯葬改革、基層治理等多項職能。民政部門在維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾的基本生活權(quán)益，合理調(diào)節(jié)社會分配，促進經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)和諧發(fā)展等方面發(fā)揮了不可替代的基礎(chǔ)作用。

縣民政局屬一級核算單位，機構(gòu)改革后內(nèi)設(shè)4個股室，共有行政編制12個，實有行政人員13人。民政局下屬獨立編制的事業(yè)單位4個，事業(yè)編制15個。分別是龍陵縣中心敬老院、事業(yè)編制4個；龍陵縣社會救助站，事業(yè)編制4個；龍陵縣殯儀館，事業(yè)編制3個；龍陵縣殯葬執(zhí)法大隊，事業(yè)編制4個。2022年末實有在職在崗人員28人，其中：行政在崗人員13人，其中工勤人員1人，事業(yè)在崗人員15人。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

2022年完成工作情況：1.保障部門工作正常運轉(zhuǎn)。2.推進社會救助改革。實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，穩(wěn)步推進困難家庭救助幫扶綜合評估試點工作，全面推進社會救助改革，發(fā)揮基本生活救助、專項社會救助和急難社會救助等各項社會救助政策合力，著力構(gòu)建綜合救助格局，健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系。3.持續(xù)鞏固積基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，創(chuàng)新社會治理，強化第二次全國地名普查成果運用。4.大力發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)，優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)有效供給、規(guī)范社會組織，加強婚姻管理，引領(lǐng)婚育新風(fēng)三年專項工作開展5.加強社會福利和慈善事業(yè)發(fā)展，關(guān)愛弱勢群體，服務(wù)“一老一小”，進一步規(guī)范收養(yǎng)登記工作，保障殘疾人兩補、孤兒生活保障金，高齡補貼足額按時發(fā)放到位。6.保護生態(tài)環(huán)境，深化殯葬改革，鞏固改革成果，穩(wěn)步推進殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。7.提高民政綜合能力建設(shè)。

（三）部門整體收支情況

2022年總收入12611.96萬元，比上年的11446.42萬元增加1165.55萬元，增10.18%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款12441.6萬元，比上年增加1232.61萬元，增11%，政府性基金撥款107.25萬元，比上年減少130.18萬元，減54.83%。2022年總支出12549.85萬元，比上年增加727.58萬元，增6.15%，其中基本支出579.35萬元，比上年增加89.19萬元，增18.2%，項目支出11970.5萬元，比上年增加638.39萬元，增5.63%。2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余非財政撥款62.11萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本單位實際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，強化預(yù)算管理制度，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。加強對本級財政預(yù)算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、評審及驗收制度，保證項目的順利實施。專項資金應(yīng)實行項目管理，專款專用并建立專項資金績效考核評價制度，提高資金使用效益。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1. 前期準備

（1）根據(jù)《龍陵縣財政局關(guān)于2022年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知 》（龍財預(yù)〔2023〕82號）要求，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立龍陵縣民政局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的開展。

（2）召開績效自評工作專題會議，明確分工，把握績效自評標準和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送縣財政局業(yè)務(wù)科室審核把關(guān)。

2.組織實施

（1）明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，加強督促指導(dǎo)，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。

（2）認真準備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎(chǔ)上統(tǒng)一分類匯總，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2022年部門整體支出績效評價得分99分，具體得分情況如下：

（一）投入情況分析：2022年縣民政局預(yù)算支出13290.43萬元，實際支出12549.85萬元，執(zhí)行率94.43%，得分19分。

（二）過程情況分析：龍陵縣民政局2022年部門各項支出過程中嚴格按照財政資金管理辦法和資金使用相關(guān)規(guī)定，做到資金專款專用，按項目功能分類獨立核算，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

（三）產(chǎn)出情況分析

（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

數(shù)量指標：救助覆蓋面年初設(shè)定目標為應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救，績效考評結(jié)果為100%完成預(yù)定目標，得20分；

質(zhì)量指標：質(zhì)量達標率年初設(shè)定目標為100%，績效考評結(jié)果為100%達到年初要求，得10分；

時效指標：完成及時率年初設(shè)定目標為100%，績效考評結(jié)果為100%，達到了年初設(shè)定的目標，得10分。

（四）效果情況分析

（1）效益指標完成情況分析。

經(jīng)濟效益指標：困難群眾生活水平提升年初設(shè)定目標為穩(wěn)步提升，2021年度對各項目的經(jīng)濟效益提升率進行量化考核，撥付的資金提高了困難群眾的生活水平，產(chǎn)生了相應(yīng)的經(jīng)濟效益，績效考評結(jié)果為100%達到年初設(shè)定目標，得5分；

社會效益指標：促進社會穩(wěn)定和諧年初設(shè)定目標為100%，龍陵縣民政局緊緊圍繞黨和政府中心工作，以人民為中心，筑牢民生兜底保障底線，保障困難人群的基本生活，聚焦脫貧攻堅，聚焦特殊群體，聚焦群眾關(guān)切，更好的履行了基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)，為脫貧攻堅、全面建成小康社會發(fā)揮了積極的作用，績效考評為100%達到年初設(shè)定目標，得5分；

生態(tài)效益指標：保護生態(tài)環(huán)境年初設(shè)定目標為100%，通過實施殯葬改革，節(jié)約了土地資源，績效考評為100%完成了年初設(shè)定目標，得5分；

可持續(xù)影響指標：促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，年初設(shè)定目標為100%，績效考評為100%完成了年初設(shè)定目標，得5分；

（2）滿意度指標完成情況分析。社會公眾及服務(wù)對象滿意度年初設(shè)定為95%，績效考評結(jié)果為95%，達到了年初設(shè)定目標，得分20分。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）根據(jù)本次績效評價情況，存在預(yù)算績效申報時，編制的項目自評指標體系不夠精細，績效目標不具體，績效目標未完全細化，分解工作任務(wù)不夠具體，部分績效指標不清晰。針對上述問題，在今后的預(yù)算績效申報時，需相關(guān)業(yè)務(wù)股室將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，提高項目使用經(jīng)濟功能精確度。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，增強了本單位的績效評價主體責(zé)任意識，促進單位規(guī)范使用項目資金，將評價結(jié)果做為改進預(yù)算管理和財務(wù)管理以及以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，加強預(yù)算管理和財務(wù)管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構(gòu)，有計劃有步驟的實施績效評價，

（二）加強預(yù)算執(zhí)行管理。定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預(yù)算執(zhí)行進度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質(zhì)、按量完成項目建設(shè)。

（四）不斷完善預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本單位實際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度；

（五）強化預(yù)算管理制度，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無

龍陵縣民政局

2023年4月20日